Приложение. Долгосрочная целевая программа "Почка на 2010 - 2012 годы"

Приложение

к постановлению

Правительства Рязанской области

от 21 октября 2009 N 283

Долгосрочная целевая программа
"Почка на 2010 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 29 апреля, 18 августа, 22 декабря 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 18 августа 2010 г. N 191 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	"Почка на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Министерство здравоохранения Рязанской области (далее - Минздрав Рязанской области)
Разработчик Программы	Минздрав Рязанской области
Основание для разработки Программы	Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; постановление Правительства Рязанской области от 08.10.2008 N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области"
Исполнители Программы	Минздрав Рязанской области; администрация муниципального образования - городской округ г. Рязань (по соглашению)
Цель и задача	Целью Программы является обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным с почечной недостаточностью. Программа включает в себя решение следующей задачи: повышение уровня диализной помощи пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, оказание экстренной квалифицированной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области
Целевые индикаторы и показатели	Реализация Программы оценивается по следующим целевым индикаторам: увеличение продолжительности жизни больных с терминальной хронической почечной недостаточностью на 5 и более лет, пятилетняя выживаемость в %: 2010 год - 55%, 2011 год - 58%, 2012 год - 60%; улучшение оказания помощи больным сахарным диабетом, осложненным почечной недостаточностью вследствие нефропатии (вновь взято больных): 2010 год - 10 чел., 2011 год - 14 чел., 2012 год - 18 чел.; увеличение количества пациентов на заместительной почечной терапии: 2010 год - 103 чел., 2011 год - 113 чел., 2012 год - 131 чел.
Сроки и этапы реализации	2010 - 2012 годы
Перечень основных мероприятий	Приобретение оборудования для лаборатории и проведения гемодиализа в государственном учреждении здравоохранения "Рязанская областная детская клиническая больница имени Н.В.Дмитриевой" (далее - ГУЗ "РОДКБ имени Н.В.Дмитриевой", областном клинико-диагностическом уронефрологическом центре на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 11" (далее - ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11"); приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами больных, находящихся на лечении программным и пеританеальным гемодиализом (далее - гемодиализом) в государственном учреждении здравоохранения "Рязанский областной консультативно-диагностический Центр для детей" (далее - ГУЗ "РОКДЦД"), государственном учреждении здравоохранения "Рязанская областная клиническая больница" (далее - ГУЗ "РОКБ"), ГУЗ "РОДКБ имени Н.В.Дмитриевой", ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11"
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета составляет 74993,903 тыс. рублей, из них: 2010 год - 24106,903 тыс. руб., в том числе: - субсидии - 19926,0 тыс. рублей; - на финансирование выполненных работ и проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году в рамках областной целевой программы "Почка" на 2006 - 2009 годы" - 1066,903 тыс. рублей; 2011 год - 24607,0 тыс. рублей, в том числе субсидии - 17447,0 тыс. рублей; 2012 год - 26280,0 тыс. рублей, в том числе субсидии - 17340,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ежегодное увеличение числа пациентов, вновь принятых на лечение: 2010 год - 7 чел., 2011 год - 10 чел., 2012 год - 18 чел.; улучшение качества жизни больных, находящихся на лечении диализом (обеспечение препаратами железа, эритропоэтина, кетостерила): 2010 год - 75%, 2011 год - 80%, 2012 год - 85%; улучшение оказания экстренной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в т.ч. при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год-100%

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы

Хроническая почечная недостаточность является одним из самых тяжелых осложнений заболеваний почек, требующих постоянного и этапного лечения, включающего программный гемодиализ, постоянный амбулаторный перитонеальный диализ и трансплантацию почки (заместительная почечная терапия).

По данным эпидемиологических исследований, проведенных в Российской Федерации, распространенность хронической почечной недостаточности составляет около 200 случаев на 1 млн. жителей в год, из них 35% (около 70 человек) нуждаются в начале заместительной почечной терапии.

В Рязанской области из перечисленных методов заместительной почечной терапии имеется только программный гемодиализ. Несмотря на принятые в 2008 году меры (закупка 10 аппаратов "Искусственная почка" и расширение отделений гемодиализа до 16 диализных мест в смену), оказание специализированной медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью (ХПН) в Рязанской области остается на недостаточном уровне.

В настоящее время на учете у нефрологов состоят 254 больных с ХПН из Рязанской области и г. Рязани. Кроме того, на учете у эндокринологов состоят около 1400 больных с диабетической нефропатией, из них не менее 10% имеют почечную недостаточность.

В Рязанской области оказывается медицинская помощь больным с ХПН в единственном отделении гемодиализа МУЗ "Городская клиническая больница N 11" на 16 диализных мест. В настоящее время в этом отделении получают лечение 74 больных, возраст которых от 19 до 50 лет, из них 56 больных из г. Рязани и 18 больных из районов Рязанской области. На очереди для проведения программного гемодиализа состоят 58 человек: 25 жителей Рязанской области и 33 жителя г. Рязани.

Учитывая то, что патологией почек страдают, прежде всего, люди трудоспособного возраста, решение данной проблемы имеет большое социальное значение.

2. Цель и задача реализации Программы

Целью Программы является обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным с почечной недостаточностью.

Программа включает в себя решение следующей задачи:

повышение уровня диализной помощи пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, оказание экстренной квалифицированной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется на 2010 - 2012 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 22 декабря 2010 г. N 341 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета составляет 74993,903 тыс. рублей, из них:

2010 год - 24106,903 тыс. рублей, в том числе:

Субсидии местным бюджетам - 19926,0 тыс. рублей;

- на финансирование выполненных работ и проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году в рамках областной целевой программы "Почка" на 2006-2009 годы", - 1066,903 тыс. рублей;

2011 год - 24607,0 тыс. рублей, в том числе субсидии местным бюджетам - 17447,0 тыс. рублей;

2012 год - 26280,0 тыс. рублей, в том числе субсидии местным бюджетам - 17340,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Средства областного бюджета являются основным финансовым источником реализации Программы.

Выделение бюджетных ассигнований бюджетам муниципальных образований Рязанской области на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется в форме предоставления межбюджетных субсидий из областного Фонда софинансирования расходов (далее - муниципальные образования, субсидии).

Субсидии на приобретение и. обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения предоставляются муниципальным образованиям на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, на условиях долевого финансирования не менее 30%.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения является наличие отделения гемодиализа на базе муниципального учреждения здравоохранения.

При предоставлении муниципальным образованиям субсидий на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения применяется следующая методика расчета:

- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения, равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований;

- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое муниципальное учреждение здравоохранения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 18 августа 2010 г. N 191 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий Программа
"Почка на 2010-2012 годы"

Программа "Почка на 2010 - 2012 годы"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главный распорядитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, (тыс. руб.)				Ожидаемый результат
				всего	в том числе по годам
					2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача: повышение уровня диализной помощи пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, оказание экстренной квалифицированной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области, в том числе:	Минздрав Рязанской области	областной бюджет	74993,903	24106,903	24607	26280	увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных с почечной недостаточностью
1.1	Приобретение оборудования для проведения гемодиализа в ГУЗ "РОДКБ имени Н.В. Дмитриевой", ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11"			8900		3700	5200
1.2	Приобретенное и не оплаченное в 2009 году лабораторное оборудование для ГУЗ "РОДКБ имени Н.В. Дмитриевой" (ионометр - 1 шт.)			800	800	-	-
1.3	Приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами больных, находящихся на лечении гемодиализом в ГУЗ "РОДКБ имени Н.В.Дмитриевой", ГУЗ "РОКДЦД", ГУЗ "РОКБ", ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11", в том числе:	Минздрав Рязанской области	областной бюджет	65293,903	23306,903	20907	21080
	приобретенные и не оплаченные в 2009 году расходные материалы экспресс-лаборатории и лекарственные средства для больных, находящихся на лечении гемодиализом в ГУЗ "РОДКБ имени Н.В. Дмитриевой", ГУЗ "РОКБ"			266,903	266,903
	администрация муниципального образования - городской округ г. Рязань			54713	19926	17447	17340

6. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является Минздрав Рязанской области.

Реализация Программы предусматривает участие Правительства Рязанской области, администрации муниципального образования - городской округ г. Рязань.

Рязанская областная Дума утверждает объем ассигнований на финансирование настоящей Программы. Правительство Рязанской области утверждает настоящую Программу в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 08 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области".

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет Минздрав Рязанской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Минздрав Рязанской области в рамках своей компетенции:

определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

обеспечивает контроль реализации Программы, включающий в себя мониторинг эффективного использования выделяемых финансовых средств;

проводит анализ результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчет о реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств;

вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Программы;

заключает с муниципальным образованием - городской округ г. Рязань соглашение на выделение субсидии.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Рязанской области, которому Минздрав Рязанской области в установленном порядке направляет сведения о ее реализации.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляют Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области, министерство финансов Рязанской области.

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Минздрав Рязанской области представляет отчеты об исполнении Программы:

ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, в министерство финансов Рязанской области;

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области.

Отчетные данные об итогах реализации Программы за отчетный период должны содержать:

общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе (показатель годовой).

8. Целевые индикаторы и показатели эффективности
исполнения Программы

Целевые индикаторы представляют собой следующие показатели, характеризующие достижение (частичное, полное или недостижение) желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2008):

Годы	2008 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показатель	52%	55%	58%	60%
1. Увеличение продолжительности жизни больных с терминальной хронической почечной недостаточностью на 5 и более лет, пятилетняя выживаемость в %.
2. Улучшение оказания помощи больным сахарным диабетом, осложненным почечной недостаточностью вследствие нефропатии (вновь взято больных)	6 чел.	10 чел.	14 чел.	18 чел.
3. Увеличение количества пациентов на заместительной почечной терапии	74 чел.	103 чел.	113 чел.	131 чел.

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется по следующим показателям:

ежегодное увеличение числа пациентов, вновь принятых на лечение:

2010 год - 7 чел., 2011 год - 10 чел., 2012 год - 18 чел.;

улучшение качества жизни больных, находящихся на лечении диализом (обеспечение препаратами железа, эритропоэтина, кетостерила):

2010 год - 75%, 2011 год - 80%, 2012 год - 85%;

улучшение оказания экстренной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в т.ч. при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области:

2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%.