Приложение. Информация администрации города Рязани о проводимых в 2010 году мероприятиях по проверке финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений города Рязани

Приложение

к решению

Рязанской городской Думы

от 28 апреля 2011 г. N 98-I

Информация
администрации города Рязани о проводимых в 2010 году мероприятиях
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений города Рязани

Согласно сведениям, представленным лечебно-профилактическими учреждениями города Рязани (далее - ЛПУ города Рязани), в 2010 году были проведены проверки по различным вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения 16-ю организациями, уполномоченными на проведение данных проверок.

Общее количество проверок по различным вопросам деятельности учреждений здравоохранения составило 83.

1. В 2010 году были проведены проверки целевого использования финансовых средств фонда социального страхования.

Проверки осуществлялись ГУ "Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ". Было проведено 20 проверок.

В ходе проверки обнаружено, что не были приняты к зачету расходы, произведенные с нарушением требований нормативных актов, на сумму 46007,10 рублей. Учреждениями здравоохранения были составлены уточненные расчеты и внесены изменения в учетные данные.

2. Проверка использования средств фонда обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) осуществлена в 16 ЛПУ города Рязани, установлено нецелевое расходование средств ОМС на сумму 255886,06 рублей.

3. Проверка соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности учреждений здравоохранения города Рязани осуществлена министерством здравоохранения Рязанской области в 2 ЛПУ города Рязани. Нарушений не выявлено.

4. Проверка организации и оказания платных медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения города Рязани, осуществлена министерством здравоохранения Рязанской области в 4 ЛПУ города Рязани, в том числе в МУЗ "Городская поликлиника N 12" (сентябрь месяц) - замечания по организации оказания платных медицинских услуг, недостатки устранены в рабочем порядке.

5. Проверка по осуществлению контроля за выполнением квоты по трудоустройству инвалидов проводилась Главным управлением государственной службы занятости населения Рязанской области в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2" (август месяц). Нарушений не выявлено.

6. Проверка по осуществлению надзора и контроля за обеспечением соблюдения требований законодательства РФ о труде и охране труда проводилось Государственной инспекцией труда по Рязанской области в 2 ЛПУ города Рязани:

- МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2" (октябрь месяц) - выявлено, что не завершена работа по проведению аттестации рабочих мест (составлен график до 31.03.2011), электрик не имел 4 группу допуска по электробезопасности (допуск получен 13.11.2010), форма штатного расписания не соответствовала утвержденной (устранено в ходе проверки), в трудовых договорах не оговорены сроки выплаты заработной платы сотрудникам (устранено в ходе проверки);

- МУЗ "Городская детская поликлиника N 3" (сентябрь месяц) - выявлены нарушения в оформлении документации по приему, увольнению, предоставлению и оплате отпусков сотрудников - все нарушения устранены в ходе проверки.

7. Финансово-казначейским управлением администрации города Рязани проведена проверка расчета сметных назначений по кодам классификации, проверка штатной дисциплины в 2 ЛПУ города Рязани, нарушений не выявлено.

8. Районными прокуратурами города Рязани проведена проверка по различным вопросам деятельности в 4 ЛПУ города Рязани, в том числе:

- МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 4" (апрель месяц) - установлен факт перечисления благотворительного взноса на счет Рязанской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил - сведения о принятых мерах отсутствуют;

- МУЗ "Городская поликлиника N 2" (январь месяц) - проведена проверка исполнения действующего законодательства в сфере закупок; установлено отсутствие сведений о месте нахождения ОАО "Елатомский приборный завод" - нарушение устранено, объявлены замечания главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, бухгалтерам по материальному учету.

9. Проверка отдельных вопросов по деятельности учреждений здравоохранения города Рязани Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Рязанской области (Росздравнадзор) осуществлена в 4 ЛПУ города Рязани, нарушений не выявлено.

10. Проверка налоговыми органами осуществлена в 2 ЛПУ города Рязани, нарушений не выявлено.

11. Проверка отдельных вопросов Территориальным управлением Федеральной службы финансово - бюджетного надзора по Рязанской области осуществлена в 5 ЛПУ города Рязани, в том числе:

- проверка использования средств субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее ФФОМС) на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан - МУЗ "Городская поликлиника N 2" (май месяц) - установлена недостоверность отчетных данных за 2009 год на сумму 145,9 тыс. рублей (ошибочно отражены по кодам срок отчета) и денежные средства в сумме 41,9 тыс. рублей не были перечислены в бюджет города Рязани, а по указанию Рязанского областного фонда обязательного медицинского страхования в городе Рязани были израсходованы в соответствии с нормативными документами по данному виду выплат - объявлены замечания бухгалтеру по расчетам с работниками учреждения и главному бухгалтеру;

- проверка использования ассигнований из федерального бюджета, выделенных на иммунизацию населения - нарушений не выявлено.

12. Проверка мероприятий по надзору требований пожарной безопасности проведена Управлением государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Рязанской области в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская больница N 7" (март месяц). Установлено, что здания больницы не оборудованы прямой телефонной связью с пожарной охраной. Нарушения устранены.

13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности отделом финансового контроля администрации города Рязани осуществлена в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская клиническая больница N 10". Установлены следующие нарушения:

- отсутствие в договорах наименований предоставляемых платных услуг;

- предоставление услуг в основное рабочее время;

- несоответствие отделения сосудистой хирургии лицензионным требованиям;

- нарушения в распределении средств фонда оплаты труда по платным услугам;

- отсутствие Положения по оплате труда работников, занятых предоставлением услуг в рамках ДМС;

- отсутствие критериев выплаты надбавок стимулирующего характера из средств бюджета за напряженность и высокие достижения в труде;

- нарушения в оплате труда по родовым сертификатам;

- нарушения в расчете среднего заработка;

- нарушения при выдаче заработной платы;

- отсутствие государственной регистрации закрепленного земельного участка;

- нарушения в учете обособленных объектов основных средств;

- размещение пищеблока в отдельно стоящем здании;

- нарушения в формировании Положения об учетной политике в части учета продуктов питания;

- нарушения в выборе поставщиков медикаментов;

- нарушения в проведении инвентаризации имущества;

- необходимость ремонта трубопровода и кислородного оборудования.

Все нарушения в основном устранены, по отдельным составлены графики устранения, за совершение дисциплинарного проступка уволены главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам.

14. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности контрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы осуществлена в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская детская молочная кухня".

При проверке выявлено:

- установлены нарушения требований решения Рязанской городской Думы от 29.05.2008 N 224-I "Об утверждении ежемесячной суммы расходов на одного ребенка по бесплатному обеспечению молочными продуктами детей первого-второго года жизни из малообеспеченных семей г. Рязани на 2009 год" в части замены молочных продуктов собственного производства на немолочные продукты;

- установлены нарушения Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения г. Рязани, утвержденного решением Рязанского городского Совета от 13.04.2006 N 225-III, в части оплаты труда руководителя, предоставления и оплаты дополнительных отпусков работников с ненормированным рабочим днем, оплаты труда и выплаты надбавки за продолжительность непрерывной работы совместителям, выплаты надбавки работникам за напряженность в труде;

- установлены нарушения в учете поступления и расходования ГСМ;

- установлены нарушения в списании запасных частей;

- установлен материальный ущерб, причиненный водителем МУЗ "Городская детская молочная кухня" Полиным А.С. в результате ДТП в сумме 147,6 тыс. рублей; согласно решению суда от 21.06.2010 возмещение ущерба присуждено водителю Полину А.С.;

- все нарушения устранены, объявлено замечание руководителю, объявлен выговор главному бухгалтеру и водителю Козееву А.П.

15. Проверка выполнения требований Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" проводилась Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в 2 ЛПУ города Рязани, в том числе:

- МУЗ "Городская поликлиника N 13" (август-сентябрь месяцы) установлено нарушение статьи 10 Закона РФ "О защите прав потребителей", а именно, в договоре о предоставлении сложной услуги не указана сумма по каждой простой услуге;

- МУЗ "Городская клиническая больница N 8" (январь, февраль, июнь месяцы) установлены нарушения санитарно-эпидемиологического надзора: не закончен ремонт операционного блока 2-го гинекологического отделения, отдельных кабинетов больницы.

16. Проверка отдельных вопросов страховыми компаниями проводилась в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская детская поликлиника N 6" (март месяц). Проведение медико-экономической экспертизы качества медицинской помощи - не приняты к зачету 12056,73 рубля ЗАО "Капитал МС".

17. Проверка проведена Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская клиническая больница N 8" (январь месяц). Не заземлены медицинские газовые трубопроводы. Нарушение устранено.