Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Рязани

от 2 августа 2011 г. N 3371

Ведомственная целевая программа развития
управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009 - 2011 годы

1. Паспорт программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009 - 2011 годы (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Постановление администрации города Рязани от 20.05.2008 N 2610 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Ведомственная целевая программа развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009 - 2011 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 10.08.2009 N 5454, от 11.12.2009 N 8789, от 24.02.2010 N 499)
3. Заказчик Программы	Администрация города Рязани
4. Цели и задачи Программы	Цели: 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества. 2. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности. 3. Повышение эффективности использования земельных участков. Задачи: 1. Приватизация объектов муниципальной собственности. 2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество. 3. Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны. 4. Обеспечение оценки земельных участков и мероприятий по землепользованию и землеустройству
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	Индикатор	2009 год	2010 год	2011 год
	Объем денежных средств (доход) от приватизации объектов муниципальной собственности (тыс. руб.)	80000	83000	85000
	Снижение задолженности по сравнению с прошлым периодом по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество (тыс. руб.)	500	500	500
	Доля проинвентаризированных объектов имущества казны (%)	65	70	75
	Объем денежных средств, полученных в результате оценки земельных участков и проведения мероприятий по землепользованию и землеустройству (тыс. руб.)	-	-	1600
6. Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации 2009 - 2011 годы. Программа реализуется в один этап
7. Перечень основных мероприятий	1. Заказ оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. 2. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. 3. Заключение договоров на проведение аудита промежуточного баланса муниципальных предприятий. 4. Претензионная работа и подготовка документов к судебному разбирательству. 5. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации и оценки стоимости объектов имущества казны. 6. Прочие расходы (судебные издержки, сведения из государственного кадастра недвижимости и др.) 7. Оценка земельных участков. 8. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
8. Исполнители основных мероприятий	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани
9. Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Рязани 3700 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 г. - 965 тыс. руб. 2010 г. - 965 тыс. руб. 2011 г. - 1770 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани, управление экономики администрации города Рязани, управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - повышения доходности от использования муниципального имущества на 6 %; - снижение задолженности по сравнению с прошлым периодом по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество на 1,5 млн. руб.; - повышения достоверности сведений об объектах муниципальной собственности; - повышение эффективности использования земельных участков
12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения полученных значений целевых индикаторов с установленными плановыми значениями на каждый год реализации программы и с базовыми значениями на начало реализации программы (2008 год)

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет города от использования муниципального имущества.

Проинвентаризировано 60% объектов казны муниципальной собственности. Существует проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой являются техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости.

Решение проблемы задолженности по арендной плате связано с ведением претензионной работы и взысканием задолженности в судебном порядке, что предполагает подготовку документов к судебному разбирательству.

Из анализа вышесказанного следует вывод о необходимости применения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации. Использование программного метода в данном случае позволит обеспечить решение проблемы путем координации действий органов власти, направленных на решение конкретных задач путем эффективного и целевого использования финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов.

3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целями Программы являются:

1. Повышение доходности от использования муниципального имущества.

2. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности.

3. Повышение эффективности использования земельных участков.

Задачи:

1. Приватизация объектов муниципальной собственности.

2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество.

3. Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны.

4. Обеспечение оценки земельных участков и мероприятий по землепользованию и землеустройству.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановление администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов";

- решение Рязанской городской Думы от 11.12.2008 N 923-I "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования - городской округ город Рязань".

Цели и задачи Программы выбраны в соответствии с целями и задачами Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I.

4. Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор Программы	Описание показателя (индикатора)	Единица измерения индикатора	Значение показателя (индикатора)
			2008 год (базовый)	2009 год	2010 год	2011 год
Цель 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества
Задача 1.1. Приватизация объектов муниципальной собственности
Объем денежных средств (доход) от приватизации объектов муниципальной собственности	Объем денежных средств полученных от приватизации объектов муниципальной собственности	тыс. руб.	80000	80000	83000	85000
Задача 1.2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество
Снижение задолженности по сравнению с прошлым периодом по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество	Сумма снижения задолженности по арендной плате по сравнению с прошлым периодом	тыс. руб.	500	500	500	500
Цель 2. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности
Задача 2.1. Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны
Доля проинвентаризированных объектов имущества казны	Отношение количества проинвентаризированных объектов к общему количеству объектов имущества казны	%	60	65	70	75
Цель 3. Повышение эффективности использования земельных участков
Задача 3.1. Обеспечение оценки земельных участков и мероприятий по землепользованию и землеустройству
Объем денежных средств, полученных в результате оценки земельных участков и проведения мероприятий по землепользованию и землеустройству	Объем денежных средств полученных в результате эффективного использования земельных участков	тыс. руб.	-	-	-	1600

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2009 - 2011 годы. Программа реализуется в 1 этап.

6. Система программных мероприятий

Цель, задача, мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества
Задача 1.1. Приватизация объектов муниципальной собственности
1.1.1. Заказ оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	Определение независимым оценщиком рыночной стоимости объектов муниципальной собственности подлежащих приватизации	2009 - 2011 годы	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани
1.1.2. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности	Заключение договоров на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации
1.1.3. Заключение договоров на проведение аудита промежуточного баланса муниципальных предприятий	Заключение договоров на проведение аудита промежуточного баланса муниципальных предприятий
Задача 1.2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество
1.2.1. Претензионная работа и подготовка документов к судебному разбирательству	Претензионная работа и подготовка документов к судебному разбирательству в отношении арендаторов имеющих задолженность по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество	2009 - 2011 годы	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани
Цель 2. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности
Задача 2.1. Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны
2.1.1. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации и оценки стоимости объектов имущества казны	Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны	2009 - 2011 годы	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани
2.1.2. Прочие расходы (судебные издержки, сведения из государственного кадастра недвижимости и др.)	Прочие расходы (судебные издержки, сведения из государственного кадастра недвижимости и др.)
Цель 3. Повышение эффективности использования земельных участков
Задача 3.1. Обеспечение оценки земельных участков и мероприятий по землепользованию и землеустройству
3.1.1. Заключение договоров на оценку земельных участков и проведение мероприятий по землепользованию и землеустройству	Определение независимым оценщиком стоимости земельных участков и заключение договоров на проведение работ по межеванию объектов землеустройства	2009 - 2011 годы	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после принятия бюджета города Рязани на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы, составляет 3700,0 тыс. руб.

Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы осуществляется за счет ресурсов управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Финансовое обеспечение Программы:

Цель, задача, мероприятие	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)			Ожидаемый результат
	Бюджет города Рязани
	2009 год	2010 год	2011 год
Цель 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества
Задача 1.1. Приватизация объектов муниципальной собственности
1.1.1. Заказ оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	470	520	300	Повышение доходности от использования муниципального имущества на 6 %
1.1.2. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности	160	160	100
1.1.3 Заключение договоров на проведение аудита промежуточного баланса муниципальных предприятий	50	-	70
Задача 1.2: Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество
1.2.1. Претензионная работа и подготовка документов к судебному разбирательству	50	50	-	Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество на 1,5 млн. руб.
Цель 2: Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности
Задача 2.1: Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны
2.1.1. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации и оценки стоимости объектов имущества казны	235	235	100	Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности
2.1.2. Прочие расходы (судебные издержки, сведения из государственного кадастра недвижимости и др.)	-	-	200
Цель 3. Повышение эффективности использования земельных участков
Задача 3.1. Обеспечение оценки земельных участков и мероприятий по землепользованию и землеустройству
3.1.1. Заключение договоров на оценку земельных участков и проведение мероприятий по землепользованию и землеустройству	-	-	1000	Повышение эффективности использования земельных участков
Итого по Программе	965	965	1770

8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Исполнителем Программы является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани. Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономики и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани, управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, управление экономики администрации города Рязани.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы к концу 2011 году позволит достичь следующих результатов:

- повышения доходности от использования муниципального имущества на 6%;

- снижение задолженности по сравнению с прошлым периодом по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество на 1,5 млн. руб.;

- повышения достоверности сведений об объектах муниципальной собственности;

- повышение эффективности использования земельных участков.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения полученных значений целевых индикаторов с установленными плановыми значениями на каждый год реализации программы с базовыми значениями на начало реализации программы (2008 год).