Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы"

Приложение

к постановлению

министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области

от 31 августа 2011 г. N 4

Ведомственная целевая программа
"Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы"

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Наименование	Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Цель	Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.
Задачи	- Обеспечение населения области диетическим мясом кролика; - Стимулирование разведения кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Исполнители	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	Производство мяса кроликов: 2011 г. - 97,9 тонн; 2012 г. - 153,5 тонн; 2013 г. - 254,5 тонн. Маточное поголовье кроликов: 2011 г. - 523 голов; 2012 г. - 1 656 голов; 2013 г. - 1 994 голов.
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации	Общий объем финансирования предусматривается из областного бюджета в размере 19,72 млн. руб. по годам: 2011 г. - 1,91 млн. руб. 2012 г. - 13,55 млн. руб. 2013 г. - 4,26 млн. руб. Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий в рамках закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года
Ожидаемые конечные результаты реализации	Увеличение производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях до 254,5 тонн в 2013 году.

1. Современное состояние кролиководства Рязанской области и характеристика проблемы

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика масса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней - от одной крольчихи возможно получить за год количество мяса более чем в 30 раз превышающее ее собственную массу.

Российский рынок крольчатины практически не заполнен. По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке составляет более 300 тыс. тонн в год Производство мяса кроликов в Рязанской области имеет потенциал для развития. Близость такого рынка сбыта как Москва позволяет в разы увеличить производство крольчатины.

Производственные показатели отрасли кролиководства в Рязанской области

Категории хозяйств	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г. в % к 2008 г.
Поголовье кроликов, голов
Все категории	28407	33158	36783	129,5
С.-х. организации	10878	10905	11301	103,8
Хозяйства населения	17457	22162	23621	135,3
КФХ	72	91	1861	в 26 р.
Реализация на убой в ж.в., тонн
Все категории	473	675	804	170,0
С.-х. организации	24	87	95	в 4 р.
Хозяйства населения	448	586	708	158,0
КФХ	1	2	1	100,0

Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине. Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию нормального жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ человека. Оно полезно людям экстремальных профессий, жителям экологически неблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктах нуждаются дети, кормящие матери, престарелые люди, больные с ослабленным иммунитетом.

Кроличий жир - целебное биоактивное вещество, отличается высокой питательной ценностью, имеет пищевое, и парфюмерное значение. Употребляется как основа для приготовления различных кремов. Жир также залечивает раны, используется как противовоспалительное, противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические и лечебные препараты.

Шкуры кроликов - отличаются высокой прочностью, эластичностью, малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами.

Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий превосходными вкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами.

В Рязанской области основной объем производства крольчатины приходится наличные подсобные хозяйствах. Для этой категории хозяйств, традиционной является клеточная система содержания. Основными недостатками этого способа являются: сезонность размножения кроликов, высокий отход молодняка, мясо кролика часто имеет неприятный запах, перед приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Для данного подхода также характерен низкий уровень механизации и, как следствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствах практически отсутствует зоотехнический учет и селекционно-племенная работа.

Удельный вес производства крольчатины, %

Категории хозяйств	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Все категории	100	100	100
С.-х. организации	5,07	12,89	11,82
Хозяйства населения	94,71	86,81	88,06
КФХ	0,21	0,30	0,12

Разработка Программы вызвана необходимостью интенсификации кролиководства, создания современных кролиководческих ферм, повышения уровня самозанятости населения в сельской местности области.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

Задачи Программы:

- обеспечение населения области диетическим мясом кролика;

- стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для достижения поставленной цели и задач предполагается предоставлять субсидии из областного бюджета на мероприятия по поддержке развития производства мяса кролика.

3. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы

Реализация Программы планируется за счет привлечения долгосрочных кредитов банков, собственных средства участников Программы и средств областного бюджета.

В рамках реализации Программы субсидии из областного бюджета предоставляются:

- на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства мяса кролика;

- на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета

(млн. рублей)

Наименование мероприятия	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего
Субсидирование мероприятий по поддержке развития производства мяса кролика	1,91	13,55	4,26	19,72
- в т.ч.
- субсидии на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства мяса кролика	1,32	2,36	4,26	7,94
- субсидии на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм	0,59	11,19	-	11,78

Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства мяса кролика и на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм утверждаются постановлением Правительства Рязанской области.

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель осуществляет возврат в бюджет уже перечисленных денежных средств в добровольном порядке либо по решению суда.

5. Перечень программных мероприятий

Ведомственная целевая программа
"Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (наименование Программы)

Цель Программы: Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды классификации			Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2011 г.	2012 г.	2013 г.	наименование индикатора	единица измерения	значение индикатора
											2011 г.	2012 г.	2013 г.
Задача 1. Обеспечение населения области диетическим мясом кролика
	Мероприятие Субсидии на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства мяса кролика	2011 - 2013 гг.	0405	*	006	1318,1	2361,0	4263,0	Производство мяса кроли ков в живом весе	тонн	97,9	153,5	254,5
	Всего по задаче 1					1318,1	2361,0	4263,0	Производство мяса кроликов в живом весе	тонн	97,9	153,5	254,5
Задача 2. Стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств
	Мероприятие Субсидии на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм	2011 - 2013 гг.	0405	*	006	589,1	11192,9		Маточное поголовье кроликов	голов	523	1656	1994
	Всего по задаче 2					589,1	11192,9		Маточное поголовье кроликов	голов	523	1656	1994

* Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области "Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период"

6. Описание системы управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Контроль результативности Программы выполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 г. N 145.

В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от за планированных министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Основными результатами реализации Программы является увеличение маточного поголовья кроликов, рост производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях в 2,7 раза к 2013 году. Реализация Программы позволит создать систему кролиководческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнем производительности труда.

Критериями социально-экономической эффективности послужат следующие индикаторные показатели:

Показатели	2010 г. (базовый)	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Маточное поголовье кроликов (голов)	452	523	1656	1994
Производство мяса кроликов в живом весе (тонн)	96	97,9	153,5	254,5

8. Методика оценки эффективности Программы

Общая эффективность финансирования Программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по предлагаемой методике министерства сельского хозяйства Российской Федерации по формуле:

,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ТП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции кролиководства;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являются суммы налоговых поступлений в бюджет и выплаты из бюджета. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. N ВК 477 показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

,

где Эбюд. - коэффициент бюджетной эффективности расходования средств бюджета;

Н - налоговые поступления в бюджет от участников Программы;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы

Показатели	2011	2012	2013	Всего за 2011 - 2013 гг.	2014	2015	2016	Всего за 2011 - 2016 гг.
Выручка от реализации продукции кролиководства (ТП), млн. руб.	13,84	22,39	37,94	74,17	39,08	40,25	41,46	194,96
Ежегодный прирост выручки (?ТП), млн. руб.	0,40	8,54	15,56	24,50	1,14	1,17	1,21	28,02
Налоговые поступления, млн. руб. (Н)	0,24	1,79	4,82	6,85	4,97	5,12	5,27	22,21
Финансирование Программы - всего (Ф), млн. руб.	1,91	13,55	4,26	19,72	X	X	X	19,72
Показатели общей эффективности - Эобщ., %	21,14	63,02	364,96	124,23	X	X	X	142,09
Показатели бюджетной эффективности - Эбюд., %	12,63	13,21	113,14	34,74	X	X	X	112,63

Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 года составит 24,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных источников - 19,72 млн. руб.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств за период 2011 - 2013 гг., рассчитанный по формуле, используемой Минсельхозом России составит 124,23%.

Коэффициент бюджетной эффективности за период 2011 - 2013 гг. составит 34,74%. Причем динамика показателя ежегодно увеличивается.

При условии экстраполяции эффекта бюджетного финансирования на период 2014 - 2016 гг. коэффициент общей эффективности за период 2011 - 2016 гг. составит 142,09%; коэффициент бюджетной эффективности за период 2011 - 2016 гг. составит 112,63%.