Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Рязани

от 13 декабря 2011 г. N 5642

8. Ресурсное обеспечение программы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В достижении цели Программы задействованы ресурсы:

- финансовые;

- информационные;

- кадровый состав сферы культуры;

- сеть подведомственных учреждений.

Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджета города Рязани и внебюджетные источники:

Областной бюджет - 1620,6 тыс. рублей;

бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 62629,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей;

в 2012 году - 27971,5 тыс. рублей;

в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей.

Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013 годы в разрезе исполнителей Программы определяется после утверждения объемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на соответствующий год.

Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню финансового обеспечения, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Цель, задача	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)									Всего 2011 - 2013 гг., тыс. руб.	Ожидаемый результат
	Областной бюджет			Бюджет города Рязани			Внебюджетные источники
	2011 год	2012 год	2013 год	2011 год	2012 год	2013 год	2011 год	2012 год	2013 год
Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия				9308,0	14340,0	4000,0				27648,0	- увеличение доли учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 65%; - сохранение книгообеспеченности пользователей библиотек на уровне 8,3 ед. на одного пользователя; - увеличение количества экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населению ежегодно на 0,5%; - увеличение среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города ежегодно на 20 единиц; - увеличение количества выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа ежегодно на 1 единицу; - увеличение числа посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях ежегодно на 2%;
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям	115,5			32,0		160,0	60,0		60,0	427,5
Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры				100,0	100,0	100,0				300,0	- увеличение доли одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, из общего числа детей участников ежегодно на 1%; - сохранение процента охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности на уровне 15,9%; - увеличение доли учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%
Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани	223,6	706,5		7718,0	7718,0	3437,0	792,0	792,0	792,0	22179,1
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция российской культуры в мировое культурное пространство	200,0	275,0	100,0	2845,0	2845,0	2345,0	1135,0	1135,0	1135,0	12015,0	- увеличение числа жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям ежегодно на 5 человек; - увеличение числа посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев, проводимых на базах культурно-досуговых учреждений ежегодно на 1%; - увеличение числа посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках ежегодно на 2%; - увеличение доли культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 85%
Итого по Программе	539,1	981,5	100,0	20003,0	25003,0	10042,0	1987,0	1987,0	1987,0	62629,6
в том числе: областной бюджет	1620,6									1620,6
бюджет города Рязани				55048,0						55048,0
внебюджетные источники							5961,0			5961,0

Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.

Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические и творческие работники отрасли.

Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведенной структуре.

N п/п	Вид подведомственных учреждений	Количество подведомственных учреждений (ед.)	Доля в общем количестве подведомственных учреждений (%)
1	Библиотеки	25	58,1
2	Музеи	2	4,7
3	Культурно-досуговые учреждения	4	9,3
4	Учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	12	27,9
	Всего:	43	100

Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы

Наименование цели	Вид подведомственного учреждения	Наименование подведомственного учреждения
Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры	Библиотеки	МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани"
		МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"
	Музеи	МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова"
		МБУК "Рязанский литературный музей С.А. Есенина"
	Культурно-досуговые учреждения	МБУК "Муниципальный культурный центр города Рязани"
		МАУК "Дворец культуры "Приокский"
		МБУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь"
		МУК "Городские парки"
	Образовательные учреждения художественно-эстетической направленности	МБОУ ДОД "Детская художественная школа N 1"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 3"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 4 им. Е.Г.Попова"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 5"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5 им. В.Ф. Бобылева"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 6"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 7"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная хоровая школа N 8"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 9"

Начальник управления культуры

А.А. Кашаев