Постановление Администрации города Рязани от 25 марта 2011 г. N 1351 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год"

С целью улучшения благоустройства и санитарного состояния территории города Рязани, в соответствии с постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, распоряжением администрации города Рязани от 24.03.2011 N 59к, администрация города Рязани постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год" (далее - Программа).

2. Финансирование Программы осуществлять после внесения соответствующих изменений в бюджет города Рязани на 2011 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N 706-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2011 год".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Савичева.

Заместитель главы администрации

С.В.Горячкина

Ведомственная целевая Программа развития
"Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год"
(утв. постановлением администрации города Рязани от 25 марта 2011 г. N 1351)

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы	Приказ начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений от 24.03.2011 N 01-11/11 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год"
3. Заказчик Программы	Администрация города Рязани
4. Цели и задачи Программы	Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	Индикатор	2010 год	2011 год
	Доля имеющейся специализированной техники в автотранспортном парке от нормативных требований, (%)	9	11,5
6. Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации - 2011 год. Программа реализуется в один этап
7. Перечень основных мероприятий	Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства
8. Исполнители основных мероприятий	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани
9. Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы - 17400,0 тыс. руб., из них по источникам: средства бюджета города Рязани - 8400,0 тыс. руб. средства областного бюджета - 9000,0 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани в лице заместителя главы администрации А.В.Савичева
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: - укрепить материально-техническую базу муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить их необходимым количеством коммунальной и дорожной техники и оборудованием; - обновить парк специальных машин по уборке и благоустройству территорий города Рязани
12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств	Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения базового значения целевого индикатора в 2010 году с установленным значением на 2011 год

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин
ее возникновения и обоснование необходимости ее решения
программными методами на уровне ведомства

В настоящее время со всей очевидностью встал вопрос об укреплении материально-технической базы предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, что в первую очередь касается приобретения необходимой в соответствии с действующими нормативами специализированной техники и оборудования.

Зачастую своевременная и качественная санитарная уборка города и проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия невозможны из-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатации специализированной техники или ее отсутствия. Все это отрицательно сказывается на уровне благоустройства города, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.

Для своевременной и качественной санитарной очистки и механизированной уборки территорий города Рязани автотранспортный парк муниципального предприятия "Специализированная автобаза по уборке города Рязани" должен составлять 531 единицу техники. В настоящее время на предприятии задействовано 116 единиц специализированного транспорта, из которых 68 единиц подлежат списанию.

Основное количество единиц специализированной техники и оборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, выработало свой ресурс, а нередко срок службы составляет 20 - 30 лет. Такое положение дел приводит к тому, что коэффициент ее использования во много раз меньше нормативного, большую часть времени она находится в ремонте. Из имеющейся техники более 62% подлежит списанию.

Обеспеченность эксплуатирующих организаций специализированной техникой по информации руководителей муниципальных предприятий является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет собственных средств предприятий эту проблему решить они не в состоянии.

Все это свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных средств, в том числе областного бюджета, для укрепления материально-технической базы предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани.

Из анализа вышесказанного следует вывод о необходимости применения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации. Использование программного метода в данном случае позволит обеспечить решение проблемы путем координации действий органов власти, организаций и предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, направленных на решение конкретных задач путем эффективного и целевого использования финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов.

При разработке Программы были учтены следующие тенденции'.

- в течение длительного периода времени не проводились мероприятия по закупке необходимой техники;

- в течение длительного времени имело место невыполнение работ по санитарной уборке территорий города Рязани на всей площади.

3. Определение целей и задач Программы
и обоснование их выбора

Целью Программы является:

- улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани. Задача:

- укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов";

- Закон Рязанской области от 15.12.2006 N 165-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", Подпрограмма "Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Рязанской области на 2008 - 2011 годы".

4. Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор Программы	Описание показателя (индикатора)	Единица измерения индикатора	Значение показателя (индикатора)
			2010 год	2011 год
Доля имеющейся специализированной техники в автотранспортном парке, необходимом в требований	Отражает процент имеющейся техники от необходимого количества для производства санитарной уборки уличной территории города и внутриквартальных проездов в полном объеме	%	9	11,5

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 год. Программа реализуется в 1 этап.

6. Система программных мероприятий

Цель, задача, мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани
Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования
Мероприятие: приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства	Размещение заявок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	2011 год	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани

7. Ресурсное обеспечение Программы:
кадровое, техническое, организационное и финансовое

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани и областного бюджета.

Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы, составляет 17400,0 тыс. руб., из них по источникам:

средства бюджета города Рязани - 8400,0 тыс. руб.,

средства областного бюджета - 9000,0 тыс. руб.

Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы осуществляется за счет ресурсов управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Финансовое обеспечение:

Цель, задача, мероприятия	Объемы финансирования в 2011 г. (тыс. руб.)			Ожидаемый результат
	Средства бюджета города Рязани	Средства областного бюджета	Всего
Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани
Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования
Мероприятие: приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства	8400	9000	17400	Увеличение доли имеющейся специализированной техники в автотранспортном парке от нормативных требований до 11,5%
Итого по Программе	8400	9000	17400

Распределение объемов финансирования по видам техники, планируемой к приобретению в 2011 году, представлено в приложении к Программе.

8. Оценка рисков реализации Программы
и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

9. Организационная схема управления
и контроля за реализацией Программы

Руководители муниципальных предприятий выполняют обследование технического состояния и инвентаризацию производственно-технических баз, специализированной техники и оборудования, находящихся на балансе предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. По итогам проведенных обследований составляются акты, на основании которых определяются номенклатура и количество необходимых для закупки единиц специализированной техники и оборудования.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложение по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Исполнителем Программы является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани. Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономики и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани в лице заместителя главы администрации А.В.Савичева, управление экономики администрации города Рязани.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация данной Программы позволит:

- укрепить материально-техническую базу муниципальных предприятий дорожного и коммунального хозяйства, обеспечить их необходимым количеством коммунальной и дорожной техники и оборудованием;

- обновить парк специальных машин по уборке и благоустройству территорий города Рязани.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения базового значения целевого индикатора в 2010 году с установленным значением на 2011 год.

Приложение

к Программе

Перечень техники

п/п	Марка спецтехники	Кол-во, ед.	Цена за ед., тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
1	Мини - погрузчик Bobcat с навесным оборудованием (поворотная щетка)	3	1200	3600
2	Мотоблок Grillo G 85	8	100	800
3	Рециклер асфальтобетона ПМ - 107	1	645	645
4	Многоцелевой автомобиль "ПОНИ" с навесным оборудованием (Базовая установка, шнэк - ротор, отвал навесной, распределитель реагента, поливо-моечная установка, вакуумно-подметальное оборудование)	1	12355	12355
	Всего	13		17400