Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области
от 31 августа 2011 г. N 4
Ведомственная целевая программа
"Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы"
31 октября 2011 г.
Паспорт Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области |
Наименование |
Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) |
Цель |
Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области. |
Задачи |
- Обеспечение населения области диетическим мясом кролика; - Стимулирование разведения кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств. |
Исполнители |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области |
Сроки реализации |
2011 - 2013 годы |
Целевые индикаторы по годам реализации |
Производство мяса кроликов: 2011 г. - 97,9 тонн; 2012 г. - 153,5 тонн; 2013 г. - 254,5 тонн. Маточное поголовье кроликов: 2011 г. - 523 голов; 2012 г. - 1 656 голов; 2013 г. - 1 994 голов. |
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансирования предусматривается из областного бюджета в размере 19,72 млн. руб. по годам: 2011 г. - 1,91 млн. руб. 2012 г. - 13,55 млн. руб. 2013 г. - 4,26 млн. руб. Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий в рамках закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года |
Ожидаемые конечные результаты реализации |
Увеличение производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях до 254,5 тонн в 2013 году. |
1. Современное состояние кролиководства Рязанской области и характеристика проблемы
Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика масса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней - от одной крольчихи возможно получить за год количество мяса более чем в 30 раз превышающее ее собственную массу.
Российский рынок крольчатины практически не заполнен. По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке составляет более 300 тыс. тонн в год Производство мяса кроликов в Рязанской области имеет потенциал для развития. Близость такого рынка сбыта как Москва позволяет в разы увеличить производство крольчатины.
Производственные показатели отрасли кролиководства в Рязанской области
Категории хозяйств |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2010 г. в % к 2008 г. |
Поголовье кроликов, голов | ||||
Все категории |
28407 |
33158 |
36783 |
129,5 |
С.-х. организации |
10878 |
10905 |
11301 |
103,8 |
Хозяйства населения |
17457 |
22162 |
23621 |
135,3 |
КФХ |
72 |
91 |
1861 |
в 26 р. |
Реализация на убой в ж.в., тонн | ||||
Все категории |
473 |
675 |
804 |
170,0 |
С.-х. организации |
24 |
87 |
95 |
в 4 р. |
Хозяйства населения |
448 |
586 |
708 |
158,0 |
КФХ |
1 |
2 |
1 |
100,0 |
Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине. Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию нормального жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ человека. Оно полезно людям экстремальных профессий, жителям экологически неблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктах нуждаются дети, кормящие матери, престарелые люди, больные с ослабленным иммунитетом.
Кроличий жир - целебное биоактивное вещество, отличается высокой питательной ценностью, имеет пищевое, и парфюмерное значение. Употребляется как основа для приготовления различных кремов. Жир также залечивает раны, используется как противовоспалительное, противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические и лечебные препараты.
Шкуры кроликов - отличаются высокой прочностью, эластичностью, малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами.
Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий превосходными вкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами.
В Рязанской области основной объем производства крольчатины приходится на личные подсобные хозяйства. Для этой категории хозяйств, традиционной является клеточная система содержания. Основными недостатками этого способа являются: сезонность размножения кроликов, высокий отход молодняка, мясо кролика часто имеет неприятный запах, перед приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Для данного подхода также характерен низкий уровень механизации и, как следствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствах практически отсутствует зоотехнический учет и селекционно-племенная работа.
Удельный вес производства крольчатины, %
Категории хозяйств |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Все категории |
100 |
100 |
100 |
С.-х. организации |
5,07 |
12,89 |
11,82 |
Хозяйства населения |
94,71 |
86,81 |
88,06 |
КФХ |
0,21 |
0,30 |
0,12 |
Разработка Программы вызвана необходимостью интенсификации кролиководства, создания современных кролиководческих ферм, повышения уровня самозанятости населения в сельской местности области.
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31 октября 2011 г. N 24 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения
2. Цель и задачи Программы
Цель Программы - создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.
Задачи Программы:
- обеспечение населения области диетическим мясом кролика;
- стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для достижения поставленной цели и задач предполагается предоставлять субсидии из областного бюджета на мероприятия по поддержке развития производства кроликов.
3. Срок реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31 октября 2011 г. N 24 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения
4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы
Реализация Программы планируется за счет привлечения долгосрочных кредитов банков, собственных средства участников Программы и средств областного бюджета.
В рамках реализации Программы субсидии из областного бюджета предоставляются:
- на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов;
- на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм.
Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета
(млн. рублей)
Наименование мероприятия |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Всего |
Субсидирование мероприятий по поддержке развития производства кроликов |
1,91 |
13,55 |
4,26 |
19,72 |
- в т.ч. |
|
|
|
|
- субсидии на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов |
1,32 |
2,36 |
4,26 |
7,94 |
- субсидии на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм |
0,59 |
11,19 |
- |
11,78 |
Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов и на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм утверждаются постановлением Правительства Рязанской области.
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель осуществляет возврат в бюджет уже перечисленных денежных средств в добровольном порядке либо по решению суда.
5. Перечень программных мероприятий
Ведомственная целевая программа
"Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (наименование Программы)
Цель Программы: Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области
N п/п |
Содержание мероприятия |
Срок реализации |
Коды классификации |
Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |
Показатели результативности деятельности |
||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
наименование индикатора |
единица измерения |
значение индикатора |
|||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||||||||||
Задача 1. Обеспечение населения области диетическим мясом кролика | |||||||||||||
|
Мероприятие Субсидии на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства мяса кролика |
2011 - 2013 гг. |
0405 |
006 |
1318,1 |
2361,0 |
4263,0 |
Производство мяса кроли ков в живом весе |
тонн |
97,9 |
153,5 |
254,5 |
|
|
Всего по задаче 1 |
|
|
|
|
1318,1 |
2361,0 |
4263,0 |
Производство мяса кроликов в живом весе |
тонн |
97,9 |
153,5 |
254,5 |
Задача 2. Стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств | |||||||||||||
|
Мероприятие Субсидии на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм |
2011 - 2013 гг. |
0405 |
006 |
589,1 |
11192,9 |
|
Маточное поголовье кроликов |
голов |
523 |
1656 |
1994 |
|
|
Всего по задаче 2 |
|
|
|
|
589,1 |
11192,9 |
|
Маточное поголовье кроликов |
голов |
523 |
1656 |
1994 |
* Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области "Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период"
6. Описание системы управления реализацией Программы
Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства Рязанской области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.
Контроль результативности Программы выполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 г. N 145.
В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от за планированных министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.
7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Основными результатами реализации Программы является увеличение маточного поголовья кроликов, рост производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях в 2,7 раза к 2013 году. Реализация Программы позволит создать систему кролиководческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнем производительности труда.
Критериями социально-экономической эффективности послужат следующие индикаторные показатели:
Показатели |
2010 г. (базовый) |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Маточное поголовье кроликов (голов) |
452 |
523 |
1656 |
1994 |
Производство мяса кроликов в живом весе (тонн) |
96 |
97,9 |
153,5 |
254,5 |
8. Методика оценки эффективности Программы
Общая эффективность финансирования Программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по предлагаемой методике министерства сельского хозяйства Российской Федерации по формуле:
,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ТП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции кролиководства;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являются суммы налоговых поступлений в бюджет и выплаты из бюджета. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. N ВК 477 показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:
,
где Эбюд. - коэффициент бюджетной эффективности расходования средств бюджета;
Н - налоговые поступления в бюджет от участников Программы;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Расчет бюджетной эффективности реализации Программы
Показатели |
2011 |
2012 |
2013 |
Всего за 2011 - 2013 гг. |
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за 2011 - 2016 гг. |
Выручка от реализации продукции кролиководства (ТП), млн. руб. |
13,84 |
22,39 |
37,94 |
74,17 |
39,08 |
40,25 |
41,46 |
194,96 |
Ежегодный прирост выручки (?ТП), млн. руб. |
0,40 |
8,54 |
15,56 |
24,50 |
1,14 |
1,17 |
1,21 |
28,02 |
Налоговые поступления, млн. руб. (Н) |
0,24 |
1,79 |
4,82 |
6,85 |
4,97 |
5,12 |
5,27 |
22,21 |
Финансирование Программы - всего (Ф), млн. руб. |
1,91 |
13,55 |
4,26 |
19,72 |
X |
X |
X |
19,72 |
Показатели общей эффективности - Эобщ., % |
21,14 |
63,02 |
364,96 |
124,23 |
X |
X |
X |
142,09 |
Показатели бюджетной эффективности - Эбюд., % |
12,63 |
13,21 |
113,14 |
34,74 |
X |
X |
X |
112,63 |
Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 года составит 24,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных источников - 19,72 млн. руб.
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств за период 2011 - 2013 гг., рассчитанный по формуле, используемой Минсельхозом России составит 124,23%.
Коэффициент бюджетной эффективности за период 2011 - 2013 гг. составит 34,74%. Причем динамика показателя ежегодно увеличивается.
При условии экстраполяции эффекта бюджетного финансирования на период 2014 - 2016 гг. коэффициент общей эффективности за период 2011 - 2016 гг. составит 142,09%; коэффициент бюджетной эффективности за период 2011 - 2016 гг. составит 112,63%.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31 августа 2011 г. N 4 "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.