Приложение. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов

Приложение

к постановлению

администрации г. Рязани

от 28 июня 2007 г. N 2018

Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ, индикаторов оценки
результативности и планируемых результатов, корректировки
предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя
из уровня достижения результатов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов (далее Положение) определяет порядок разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципальных ведомств, направленных на:

1.1.1. осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

1.1.2. обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

1.1.3. повышение результативности расходов бюджета города.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани 5. мая 2008 г. N 2344 в пункт 1.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. муниципальное ведомство (далее ведомство) - администрация города Рязани и структурное подразделение администрации города Рязани, обладающее статусом юридического лица и являющееся главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющее функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенное полномочиями для решения стратегических и тактических задач;

1.2.2. ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемых одним структурным подразделением администрации города, обеспечивающих эффективное решение внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования;

1.2.3. Исключен;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 1.2.3.

1.2.4. результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности ведомства и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;

1.2.5. целевые индикаторы деятельности ведомства - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности ведомства, решения поставленных перед ведомством задач;

1.2.6. иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Рязанской области и нормативно-правовых актах муниципального образования - город Рязань.

2. Требования к разработке ведомственной целевой программы

2.1. Ведомственная целевая программа является эффективным инструментом программно-целевого управления, применяемым ведомством для достижения целевых индикаторов деятельности ведомства.

2.2. Ведомственные целевые программы формируются ведомствами в двух видах:

2.2.1. ведомственная целевая программа развития (далее программа развития ведомства) - разрабатываемый ведомством комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи, стоящей перед ведомством, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является единым самостоятельным документом, а отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности ведомств;

2.2.2. ведомственная целевая программа функционирования (далее - программа функционирования ведомства) - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности ведомств группировка расходов, направленная на выполнение полномочий в рамках действующих бюджетных обязательств и описываемая целевыми индикаторами.

2.3. Целевые индикаторы и планируемые результаты для каждой ведомственной целевой программы формируются в соответствии с показателями оценки результатов осуществления функций и задач ведомств, утверждаемыми постановлением администрации города Рязани.

2.4. Основные положения, целевые индикаторы и параметры ведомственных целевых программ включаются в доклады о результатах и основных направлениях деятельности ведомств.

2.5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

2.6. В случае если для решения поставленных задач требуется участие других ведомств, то данная целевая программа является муниципальной целевой программой.

Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ города Рязани утверждается постановлением администрации города Рязани.

2.7. Расходы муниципальных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ. Мероприятия программы развития ведомства не могут дублировать мероприятия муниципальных целевых программ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани 5. мая 2008 г. N 2344 пункт 2.8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.8. Разработка и реализация программы функционирования ведомства осуществляется в пределах расходов, выделенных ведомству на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и (или) среднесрочную перспективу с учетом бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.

2.9. Разработка и реализация программы развития ведомства, предусматривающая дополнительные расходы на ее реализацию, должна содержать обоснование и расчет дополнительной потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

2.10. Разработка ведомственных целевых программ осуществляется ведомствами в соответствии с нормами бюджетного процесса на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

2.11. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета города расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий формируются ведомствами в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

2.12. Расходы на финансирование объектов капитального строительства, предусматриваемых на реализацию ведомственных целевых программ, включаются в установленном порядке в адресную инвестиционную программу города Рязани.

2.13. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет управление экономического развития.

3. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

3.1. Требования к содержанию ведомственных целевых программ различаются в зависимости от вида программы.

3.2. Программа развития ведомства содержит:

3.2.1. паспорт программы развития ведомства по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3.2.2. содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства;

3.2.3. определение целей и задач программы и обоснование их выбора;

3.2.4. целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам;

3.2.5. сроки и этапы реализации программы;

3.2.6. систему программных мероприятий, включающую в себя:

- перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

- обоснование мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели;

3.2.7. оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению;

3.2.8. ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах).

В финансовом обеспечении отражается сумма расходов на мероприятия с указанием направлений расходования средств и источников финансирования; соотнесением с целевыми индикаторами программы;

3.2.9. организационную схему управления и контроля за реализацией программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями ведомства и подведомственными организациями - центрами ответственности, отвечающими за ее реализацию;

3.2.10. описание ожидаемых конечных результатов (социально-экономических последствий) реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели ведомства;

3.2.11. оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам (этапам) в течение всего срока реализации программы.

3.3. Программа функционирования ведомства содержит:

3.3.1. анализ текущего состояния в сфере компетенции ведомства;

3.3.2. определение целей и задач программы и обоснование их выбора;

3.3.3. целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам;

3.3.4. ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах). В финансовом обеспечении приводится обоснование объемов и распределения средств, выделяемых из бюджета города на реализацию программы с указанием направлений расходования средств, соотнесением с целевыми индикаторами программы;

3.3.5. организационную схему управления и контроля за реализацией программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями ведомства и подведомственными организациями - центрами ответственности, отвечающими за ее реализацию;

3.3.6. анализ ожидаемых результатов реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение стратегических целей муниципального образования.

4. Формирование и утверждение
ведомственной целевой программы

4.1. Решение о разработке программы развития или функционирования ведомства принимается руководителем соответствующего ведомства.

4.2. Разработанный проект программы развития ведомства направляется ведомством на экспертизу в управление экономического развития.

4.3. Управление экономического развития в десятидневный срок с даты поступления проекта программы развития ведомства проводит его экспертизу по следующим направлениям:

4.3.1. соответствие программы развития ведомства предъявляемым к ней требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами;

4.3.2. соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития города;

4.3.3. соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

4.3.4. анализ социально-экономических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегических целей муниципального образования;

4.3.5. анализ финансового обеспечения программы (совместно с ФКУ);

4.3.6. оценка показателей эффективности расходования бюджетных средств и результативности программы в целом (совместно с ФКУ).

4.4. После экспертизы в управлении экономического развития проект программы развития ведомства направляется в финансово-казначейское управление для проведения финансовой экспертизы в десятидневный срок.

4.5. По результатам экспертизы проекта программы развития отрасли управление экономического развития после проведения финансово-казначейским управлением финансовой экспертизы проекта осуществляет следующие действия:

- возвращает проект программы развития ведомства на доработку с мотивированным заключением;

- рекомендует проект программы развития ведомства к утверждению постановлением администрации города Рязани.

4.6. Разработанный проект программы функционирования ведомства направляется ведомством на согласование в управление экономического развития.

4.7. Управление экономического развития в пятидневный срок с даты поступления проекта программы функционирования ведомства проводит его согласование по следующ