Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Рязани от 25 ноября 2011 г. N 5306 "О порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение N 8. Бюджет выплат сотрудникам с отчислениями на 2012 год
Приложение N 8. Бюджет выплат сотрудникам с отчислениями на 2012 год
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 8
к постановлению
администрации города Рязани
от 25 ноября 2011 г. N 5306
Бюджет выплат сотрудникам с отчислениями на 2012 год
________________________________________________
(наименование муниципального предприятия)
|
N |
Вид выплат* |
Единица измерения |
2012 год |
||||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
1 квартал |
апрель |
май |
июнь |
2 квартал |
полугодие |
июль |
август |
сентябрь |
3 квартал |
9 месяцев |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
4 квартал |
итого год |
|||
|
1 |
Оплата по окладу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ежемесячная премия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Доплаты, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Надбавки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Оплата праздничных и выходных дней (вахтенный персонал) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Оплата праздничных и выходных дней (дневной персонал) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Отпуск очередной |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Отпуск учебный |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Материальная помощь, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Оплата по среднему заработку |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Компенсация неиспользованного отпуска |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Выплаты по трудовым договорам при увольнении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Выплаты в соответствии с ТК РФ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Премия по итогам года (13-я з/плата) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Доплата за совмещение и замещение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Сверхурочные |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Премия разовая, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Выплаты по соглашениям о дополнительных условиях оплаты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выплаты по больничным листам за счет работодателя |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Другие выплаты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выплаты персоналу, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник себестоимость (п. N + п. N 1 + ...) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник прибыль (п. N + п. N 1 + ...) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
*перечень видов выплат носит рекомендательный характер и должен быть
доработан исходя из коллективного договора и системы оплаты труда
конкретного предприятия
Директор предприятия __________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель курирующего подразделения
администрации города Рязани __________________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Начальник управления экономики _______________ ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Пояснения к формированию плана
|
N |
Показатель |
Порядок формирования |
|
|
Численность сотрудников для расчета, чел. |
Согласно штатному расписанию на 01.11.2011 |
|
|
Коэффициент индексации окладов в 2012 году |
Согласно ИПЦ на 2012 год |
|
|
Период индексации |
Октябрь 2012 года |
|
1 |
Оплата по окладу |
Для расчетов используются оклады по штатному расписанию. |
|
2 |
Ежемесячная премия |
Рассчитана в соответствии с базовым процентом по штатному расписанию |
|
3 |
Доплаты, в том числе: |
Рассчитана в соответствии со штатным расписанием, коллективным договором и приказами по предприятию |
|
... |
... |
... |
|
4 |
Надбавки |
Рассчитывается в соответствии с Коллективным договором и списками сформированными по приказам |
|
... |
... |
... |
|
5 |
Оплата праздничных и выходных дней (вахтенный персонал) |
Рассчитана в соответствии с графиком дежурств вахтенного персонала |
|
6 |
Оплата праздничных и выходных дней (дневной персонал) |
Не планируется |
|
7 |
Отпуск очередной |
Рассчитан по графику отпусков |
|
8 |
Отпуск учебный |
Рассчитан по графику (программе) обучения |
|
9 |
Материальная помощь, в том числе: |
Не планируется, за исключением случаев, когда ее выплата имеет периодический характер, предусмотренный Коллективным договором |
|
10 |
Оплата по среднему заработку |
Не планируется |
|
11 |
Компенсация неиспользованного отпуска |
Не планируется |
|
12 |
Выплаты по трудовым договорам при увольнении |
Не планируется |
|
13 |
Выплаты в соответствии с ТК РФ |
Не планируется |
|
14 |
Премия по итогам года (13-я з/плата) |
Не планируется |
|
15 |
Доплата за совмещение и замещение |
Не планируется |
|
16 |
Сверхурочные |
Не планируется |
|
17 |
Премия разовая, в том числе: |
Не планируется |
|
... |
... |
... |
|
18 |
Выплаты по соглашениям о дополнительных условиях оплаты |
Не планируется |
|
19 |
Другие выплаты |
Не планируется, за исключением случаев, когда ее выплата предусмотрена Коллективным договором и должна быть учтена в качестве лимита |
|
Страховые взносы |
Рассчитывается исходя из установленной ставки и суммы выплат |
|
Показатели оплаты труда по категориям персонала
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2012 год |
||||||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
1 квартал |
апрель |
май |
июнь |
2 квартал |
полугодие |
июль |
август |
сентябрь |
3 квартал |
9 месяцев |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
4 квартал |
итого год |
|||
|
1 |
Руководители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Штатная численность на 1-ое число отчетного месяца |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Среднесписочная численность руководителей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Среднемесячные выплаты |
руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Итого выплаты руководителям (п.п. 1.2 * п.п. 1.3) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Специалисты и служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Штатная численность на 1-ое число отчетного месяца |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Среднесписочная численность специалистов и служащих |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Среднемесячные выплаты |
руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Итого выплаты специалистам и служащим (п.п. 2.2 * п.п. 2.3) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Штатная численность на 1-ое число отчетного месяца |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Среднесписочная численность рабочих |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Среднемесячные выплаты |
руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Итого выплаты рабочим (п.п. 3.2 * п.п. 3.3) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Промышленно-производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Штатная численность на 1-ое число отчетного месяца |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (п.п. 1.2 + п.п. 2.2 + п.п. 3.2) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Выплаты промышленно-производственному персоналу (п.п. 1.4 + п.п. 2.4 + п.п. 3.4) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Непромышленный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Штатная численность на 1-ое число отчетного месяца |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Среднесписочная численность непромышленного персонала |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Выплата непромышленному персоналу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Итого выплаты всему персоналу (п.п. 4.3 + п.п. 5.3) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Штатная численность на 1-ое число отчетного месяца, всего |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Среднесписочная численность персонала, всего |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Среднемесячные выплаты всему персоналу |
руб. в мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
*планируемые данные формируются на основании штатного расписания
на 01.11.2011