Приложение N 1. Ведомственная целевая Программа развития "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции (Анти-СПИД) в городе Рязани на 2011 - 2013 годы"

Приложение N 1

к Постановлению

администрации города Рязани

от 3 ноября 2010 г. N 5227

Ведомственная целевая Программа развития
"Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции
(Анти-СПИД) в городе Рязани на 2011 - 2013 годы"

I. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции (Анти-СПИД) в городе Рязани на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ управления здравоохранения администрации города Рязани от 30.06.2010 N 245/1/01-ОЗ "О разработке проектов ведомственных программ развития на 2011 - 2013 годы"
3. Заказчик Программы	Администрация города Рязани
4. Цели и задачи Программы	Цель: повышение качества медико-профилактической помощи, направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани Задачи: - обеспечение безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников; - совершенствование профилактики ВИЧ-инфекции; - повышение уровня знаний медицинских работников по вопросам профилактики и оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	- количество вновь заразившихся ВИЧ-инфекцией в городе Рязани в 2009 году - 98 человек; - количество случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в 2009 году - 0; - количество исследований на маркеры вирусных гепатитов В и С в 2009 году - 48 162
6. Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап
7. Перечень основных мероприятий	Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани включают в себя: - оснащение МУЗ изделиями медицинского назначения для обеспечения безопасности пациентов при проведении медицинских манипуляций и медицинских работников; - обеспечение своевременной диагностики СПИД-индикаторных заболеваний; - проведение санитарно-разъяснительной работы с населением; - проведение семинаров, конференций по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
8. Исполнители основных мероприятий	Управление здравоохранения администрации города Рязани, муниципальные учреждения здравоохранения (МУЗ) города Рязани
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования по Программе - 2 640 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, в том числе: 2011 год - 880 тыс. руб.; 2012 год - 880 тыс. руб.; 2013 год - 880 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани, управление здравоохранения администрации города Рязани, управление экономического развития администрации города Рязани
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации мероприятий Программы планируется повысить качество медико-профилактической помощи в городе Рязани за счет обеспечения безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников, совершенствования профилактики ВИЧ-инфекции, повышения уровня знаний медицинских работников по вопросам профилактики и оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Мероприятия Программы, в конечном итоге, должны способствовать приостановлению распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани
12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризирующих: - степень достижения цели и решения задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат. Для оценки эффективности Программы используются показатели (целевые индикаторы), охватывающие все направления курируемой сферы деятельности. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы

II. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Распространение ВИЧ-инфекции в городе Рязани составляет одну из серьезных социально-экономических проблем города. Город Рязань входит в число 5-ти территорий области с повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За весь период наблюдения в Рязанской области выявлено 2549 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе в городе Рязани - 1690 человек.

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции: половой, парентеральный, вертикальный. При оказании медицинской помощи, в том числе хирургических вмешательствах, переливании крови, родовспоможении и др., имеется риск заражения пациента и медицинского персонала ВИЧ-инфекцией. Важная задача медицинских учреждений состоит в обеспечении безопасности медицинских манипуляций, как для пациента, так и для медицинского персонала. Медицинские учреждения нуждаются в дооснащении изделиями медицинского назначения для обеспечения безопасности пациентов при проведении медицинских манипуляций, в первую очередь, в одноразовом медицинском инструментарии. Для предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией медработников при осуществлении ими профессиональной деятельности необходимо приобретение средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток хирургических, масок, очков и т.д.

В 2009 году в городе Рязани показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 331,4 на 100 тыс. населения, это на 6% выше 2008 года и превышает среднеобластной показатель в 1,3 раза (224,5). Распространение ВИЧ-инфекции в городе Рязани продолжается, за 5 месяцев 2010 года зарегистрировано еще 35 человек ВИЧ-инфицированных. В целом, в общей структуре преобладает молодежь до 30 лет. По социальному статусу преобладают лица без определенных занятий (59%). Начиная с 2003 года, ВИЧ-инфекция в городе распространяется преимущественно половым путем - 63,7%, а так же при парентеральном употреблении наркотиков. В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины - 65,6%, но за последние годы увеличилось количество ВИЧ-инфицированных женщин, и как следствие, количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

Для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани важное значение имеют профилактические мероприятия. Учитывая, что СПИД-индикаторными заболеваниями, имеющими одинаковые пути передачи с ВИЧ-инфекцией, являются вирусные гепатиты В и С, необходимо продолжить работу по улучшению диагностики данных заболеваний.

Ведущим направлением в работе по профилактике ВИЧ-инфекции является санитарно-просветительная работа с населением. Необходимо активизировать работу по повышению уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, особенно среди группы риска, более широким использованием средств СМИ.

Эффективность медицинской помощи зависит от уровня подготовки медицинских работников. Учитывая значимость данных мероприятий, необходимо проводить постоянную работу по совершенствованию знаний и практических навыков медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным.

Данные факты свидетельствуют о необходимости усиления работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани.

Программа разработана для проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий в целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани в рамках полномочий муниципального образования.

III. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель: повышение качества медико-профилактической помощи, направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани.

Задачи:

1. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников.

2. Совершенствование профилактики ВИЧ-инфекции.

3. Повышение уровня знаний медицинских работников по вопросам профилактики и оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Цель и задачи Программы выбраны на основании:

- Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1;

- Закона Рязанской области от 15.12.2006 N 172-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Рязанской области на 2007 - 2011 годы".

IV. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы	Описание показателя	Единица измерения индикатора	Значение индикатора
			2009 год (базовый)	2011 год	2012 год	2013 год
Количество вновь заразившихся ВИЧ-инфекцией в городе Рязани	Характеризует эффективность профилактических мероприятий	чел.	98	97	96	95
Количество случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией	Характеризует эффективность мероприятий по обеспечению безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников	случаи	0	0	0	0
Количество исследований на маркеры вирусных гепатитов В и С	Характеризует эффективность проведения профилактических мероприятий	исследования	48 162	48 200	48 300	48 400

V. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап.

VI. Система программных мероприятий

Цель, задачи, мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель: повышение качества медико-профилактической помощи, направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани
Задача 1. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников
Мероприятие 1. Оснащение МУЗ изделиями медицинского назначения для обеспечения безопасности пациентов при проведении медицинских манипуляций и медицинских работников	- приобретение одноразового медицинского инструментария, средств индивидуальной защиты (перчатки хирургические, маски и т.д.)	2011 - 2013 годы	Управление здравоохранения администрации города Рязани, МУЗ города Рязани
Задача 2. Совершенствование профилактики ВИЧ-инфекции
Мероприятие 1. Обеспечение своевременной диагностики СПИД-индикаторных заболеваний	- приобретение тест-систем для диагностики гепатитов В и С	2011 - 2013 годы	Управление здравоохранения администрации города Рязани, МУЗ города Рязани
Мероприятие 2. Проведение санитарно-разъяснительной работы с населением	- проведение лекций, бесед с населением, выпуск санбюллетеней, листовок, размещение информационного материала в средствах массовой информации	2011 - 2013 годы	МУЗ города Рязани
Задача 3. Повышение уровня знаний медицинских работников по вопросам профилактики и оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
Мероприятие 1. Проведение семинаров, конференций по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным	- организация семинаров, конференций по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным	2011 - 2013 годы	МУЗ города Рязани

VII. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Невыполнение мероприятий Программы возможно по нескольким причинам. К данным рискам относятся:

- уровень инфляции в стране;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению:

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Рязани. Объемы финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

Организационное обеспечение Программы осуществляет управление здравоохранения администрации города Рязани.

Кадровое обеспечение выполнения Программы осуществляется на базе МУЗ города Рязани.

Техническое обеспечение Программы осуществляют МУЗ города Рязани, в том числе подачу заявок на проведение конкурсных торгов и котировок для оснащения МУЗ изделиями медицинского назначения.

Финансовое обеспечение Программы представлено в таблице N 1.

Таблица N 1

Финансовое обеспечение Программы

Цель, задачи	Мероприятие	Объем финансирования Всего, тыс. руб.	в том числе по годам			Ожидаемый результат
			2011	2012	2013
			Бюджет города Рязани (тыс. руб.)
Цель: повышение качества медико-профилактической помощи, направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани						Количество вновь заразившихся ВИЧ - инфекцией в городе Рязани в 2013 году - 95 человек. Количество случаев внутрибольничного заражения ВИЧ - инфекцией в 2013 году - 0 случаев. Количество исследований на маркеры вирусных гепатитов В и С в 2013 году - 48 400
Задача 1. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников	1. Оснащение МУЗ изделиями медицинского назначения для обеспечения безопасности пациентов при проведении медицинских манипуляций и медицинских работников (приобретение одноразового медицинского инструментария, средств индивидуальной защиты (перчатки хирургические, маски и т.д.)	2 274	758	758	758
Задача 2. Совершенствование профилактики ВИЧ - инфекции	1. Обеспечение своевременной диагностики СПИД - индикаторных заболеваний (приобретение тест - систем для диагностики гепатитов В и С)	366	122	122	122
	2. Проведение санитарно-разъяснительной работы с населением (проведение лекций, бесед с населением, выпуск санбюллетеней, листовок, размещение информационного материала в средствах массовой информации)	-	-	-	-
Задача 3. Повышение уровня знаний медицинских работников по вопросам профилактики и оказанию медицинской помощи ВИЧ - инфицированным	1. Проведение семинаров, конференций по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным (организация семинаров, конференций по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ - инфицированным)	-	-	-	-
Итого		2 640	880	880	880

IX. Организационная схема управления и контроля
за реализацией Программы

Координация деятельности по реализации Программы осуществляется в установленном порядке управлением здравоохранения администрации города Рязани:

- главный специалист по координационно-методической работе в соответствии с программными мероприятиями координирует вопросы оснащения МУЗ изделиями медицинского назначения;

- лечебный отдел управления осуществляет координацию проведения мероприятий по организации профилактики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, проведения семинаров и конференций;

- сектор экономики и бюджетного планирования управления осуществляет планирование целевого финансового обеспечения мероприятий Программы.

Управление здравоохранения администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение показателей эффективности реализации Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани. Управление здравоохранения администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы обобщается сектором экономики и бюджетного планирования управления здравоохранения администрации города Рязани и направляется в управление экономического развития администрации города Рязани и в финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года следующего за отчетным.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется постановлением администрации города Рязани по представлению управления здравоохранения администрации города Рязани, согласованному с управлением экономического развития администрации города Рязани.

X. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется повысить качество медико-профилактической помощи в городе Рязани за счет обеспечения безопасности медицинских манипуляций для пациентов и медицинских работников, совершенствования профилактики ВИЧ-инфекции, повышения уровня знаний медицинских работников по вопросам профилактики и оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Мероприятия Программы, в конечном итоге, должны способствовать приостановлению распространения ВИЧ-инфекции в городе Рязани.

XI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов. Для оценки эффективности используется 3 показателя (индикатора), охватывающие все направления курируемой сферы деятельности. Оценка эффективности Программы будет проводиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы.

Начальник управления здравоохранения администрации города Рязани

Е.Е.Большакова