Приложение. Проект отчета об исполнении бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год

Приложение

к постановлению

главы района

от 21 марта 2011 г. N 382

Проект
отчета об исполнении бюджета
Рыбновского муниципального района за 2010 год

1. Исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год осуществлялось в условиях реализации реформы местного самоуправления, а также в соответствии с положениями и параметрами, установленными решением Рыбновской районной Думы "Об утверждении бюджета муниципального района на 2010 год", действующим бюджетным и налоговым законодательством.

Доходы

По итогам 2010 года собственные доходы районного бюджета выполнены на 92,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе налоговые доходы - 92,84% в сумме 84841,6 тыс. руб., неналоговые на 91%, или на сумму 8591,4 тыс. руб. Основным бюджетообразующим источником доходов является поступление налога на доходы физических лиц, удельный вес, которого на отчетную дату составил 73,0% в собственных доходах районного бюджета или 68235,6 тыс. руб. в абсолютном выражении. Годовые бюджетные назначения по НДФЛ исполнены на 94,9%.

Безвозмездные поступления за 2010 г. поступили не в полном объеме, т.е. исполнены 246314,7 или 94,6%. Не поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ДЦП "Ликвидация последствий природных пожаров на территории Рязанской области в 2010 - 2011 годах" - в сумме 14164,2 тыс. руб.

Расходы

Политика в области расходов была направлена на сохранение социальной направленности бюджета муниципального образования, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами, направленное на рациональное использование бюджетных средств, усиление предварительного контроля за целевым использованием средств бюджета муниципального образования в рамках казначейского исполнения бюджета.

Бюджет муниципального образования за 2010 год по расходам исполнен на 93,2% к уточненному годовому плану (уточненный план 393676,3 тыс. руб., произведено расходов на 366998,7 тыс. руб.).

Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования являлись: своевременная выплата заработной платы, обеспечение выплаты досрочной заработной платы в декабре месяце в полном объеме, оплата за топливно-энергетические ресурсы, питание, медикаменты.

Из общей суммы расходов на выплату заработной платы и начислений на заработную плату направлено 181028,7 тыс. руб., что составляет 43,9% от общей суммы расходов. На оплату топливно-энергетических ресурсов направлено 18500,4 тыс. руб. или 5,0% от общей суммы расходов.

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" в бюджете предусмотрено средств на 2010 год 29966,6 тыс. руб. Расходы сложились в сумме 29207,9 тыс. руб., что составляет 97,5% к годовым назначениям.

Национальная экономика

Расходы данного раздела сложились в сумме 5816,7 тыс. руб., при годовом плане 5979,8 тыс. руб.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Общий объем расходов по данному подразделу предусмотрен в объеме 85228,5 тыс. руб., исполнение 70914,5 тыс. руб., т.е. 83,2 %.

Образование

По разделу 0700 "Образование" средства освоены в сумме 162155,9 тыс. руб. или 97,4% к годовым назначениям.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" израсходовано 22163,9 тыс. руб. при годовых назначениях 22699,7 тыс. руб. За счет данных средств выплачено заработной платы с начислениями 15097,6 тыс. руб., за оказанные услуги оплачено 931,6 тыс. руб., на продукты питания израсходовано 2992.1 тыс. руб.

По подразделу 0702 "Общее образование" израсходовано 116186,2 тыс. руб., или 97,1% к годовым назначениям. Выплачено заработной платы 79557,5 тыс. руб., оплачено услуг 5430,7 тыс. руб. На питание учащихся израсходовано 8113,9 тыс. руб.; на медикаменты - 20,0 тыс. руб.

Культура, кинематография и средства массовой информации

В отчетном периоде на содержание учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий расходы произведены в сумме 26333,8 тыс. руб. или 97,8% к годовым назначениям.

На содержание учреждений культуры по подразделу 0801 израсходовано 23154,4 тыс. руб. или 97,7% к годовым назначениям. На выплату заработной платы израсходовано 17657,3 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг - 1791,5 тыс. руб.

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Расходы данного раздела сложились в сумме 43414,9 тыс. руб. при годовом плане 45976,2 тыс. руб.

На финансирование учреждений здравоохранения израсходовано 38189,5 тыс. руб. при плане 40750,6 тыс. руб. На выплату заработной платы израсходовано 25657,1 тыс. руб.

Приобретено продуктов питания в участковых больницах на 651,2 тыс. руб., медикаментов и медицинских товаров на сумму 672,2 тыс. руб., в том числе бесплатные медикаменты 221,0 тыс. руб.

На содержание ФАПов израсходовано 6183,0 тыс. руб. Приобретено медикаментов и медицинских товаров для ФАПов на сумму 121,3 тыс. руб. За счет средств муниципального бюджета выделено и освоено 42,3 тыс. руб. на косметический ремонт ФАПа ВНИИК.

Для амбулаторий приобретено медикаментов и медицинских товаров на сумму 134,6 тыс. руб.

По подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" израсходовано 310,4 тыс. руб. или 100% от годовых назначений.

Указанные средства израсходованы на проведение спорт-мероприятий, в том числе: шахматы, хоккей, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, футбол, Есенинский пробег и другие.

Социальная политика

Расходы данного раздела сложились в сумме 17997,0 тыс. руб. при годовом плане 19651,0 тыс. руб.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" выплачена пенсия муниципальным служащим в сумме 2924,4 тыс. руб. или 99,7% от годовых назначений.

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" израсходовано средств в сумме 8527,3 тыс. руб., в т.ч. средства из областного бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение в сумме 2260,0 тыс. руб. или 100%.

За счет федерального бюджета поступило средств по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы" - 894,2 тыс. руб.

По областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы" расходы при плане 339,2 тыс. руб. составили 339,2 тыс. руб., т.е. 100%.

Межбюджетные трансферты

Бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 10868,1 тыс. руб., в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7304,0 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений - 3564,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по учреждениям и мероприятиям, финансируемым из бюджета района на 01.01.2011 года, составила 5996,2 тыс. руб., в том числе просроченная 2553,3 тыс. руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года кредиторская задолженность уменьшилась на 2163.2 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности 37,2% или 2130,5 тыс. руб. составляет оплата за коммунальные услуги; 19,0% или 1139,7 тыс. руб. оплата питания; 3,0% или 180,3 тыс. руб. оплата медикаментов.

В 2010 году бюджетные кредиты юридическим лицам не выдавались, гарантии администрацией муниципального образования - Рыбновский муниципальный район не предоставлялись.

Получена бюджетная ссуда из областного бюджета в сумме 42213 тыс. руб., Рыбновскому городскому поселению выдана ссуда в сумме 27213,0 тыс. руб. согласно распоряжению главы района N 242-р от 17.08.2010 г. Уменьшился муниципальный долг с 01.01.2010 г. по товарному кредиту 1037 тыс. руб. Погашена окончательная задолженность в областной бюджет по централизованным кредитам в сумме 172,2 тыс. руб.

Всего муниципальный долг по состоянию на 01.01.2011 г. составил 42973 тыс. руб.

2. Утвердить поступление доходов бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению N 1.

3. Утвердить поступление доходов Рыбновского муниципального района за 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению N 2.

4. Утвердить поступление от источников финансирования дефицита бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 3.

5. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 4.

6. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 5.

7. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 6.

8. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по распределению дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложению N 7.

9. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по межбюджетным трансфертам сельским поселениям согласно приложению N 8.

10. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по целевым программам согласно приложению N 9.

11. Утвердить исполнение бюджета Рыбновского муниципального района за 2010 год по программе муниципальных внутренних заимствований согласно приложению N 10.

12. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Рыбновского района за 2010 год согласно приложению N 11.

13. Утвердить исполнение программы предоставления бюджетных кредитов за 2010 год согласно приложению N 12.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С приложениями N N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению Рыбновской районной Думы N 438 от 28.12.2010 г. "О внесении изменений в решение Рыбновской районной Думы N 274 от 23.12.2009 г. "Об утверждении бюджета муниципального образования - Рыбновский муниципальный район на 2010 год" можно ознакомиться в центральной районной библиотеке или по адресу: г. Рыбное, пл. Ленина, д. 9, здание администрации района, 3 этаж каб. N 7,Рыбновская районная Дума.