Приложение. Проект прогноза социально-экономического развития Путятинского муниципального района на 2011 год и на период до 2013 года

Приложение

к решению

Путятинской районной Думы

от 15 ноября 2010 г. N 28/4

Проект
прогноза социально-экономического развития
Путятинского муниципального района на 2011 год и на период до 2013 года

показатели	единица	отчет 2008 г.	отчет 2009 г.	оценка 2010 г.	прогноз 2011 г	прогноз 2012 г	Прогноз 2013 г.
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2	7,2
	% к предыдущему году	98,7	97,4	98,7	98,6	98,6	100,0
сельского	тыс. человек	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2	7,2
	% к предыдущему году	98,7	97,4	98,7	98,6	98,6	100,0
2. Промышленное производство
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D:Обрабатывающие производства	млн. руб. в цепах соответствующих лет	58,5	52,95	37,0	40,9	45,7	51,1
Индекс производства	% к предыдущему году	98,6	83,4	67,0	102,8	103,8	105,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	125,3	108,4	104,29	107,53	107,65	106,49
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. руб. в ценах соответствующих лет	58,0	52,4	36,3	40,2	44,9	50,2
Индекс производства	% к предыдущему году	98,3	83,3	66,6	103,0	104,0	105,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	125,3	108,4	104,4	107,2	107,5	106,4
3. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8,0	9,5	10,9	12,7	14,8	17,1
Индекс производства	% к предыдущему году	93,7	96,9	101,0	102,0	103,0	104,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	118,6	122,6	113,5	114,3	112,8	111,0
4.Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	108,4	76,1	75,4	84,5	93,3	104,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	120,6	69,5	95,0	104,6	105,4	105,9
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	121,95	101,1	104,29	107,14	104,76	105,66
В том числе:
Растениеводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	79,5	47,1	46,8	53,8	59,5	67,5
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	146,1	61,0	95,0	105,2	105,8	106,5
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	123,1	97,1	104,5	109,3	104,6	106,6
Животноводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	28,9	29,0	28,6	30,7	33,8	36,9
Индекс производства продукции животноводство	% к предыдущему году	87,6	92,9	95,0	103,5	104,8	105,0
Индекс-дефлятор продукции животноводство	% к предыдущему году	118,8	108,4	103,7	103,8	104,9	103,9
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб. в ценах соответствующих лет	99,5	65,8	65,2	73,0	80,6	90,2
Индекс производств продукции к сельскохозяйственным организациям	% к предыдущему году	118,4	59,6	95,0	104,6	105,4	105,9
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,5	1,4	1,4	1,6	1,8	2,0
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году	7,7 р.	76,1	95,0	104,6	105,4	105,9
Продукция в хозяйствах населения	млн. руб. в ценах соответствующих лет	7,7	8,9	8,8	9,9	10,9	12,2
Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	132,0	98,0	95,0	104,6	105,4	105,9
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	21,5	22,05	11,9	22,0	22,7	23,4
Картофель	тыс. тонн	6,0	6,47	6,0	6,55	7,0	7,1
Овощи	тыс. тонн	1,8	1,9	1,8	1,93	2,0	2,1
Скот и птица	тыс. тонн	0,7	0,6	0,6	0,65	0,7	0,75
Молоко	тыс. тонн	4,5	4,0	3,2	3,25	3,3	3,35
Яйца	млн. штук	1,8	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
Спирт этиловый из пищевого сырья и технический - всего	тыс. дкл.	82,3	61,6	65	76,0	89,0	99,0
В т.ч. спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дкл.	82,3	61,6	65	76,0	89,0	99,0
Водка и ликероводочные изделия	тыс. дкл.	34,5	44,6	55,0	65,0	73,0	87,0
5. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	277,2	339,7	306,8	328,3	354,7	384,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	156,8	110,9	88,0	102,0	103,0	104,0
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	110,4	116,2	105,4	14,9	104,9	104,1
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	15,8	11,3	9,5	10,0	10,6	11,3
Индекс физического объема оборота	% к предыдущему году	181,9	60,8	83,0	102,0	103,0	104,0
Индекс цен на продукцию общественного питания	% к предыдущему году	123,9	108,3	102,5	103,0	103,1	102,5
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	5,6	6,2	6,7	7,4	8,4	9,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,5	112,5	101,0	103,2	104,6	107,4
Индекс - дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	114,1	98,4	106,31	107,02	108,52	109,74
В том числе:
Бытовые услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	% предыдущему году в сопоставимых ценах	88,3	4 р.	100,0	102,0	103,0	104,0
Жилищные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,4	101,6	100,0	101,0	102,7	103,0
Коммунальные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3,7	3,7	4,0	4,4	4,9	5,5
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,3	101,6	100,0	101,0	102,0	103,6
Услуги учреждений культуры	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,1	77,3	90,0	101,0	102,0	103,6
Медицинские услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,3	0,4	0,4	6,4	0,4	0,5
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	195,4	130,9	95,0	102,0	103,0	104,0
Ветеринарные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,7	189,8	120,0	130,0	136,0	140,0
Услуги в системе образования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,5	124,8	110,0	112,0	114,0	116,0
6. Малое производство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	156	157	157	160	163	167
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	501	507	507	511	514	520
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	147,1	124,0	124,8	135,9	147,9	162,2
Индекс производства	% к предыдущему году	121,0	84,3	100,6	108,9	108,9	109,7
Оборот малых предприятий Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	38,7	47,9	49,4	51,4	54	57,8
Индекс производства Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, битовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году	121,7	123,8	93,0	104,0	105,1	107,0
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,5	0,1	0,8	0,8	1,0	1,1
Привлеченные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	88,0	18,3	30,2	89,3	111,0	125,3
Из них:
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	-	0,9	0,9	1,7	1,7	1,0
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	87,4	16,3	28,6	86,2	105,0	122,2
В том числе:
Из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,1	3,0	0,7	2,0	4,3	2,1
Инвестиции в основной капитал, направляемые реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	12,0	3,5	2,0	6,0	14.3	7,0
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. руб. в ценах соответствующих лет	902,0	904,0	906,0	1019,5	1100,0	1105,0
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	человек	3601	3666	3660	3600	3610	3590
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	человек	2233	2289	2290	2295	2300	2320
Экономически активное население	человек	2375	2465	2465	2466	2465	2462
Учащиеся трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	человек	243	241	240	245	245	230
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	человек	1125	1136	1130	1070	1065	1040
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,9	1,4	1,7	1,6	1,5	1,4
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	человек	142	176	176	171	165	160
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	69	53	65	60	57	50
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	2208	2169	2160	2170	2180	2185
9. Развитие социально-культурной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0,7	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4
Численность детских дошкольных учреждений	ед.	2	2	2	2	2	2
в них мест	мест	130	130	130	130	130	130
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	131	134	124	130	130	130
Численность учащихся в образовательных учреждениях	чел.	840	774	754	760	733	733
Численность дошкольных групп в муниципальных образовательных школах	Ед.	4	6	5	5	5	5
11 них воспитанников	чел	26	41	27	36	36	36
Число больничных коек в больничных учреждениях	коек	61	61	61	38	38	38
Количество посещений врачебно-амбулаторных поликлинических учреждений	тыс. посещений	50	53,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Объем скорой медицинской помощи	вызовы	2692	2753	2700	2800	2X00	2800
Численность врачей	чел.	16	13	12	12	12	12
Численность среднего медицинского персонала	чел.	68	76	68	65	64	64
Количество учреждений культуры	ед.	39	39	36	36	37	37
в т.ч. библиотек	ед.	18	18	18	18	18	18
Количество стационарных учреждении социального обслуживания для граждан пожилого возраста	ед.	1	-	-	-	-	-
в них мест	мест	20
Количество отделений соц. обслуживания на дому	ед.	3	4	4	4	4	4
Количество граждан состоящих на обслуживании в отделениях соц. обслуживания	чел.	169	244	221	220	200	200
Перевезено пассажиров (маршрутными автобусами, маршрутными таксомоторами, заказными автобусами):	тыс. чел.	3,7	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6
Пассажирооборот	кис пасс. км	396,0	393,0	381,0	380,0	380,0	380,0
Количество природных рейсов по расписанию	рейс	260	260	260	260	260	260

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития муниципального образования -
Путятинский муниципальный район на 2011 год и на период до 2013 года.

Демографические показатели

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом. Сохраняется тенденция снижения численности населения. Уменьшение численности происходит как за счет превышения смертности над рождаемостью, так и за счет выбывшего населения из района. Численность постоянного населения согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2010 г составляет 7,5 тыс. чел. По оценке, численность постоянного населения района в 2010 г. составит 7,4 тыс. человек. (97,4 % к 2008 году), в 2010 г - 7,4 тыс. чел. В 2011 г. 7,3 тыс. чел. В 2013 году численность населения района составит 7,2 тыс. человек или 93,5% к 2009 году.

Промышленное производство

За 2009 год крупными и средними организациями с основными видами деятельности "обрабатывающие производства" отгружено товаров собственного производства и выполнено услуг собственными силами на 52,4 млн. рублей. Основной удельный вес в общем объеме производства приходится на ООО "Рудо-НД" - предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности. Произведено: этилового спирта из пищевого сырья 61,6 тыс. дкл., что составляет 74,8 % от объема прошлого года; водки и ликероводочных изделий 44,6 тыс. дкл. или 129,3 % к уровню прошлого года. ООО "Рудо-НД" расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Кроме традиционных и производимых на заказ, выпускаются новые виды: водка "Берлога Голд", настойка сладкая "Азбука лета", аперитив "Ред Девил Стронг" и другие.

По оценке 2010 г. объем производимой продукции промышленных предприятий составит 36,3 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями вида деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 10,9 млн. руб. Прогноз на 2011 год - 12,7 млн. руб., 2012 г. 14,8 млн. руб., 2013 г. - 17,1 млн. руб.

По прогнозу 2011 г. планируется увеличить объем обрабатывающего производства на 2,8 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 2 %. В среднесрочной перспективе индекс промышленного производства 2013 года по отношению к 2009 году составит 80,5% в связи со снижением объемов реализации производимой продукции ООО "РУДО-НД", из-за отсутствия рынка сбыта, и в связи с приостановкой деятельности ОАО "Путятинский молочный завод".

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основным сектором в экономике района. В районе зарегистрировано 14 сельскохозяйственных организаций и 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 11 сельскохозяйственных организаций и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" планируется принятие комплекса мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита квалифицированных специалистов и рабочих в сельском хозяйстве и социальной сфере, связанной с обслуживанием села.

В 2009 г объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 76,1 млн. руб. В среднесрочной перспективе индекс промышленного производства 2013 года по отношению к 2009 году составит 110,9. По оценке в 2010 г. продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 75,4 млн. руб., (к уровню 2009 г. - 95%.). По прогнозным расчетам в 2011 г. индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 104,6%

Инвестиции

В районе реализуются такие национальные проекты, как "Развитие АПК", "Здоровье", "Образование", Федеральная целевая программа "Жилище", 8 областных целевых программ 14 муниципальных целевых программ.

Но заметно снизились инвестиции в основной капитал. В 2009 году они составили 20 млн. рублей. За 2009 год на территории района введено газовых сетей общей протяженностью 10,5 км в селах Путятино и Песочня. Выполнение составило 3 млн. 727 тыс. рублей средств областного бюджета. Продолжается запланированная газификация села Путятино.

Для дальнейшего развития экономики района необходимы капитальные вложения. По прогнозу на 2011 год к оценке 20010 г. их рост составит 247,5%, на 2012 г. - 114,9%, на 2013 г - 103,6%. Изменение индекса физического объема инвестиций зависит от планируемых объектов строительства.

В целях повышения уровня социального и инженерного обустройства района по муниципальной целевой программе "Социальное развитие муниципального образования до 2012 года" Путятинского муниципального района планируется строительство Дома культуры и детского садика в селе Песочня, продолжить газификацию населенных пунктов, реконструкцию водопроводной сети. По инвестиционной программе "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения с. Путятино на 2009 - 2012 годы" планируется строительство коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке двух улиц районного центра с. Путятино.

Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов но оценке 2010 г. составит 3660 человек. По прогнозу на 2011 год - 3600 человек.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, по оценке 2010 года составит 65 человек. По прогнозу 2011 г численность безработных составит 60 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы составит в 2010 г. 1,7%. В настоящее время число свободных вакансий на предприятиях района по данным работодателей составляет 27 единиц. Это, по-прежнему учителя, врачи, бухгалтера, электрики. Основная проблема организации недостаток высококвалифицированных кадров.

Рынок товаров и услуг

Объем оборота розничной торговли отражает стоимость приобретенных населением товаров и измеряется суммой денежных средств, уплаченных потребителями за купленный товар. Сеть потребительского рынка муниципального образования состоит из стационарных торговых предприятий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и развозной торговли.

Оборот розничной торговли в 2011 г. к оценке 2010 г. планируется увеличить на 2%. В среднесрочной перспективе оборот розничной торговли 2013 г. к 2009 г. составит 103,8%.

Оборот общественного питания в 2011 г. к оценке 2010 г. планируется увеличить на 2%.

В объеме платных услуг населению наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги - 60 % от объема платных услуг. По прогнозу 2011 г объем платных услуг составит 7,4 млн. рублей.

Рост объемов рынка платных услуг планируется получить за счет увеличения объемов бытовых услуг, услуг в системе образования, медицины и культуры.

Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий по оценке 2010 года 157 единиц. Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. По данным Путятинского отдела статистики в отраслевой структуре малых предприятий в Путятинском муниципальном районе оптовая и розничная торговля занимает 45%.

Основной задачей в настоящий момент является сохранение позитивных тенденций в развитие предпринимательского сообщества и ориентации деловой активности в приоритетные отрасли реального сектора экономики. Практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства в решении социально-экономических проблем района задействован не полностью. Индекс роста производства малых предприятий прогнозируется в 2011 году - 108,9 % .

Одним из инструментов муниципальной поддержки малого предпринимательства является муниципальная ценовая программа "Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Путятинском муниципальном районе на 2008 - 2011 годы".

Развитие социальной сферы

Строительство жилья в районе ведется силами частых и коллективных застройщиков. И 2009 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 1384 кв. м. В стадии строительства 68 жилых домов частых застройщиков. Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов по оценке 2010 г. составит 1,3 тыс. кв. м. прогноз на 2013 год 1,4 тыс. кв. м.

В рамках приоритетного национальною проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в районе реализуются целевые программы, финансируемые из федерального и областного бюджетов: "социальное развитие села до 2012 года", "Жилищное строительство в сельской местности Рязанской области до 2012 г.".

Сформирован список участников этих программ. В настоящее время в районе зарегистрировано 18 семей претендентов на получение субсидии для приобретения жилья.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 2011 - 2013 годов разработан путем уточнения пара моров предыдущего планового периода.

В сопоставление с ранее утвержденными параметрами, нужно отметить, что ряд показателей изменен в связи с изменениями фактических данных 2009 года по сравнению с ожидаемыми 2009 года в предыдущем прогнозе социально-экономического развития Путятинского муниципальной района на 2010 год.