Приложение N 7. Ведомственная целевая Программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани (2011 - 2013 годы)"

Приложение N 7

к Постановлению

администрации города Рязани

от 3 ноября 2010 г. N 5227

Ведомственная целевая Программа развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани
(2011 - 2013 годы)"

I. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани (2011 - 2013 годы)" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ управления здравоохранения администрации города Рязани от 30.06.2010 N 245/1/01-ОЗ "О разработке проектов ведомственных программ развития на 2011 - 2013 годы"
3. Заказчик Программы	Администрация города Рязани
4. Цели и задачи Программы	Цель: обеспечение прав граждан на получение качественной первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений, требованиям пожарной безопасности. Задачи: - обеспечение санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам СанПиН; - внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники; своевременное обновление парка автомобилей; - обеспечение противопожарной безопасности медицинских учреждений
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	- уровень ежегодного охвата работающего населения профилактическими осмотрами от числа подлежащих осмотру (в 2009 году - 99,6%); - уровень ежегодного охвата беременных женщин перинатальным скринингом (в 2009 году - 98,5%); - уровень ежегодного охвата детского населения медицинскими осмотрами (в 2009 году - 96,6%); - уровень ежегодного охвата населения профилактическими осмотрами с целью выявления злокачественных заболеваний (в 2009 году - 61%); - максимальное время ожидания скорой медицинской помощи (в 2009 году - 20 мин.); - обеспеченность учреждений здравоохранения современными средствами пожарной безопасности (в 2009 году - 62%); - обеспеченность учреждений здравоохранения современным оборудованием и транспортными средствами (в 2009 году - 10%)
6. Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап
7. Перечень основных мероприятий	- проведение капитального ремонта медицинских учреждений; - оснащение учреждений основными средствами - оборудованием, мебелью, транспортными средствами и пр.; - выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - оснащение первичными средствами пожаротушения, автоматической сигнализацией, системами оповещения, пропитка деревянных конструкций, обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие противопожарные мероприятия
8. Исполнители основных мероприятий	Управление здравоохранения администрации города Рязани, муниципальные учреждения здравоохранения (МУЗ) города Рязани
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования по Программе - 193 596 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, в том числе: 2011 год - 64 532 тыс. руб.; 2012 год - 64532 тыс. руб.; 2013 год - 64532 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани, управление здравоохранения администрации города Рязани, управление экономического развития администрации города Рязани
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы в 2013 году должны быть достигнуты следующие результаты: - уровень ежегодного охвата профилактическими осмотрами работающего населения от числа подлежащих осмотру - 99,8%; - уровень ежегодного охвата беременных женщин перинатальным скринингом - 98,8%; - уровень ежегодного охвата медицинскими осмотрами детского населения - 96,9%; - уровень ежегодного охвата населения профилактическими осмотрами с целью выявления злокачественных заболеваний - 63%; - максимальное время ожидания скорой медицинской помощи - 20 минут; - обеспеченность учреждений здравоохранения современными средствами пожарной безопасности - 68%; - обеспеченность учреждений здравоохранения современным оборудованием и транспортными средствами - 13%
12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризирующих: - степень достижения целей и решения задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат. Для оценки эффективности Программы используются 7 показателей, включающие в себя индикаторы по всем направлениям курируемой сферы деятельности. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы

II. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование
необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящее время в городе Рязани сложилась сложная демографическая ситуация, связанная с уменьшением продолжительности жизни, снижением рождаемости, ростом числа заболеваний социального характера. Материально-техническая база муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих оказание населению первичной медико-санитарной помощи, характеризуется значительной изношенностью, все медицинские учреждения работают в условиях дефицита полезной площади с нарушением существующих санитарных норм и правил. Имеются проблемы со своевременной госпитализацией на стационарное лечение плановых больных. В амбулаторно-поликлинических учреждениях города из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе как для персонала, так и для больных. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений здравоохранения города. В целях повышения качества медицинской помощи необходимо оснащать медицинские учреждения современной аппаратурой и внедрять современные медицинские технологии в медицинскую деятельность. В связи с этим, на основании постановления администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов", разработана данная ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани (2011 - 2013 годы)".

Данная Программа позволит обеспечить лечебно-профилактические учреждения современными видами медицинского диагностического и лечебного оборудования, которое улучшит диагностику и лечение заболеваний на ранних стадиях их возникновения. Своевременное проведение капитального ремонта зданий позволит улучшить условия оказания медицинской помощи больным в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

III. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель: обеспечение прав граждан на получение качественной первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений, требованиям пожарной безопасности.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- обеспечение санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам СанПиН;

- внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники; своевременное обновление парка автомобилей;

- обеспечение противопожарной безопасности медицинских учреждений.

Мероприятия Программы направлены на исполнение следующих нормативных правовых актов:

1. Указ Президента Российской федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 N 487 "Об утверждении Порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи".

IV. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы	Описание показателя	Единица измерения индикатора	Значение индикатора
			2009 год (базовый)	2011 год	2012 год	2013 год
Уровень ежегодного охвата профилактическими осмотрами работающего населения от числа подлежащих осмотру	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи"	%	99,6	99,8	99,8	99,8
Уровень ежегодного охвата беременных женщин перинатальным скринингом	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи женщинам во время беременности и после родов"	%	98,5	98,6	98,7	98,8
Уровень ежегодного охвата детского населения медицинскими осмотрами	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи"	%	96,6	96,7	96,8	96,9
Уровень ежегодного охвата населения профилактическими осмотрами с целью выявления злокачественных заболеваний	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи"	%	61	62,0	62,5	63,0
Максимальное время ожидания скорой медицинской помощи	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание скорой и неотложной медицинской помощи"	минуты	20	20	20	20
Обеспеченность учреждений здравоохранения современными средствами пожарной безопасности	Отражает процент учреждений, обеспеченных современными средствами безопасности по эксплуатации зданий, в общем количестве учреждений здравоохранения	%	62	66	67	68
Обеспеченность учреждений здравоохранения современным оборудованием и транспортными средствами	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления муниципальных услуг по оказанию населению первичной медико-санитарной, скорой, неотложной медицинской помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов. Отражает процент ежегодного обновления оборудования в учреждениях здравоохранения	%	10	11	12	13

V. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап.

VI. Система программных мероприятий

Цель, задачи	Программные мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель: обеспечение прав граждан на получение качественной первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений, требованиям пожарной безопасности
Задача 1. Обеспечение санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам СанПиН	Проведение капитального ремонта медицинских учреждений	2011 - 2013 годы	МУЗ города Рязани
Задача 2. Внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники; своевременное обновление парка автомобилей	Оснащение учреждений основными средствами - оборудованием, мебелью, транспортными средствами и пр.	2011 - 2013 годы	МУЗ города Рязани
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности медицинских учреждений	Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - оснащение первичными средствами пожаротушения, автоматической сигнализацией, системами оповещения, пропитка деревянных конструкций, обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие противопожарные мероприятия	2011 - 2013 годы	МУЗ города Рязани

VII. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Невыполнение мероприятий Программы возможно по нескольким причинам. К данным рискам относятся:

- уровень инфляции в стране;

- непредвиденный выход из строя оборудования и транспорта;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению:

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое

Организационное обеспечение выполнения Программы осуществляет управление здравоохранение администрации города Рязани.

Кадровое обеспечение Программы осуществляется на базе МУЗ города Рязани.

Техническое обеспечение Программы осуществляют МУЗ города Рязани, в т.ч. подачу заявок на проведение конкурсных торгов и котировок для оснащения МУЗ основными средствами - оборудованием, мебелью, транспортными средствами и пр.

Эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений здравоохранения.

Мероприятия по ремонту зданий, установка систем пожарной сигнализации и оповещения проводятся специализированными организациями на договорной основе.

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Рязани.

Объемы финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение Программы представлено в таблице N 1.

Таблица N 1

Финансовое обеспечение Программы

Цель, задачи	Мероприятия	Объем финансирования Всего тыс. руб.	в том числе по годам			Ожидаемый результат
			2011	2012	2013
			Бюджет города Рязани (тыс. руб.)
Цель: обеспечение прав граждан на получение качественной первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений, требованиям пожарной безопасности						Уровень ежегодного охвата профилактическими осмотрами работающего населения - 99,8%. Уровнень ежегодного охвата беременных женщин перинатальным скринингом - 98,8%. Уровень ежегодного охвата детского населения медицинскими осмотрами - 96,9%. Уровень ежегодного охвата населения профилактическими осмотрами с целью выявления злокачественных заболеваний - 63%. Максимальное временя ожидания скорой медицинской помощи - 20 минут. Обеспеченность учреждений здравоохранения современными средствами пожарной безопасности - 68%. Обеспеченность учреждений здравоохранения современным оборудованием и транспортными средствами - 13%
Задача 1. Обеспечение санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплутационным требованиям и нормам СанПиН	Проведение капитального ремонта медицинских учреждений	79 500	26 500	26 500	26 500
Задача 2. Внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники; своевременное обновление парка автомобилей	Оснащение учреждений основными средствами - оборудованием, мебелью, транспортными средствами и пр.	84 834	28 278	28 278	28 278
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности медицинских учреждений	Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - оснащение первичными средствами пожаротушения, автоматической сигнализацией, системами оповещения, пропитка деревянных конструкций, обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие противопожарные мероприятия	29 262	9754	9754	9754
Итого		193 596	64 532	64 532	64 532

IX. Организационная схема управления и контроля
за реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется в установленном порядке управлением здравоохранения администрации города Рязани:

- сектор медицинской помощи населению осуществляет координацию внедрения современных медицинских технологий в МУЗ города Рязани, оснащения МУЗ города Рязани современной аппаратурой в соответствии с программными мероприятиями;

- главный специалист по координационно-методической работе в соответствии с программными мероприятиями координирует планирование мероприятий по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы помещений МУЗ города Рязани, по укреплению состояния пожарной безопасности МУЗ города Рязани, по укомплектованию МУЗ города Рязани современной аппаратурой.

- сектор экономики и бюджетного планирования осуществляет планирование целевого финансового обеспечения мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани. Управление здравоохранения администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение показателей эффективности реализации Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение. Управление здравоохранения администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности целевых индикаторов. Отчет о реализации Программы обобщается сектором экономики и бюджетного планирования управления здравоохранения администрации города Рязани и направляется в управление экономического развития администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года следующего за отчетным.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется постановлением администрации города Рязани по представлению управления здравоохранения администрации города Рязани, согласованному с управлением экономического развития администрации города Рязани.

X. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации Программы в 2013 году должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- уровень ежегодного охвата профилактическими осмотрами работающего населения от числа подлежащих осмотру - 99,8%;

- уровень ежегодного охвата беременных женщин перинатальным скринингом - 98,8%;

- уровень ежегодного охвата медицинскими осмотрами детского населения - 96,9%;

- уровень ежегодного охвата населения профилактическими осмотрами с целью выявления злокачественных заболеваний - 63%;

- максимальное время ожидания скорой медицинской помощи - 20 минут;

- обеспеченность учреждений здравоохранения современными средствами пожарной безопасности - 68%;

- обеспеченность учреждений здравоохранения современным оборудованием и транспортными средствами - 13%.

XI. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системных целевых индикаторов. Для оценки эффективности используется 7 показателей, включающих индикаторы по всем направлениям курируемой сферы деятельности. Оценка эффективности Программы будет проводиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы.

Начальник управления здравоохранения администрации города Рязани

Е.Е.Большакова