Приложение N 2. Расчеты плановых сметных показателей

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства здравоохранения Рязанской области от 10 июля 2017 г. N 6 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетных смет государственных
казенных учреждений, подведомственных
министерству здравоохранения
Рязанской области
(с изменениями от 10 июля 2017 г.)

                 Расчеты плановых сметных показателей

                 ____________________________________

                      (наименование учреждения)

      1. Расчет по виду расходов 110 "Расходы на выплату персоналу

                      казенных учреждений"

Итого по виду расходов 111 ______________________

(КОСГУ 211) (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 211

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
	Итого

Итого по виду расходов 112 ______________________

(КОСГУ 212, 222, 226, 262) (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер оплаты суточных расходов(*))
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
	Итого	X

______________________________

     (*)  Размер  оплаты  суточных расходов в соответствии с действующими

на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

Таблица 2

КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка
2
	Итого		X

Таблица 3

КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
	Итого	X			X

Таблица 4

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Найм жилых помещений при служебных командировках
	Итого

Таблица 5

КОСГУ 262

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 /1000)
1	1	2	3	4
1	Выплата выходного пособия при увольнении
	Итого

Итого по виду расходов 119 ______________________

(КОСГУ 213) (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 213

N п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда(*)	Сумма, тыс. руб.
1	1	2	3
	Итого

______________________________

     (*)  Размер  начислений  на выплаты по оплате труда в соответствии с

действующими    на    дату    составления  бюджетной  сметы  нормативными

документами.

                        Средняя заработная плата

Наименование должностей	N строки	число должностей по штатному расписанию	средняя заработная плата в месяц на 1 должность (руб.)	число физических лиц (чел)	средняя заработная плата в месяц на 1 физическое лицо (руб.)
1	2	3	4	5	6
Врачи	1
Средний медицинский персонал	3
Младший медицинский персонал	5
Прочий персонал	7
Итого фонд оплаты труда	9

     К    смете    прилагаются    тарификационный    список    и  штатное

расписание,составленное и утвержденное в установленном порядке.

   Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по ВР "243"

Таблица 1

КОСГУ 225

N п/п	Код бюджетной классификации			Мощность учреждения, койки, пос./смену и т.д.	Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация
	РЗПР	ЦСР	ВР		общая площадь зданий учреждения, кв. м	площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м	площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту. из общей площади, %	стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей)	Начало	окончание	наименование и адрес объекта	основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)	сметная стоимость (в тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					Капитальный ремонт
2
3											Итого:
4					Противопожарные мероприятия(*)
5
6											Итого:
											Всего:

______________________________

     (*) Противопожарные мероприятия в рамках ВР 243.

Таблица 2

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

Таблица 3

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электротехнические материалы
2	Строительные материалы
3
	Итого	X	X	X

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

     3. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,

              работ и услуг для государственных нужд"

Итого по виду расходов 244 ___________________________

(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Услуги электронной почты	электронный адрес
4
5
	Итого	X	X	X	X

Таблица 2

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет
	Итого

Таблица 3

КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
	Итого

Таблица 4

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	X	X	X	X

Таблица 5

КОСГУ 223

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ/час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5
	Итого	X	X	X

Таблица 6

КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды ИКТ-оборудования
	в том числе
	Итого

Таблица 7

КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр.4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом
	в том числе
	Итого

Таблица 8

КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (ф. 2 х ф. 3 х ф.4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование оборудованием
	в том числе
	Итого

Таблица 9

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого

Таблица 10

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг: - по пусконаладочным работам; - техническому обслуживанию; - ремонту оборудования; - текущий ремонт;
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	в том числе
	Итого

Таблица 11

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)
2	Эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния)
3	Проектирование прикладных систем и ИКТ - инфраструктуры
4
	Итого

Таблица 12

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4	Оплата рекламных объявлений
5	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
6	Изготовление бланков
7
	Итого

Таблица 13

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение медицинского оборудования
2	На приобретение лабораторного оборудования
3	На приобретение медицинской мебели
4	На приобретение технологического оборудования
5	На приобретение мебели другого назначения
6	На пополнение библиотечного фонда
7	На приобретение транспортных средств
8
	Итого	X	X

Таблица 14

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение средств связи
2	На приобретение оргтехники
3	На приобретение технических средств защиты информации
4
	Итого	X	X

Таблица 15

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 /1000)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники
2
	Итого	X	X	X

Таблица 16

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование
2	Медикаменты и химические реактивы
3	Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения
4	Лабораторная посуда
5	Канцелярские принадлежности
6	Моющие и чистящие средства
7	Запасные части к медицинскому оборудованию
8	Запасные части к прочему оборудованию
9	Запасные части к сантехоборудованию
10	Прочие предметы для хозяйственных целей
11
	Итого	X	X	X

Таблица 17

КОСГУ 340

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
На питание больных
Итого			X

Таблица 18

КОСГУ 340

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4/1000)
1	2	3	4	5
На приобретение медикаментов
Итого

Таблица 19

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000)
1	1	2	3	4
1	На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда
	Итого

Таблица 20

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество врачебных посещений	Средняя стоимость одного посещения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000)
1	1	2	3	4
1	На врачебное посещение
	Итого

Таблица 21

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
	Итого	X	X	X

Таблица 22

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь
2	Мазут
3	Дрова
4
	Итого	X	X	X

        4. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на

              имущество организаций и земельного налога"

Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290) ____________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр .2 х гр. 3/100)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество
	Итого

Таблица 2

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог
	Итого	X		X	X

     5. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов,

                  сборов и иных обязательных платежей"

Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 290) ____________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
4
	Итого

     6. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

Итого по виду расходов 853 (КОСГУ 290) ____________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1
2
	Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)_____________ __________ ___________________________

                      (должность)  (подпись)     (расшифровка подписи)

     М.П.

Руководитель

планово-финансовой службы _____________ __________ ______________________

                           (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20__ г.