Приложение N 1

Приложение N 1

к решению

Рыбновской районной Думы

от 30 ноября 2011 г. N 571

Наименование показателя	Ед. измерения	Факт 2010 г.	Оценка 2011 г.	Прогноз 2012 г.	Прогноз 2013 г.	Прогноз 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Общая характеристика
1.1. Территория района, из них:	кв. км	1404,4	1404,4	1404,4	1404,4	1404,4
земли населенных пунктов	кв. км	85	85	85	85	85
земли промышленности	кв. км	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8
земли лесного фонда	кв. км	337,7	337,7	337,7	337,7	337,7
земли сельхозназначения	кв. км	870,5	870,5	870,5	870,5	870,5
земли водного фонда	кв. км	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
земли запаса	кв. км	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.2. Численность населения	тыс. чел.	35,6	35,6	35,4	35,3	35,2
2. Промышленное производство
2.1. Объем промышленной продукции, в т.ч.:	млн. руб.	149,8	172,8	193,5	218,8	247,7
обрабатывающие производства (крупные и средние предприятия)	млн. руб.	62,1	70,1	78,1	86,7	96,8
- полиграфическая деятельность	млн. руб.	1,7	1,9	2	2,2	2,4
- производство электрооборудования	млн. руб.	60,4	68,2	76,1	84,5	94,4
обрабатывающие производства (малые предприятия)	млн. руб.	34,1	38,5	43	48,1	53,8
распределение электроэнергии (крупные и средние предприятия)	млн. руб.	53,6	64,2	72,4	84	97,1
2.2. Действующих промышленных предприятий	ед.	9	9	9	9	9
2.3. Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	76,1	103,4	104,1	104,9	105,9
3. Производство основных видов продукции в натуральном выражении
3.1. Молоко	тыс. тонн	13,8	13,8	13,9	14,1	14,3
3.2. Зерно	тыс. тонн	23,2	25,2	27,2	27,5	27,6
3.3. Картофель	тыс. тонн	12,6	18,6	20,1	22,1	22,5
3.4. Овощи	тыс. тонн	7,3	12	15	17,2	19
3.5. Скот и птица	тыс. тонн	1	1	1,1	1,1	1,2
3.6. Яйца	млн. шт.	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4
4. Капитальное строительство
4.1. Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	323,9	615,4	671,6	794	1203,1
4.2. Объем капитальных вложений в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования	млн. руб.	65,5	101,1	125	147	145
- образование	млн. руб.	7	10,5	12	13,5	15
- здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб.	0,5	8,3	7,2	8,8	10,2
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	млн. руб.	0,7	1	20,8	30,8	17,8
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб.	64,2	82,3	85	94	102
4.3. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)	млн. руб.	19,8	20	22	24,2	25
5. Жилищный фонд
5.1. Площадь жилищного фонда в районе (площадь квартир без учета нежилых помещений), в том числе:	тыс. кв. м	324,4	334	357,1	364	375
5.1.1. Муниципальной формы собственности	тыс. кв. м	41	39,5	37	37	37
Из них в 5-этажных домах	тыс. кв. м	20,7	20,2	18,2	18,2	18,2
4-х	тыс. кв. м	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3-х	тыс. кв. м	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6
2-х	тыс. кв. м	14,1	14	13,5	13,5	13,5
1	тыс. кв. м	2	2	2	2	2
5.1.2. Частной формы собственности (в результате приватизации)	тыс. кв. м	283,4	294,5	320,1	327	338
Из них в 5-этажных домах	тыс. кв. м	147,5	149,5	175,6	182,5	193,5
4-х	тыс. кв. м	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
3-х	тыс. кв. м	31,7	40,7	40,7	40,7	40,7
2-х	тыс. кв. м	86,1	86,2	85,7	85,7	85,7
1	тыс. кв. м	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
5.2. Количество многоквартирных домов, в том числе:	ед.	393	396	400	403	407
5-этажных	ед.	47	50	53	56	59
4-этажных	ед.	8	8	8	8	8
3-этажных	ед.	31	31	31	31	32
2-этажных	ед.	141	141	142	142	142
1-этажных	ед.	166	166	166	166	166
5.3. Количество проживающих в многоквартирных домах, в том числе:	чел.	15242	15142	15200	15242	15303
в 5-этажных домах	чел.	8664	8700	8752	8800	8833
4-х	чел.	540	520	520	520	520
3-х	чел.	1500	1422	1422	1422	1500
2-х	чел.	4033	4000	4000	4000	3950
1	чел.	505	500	500	500	500
5.4. Количество домов, имеющих 2 - 6 квартир	ед.	170	170	170	170	170
7 - 20 квартир	ед.	132	132	133	133	134
21 - 40 квартир	ед.	38	38	38	38	38
41 - 90 квартир	ед.	50	50	52	54	55
более 90 квартир	ед.	3	6	7	8	10
5.5. Количество пользователей системой холодного водоснабжения (население)	чел.	18856	20286	20300	20350	20400
из них в многоквартирных домах	чел.	13634	14087	14400	14500	14520
5.6. Количество пользователей системой горячего водоснабжения (население)	чел.	4820	4853	5000	5100	5150
из них в многоквартирных домах	чел.	14311	4853	5000	5100	5150
5.7. Количество пользователей системой централизованной канализации (население)	чел.	4820	15159	15200	15250	15300
из них в многоквартирных домах	чел.	12924	13512	13600	13650	13700
5.8. Количество пользователей местной канализацией (население)	чел.	2140	2569	2600	2650	2670
из них в многоквартирных домах	чел.	161	120	130	140	150
5.9. Количество пользователей услугой по вывозу ТБО (население)	чел.	16404	20817	20900	21200	21500
из них в многоквартирных домах	чел.	12867	13945	14200	14600	15000
5.10. Откачено жидких отходов (население)	бочек	2945	2945	2950	3000	3000
6. Коммунальный водопровод
6.1. Протяженность водопроводных магистральных сетей	км	123	123	123	123	123
6.2. Производственная мощность водопроводных сооружений	тыс. куб. м в сутки	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
6.3. Полезный отпуск воды потребителям	млн. куб. м в год	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
6.4. Полезный отпуск воды населению	млн. куб. м в год	1,06	1,1	1,1	1,1	1,1
6.5. Среднесуточное водопотребление на 1 жителя (фактическое)	литр	153,3	148,6	151,2	151,2	151,2
6.6. Наличие уличных водоразборов (водопроводных колонок)	ед.	296	304	306	310	314
7. Коммунальная канализация
7.1. Протяженность канализационных сетей с коллектором	км	68	68	70	70	70
7.2. Производственная мощность очистных сооружений	тыс. куб. м в сутки	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4
7.3. Пропущено сточных вод, в том числе через очистные сооружения биологической очистки	млн. куб. м в год	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
8. Газификация
8.1. Протяженность газовых сетей	км	630,4	637	660,4	670	680
9. Теплоснабжение
9.1. Количество котельных, в том числе	ед.	19	18	17	15	14
- котельные газовые	ед.	16	15	14	12	11
- АТП	ед.	3	3	3	3	3
9.2. Протяженность тепловых сетей	км	79,5	78	77,2	75,6	75,6
9.3. Мощность источников тепла	Гкал в час	76,05	75,06	74,05	72,03	70,05
9.4. Отпущено тепловой энергии	тыс. Гкал в год	64	62,4	59,6	57,9	57,9
населению и на коммунально-бытовые нужды	тыс. Гкал в год	64	62,4	59,6	57,9	57,9
9.5. Отпущено тепловой энергии, (ГВС), в том числе	тыс. Гкал в год	2,5	6,7	6,4	6	6
населению и на коммунально-бытовые нужды	тыс. Гкал в год	2,5	6,7	6,4	6	6
10. Дорожное хозяйство
10.1. Общая протяженность автомобильных дорог	км	288,5	305	311,6	311,6	311,6
10.2. Общая протяженность улиц	км	56	56	56	56	56
в т.ч. с твердым покрытием	км	21	21	21	21	21
10.3. Автомобильных мостов и путепроводов	ед.	2	2	2	2	2
11. Уличное освещение
11.1. Протяженность освещенных улиц, проспектов, проездов и набережных	км	66,1	135,3	140	145	150
11.2. Количество уличных светильников	шт.	1213	1227	1300	1310	1320
11.3. Отремонтировано световых точек	шт.	111	115	120	123	125
11.4. Замена ламп накаливания	шт.	243	153	130	100	80
11.5. ДРЛ	шт.	260	289	295	310	330
11.6. Натриевые лампы	шт.	18	90	100	112	125
12. Зеленые массивы и насаждения
12.1. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты	га	68	70,3	72	74,1	76,2
12.2. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на 1 жителя	кв. м	36	38,3	39,3	40,6	41,8
13. Санитарная очистка
13.1. Инвентарное число спецмашин по очистке и уборке города	ед.	10	14	17	17	19
13.2. Вывезено бытового мусора и жидких отходов	тыс. куб. м	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
13.3. Площадь механизированной уборки:
- зимняя	тыс. кв. м	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- летняя	тыс. кв. м	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
14. Банно-прачечное хозяйство
14.1. Бани (муниципальные)	ед.	3	3	3	3	3
14.2. Количество помывок	тыс. пос.	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7
15. Платные услуги населению
15.1. Объем платных услуг	млн. руб.	130,4	69,9	76,8	85,4	95,4
15.2. Объем платных услуг на 1 жителя	руб.	3663	1964	2170	2419	2710
16. Торговля и общественное питание
16.1. Товарооборот, в том числе:	млн. руб.	2449,6	2782,2	3070,4	3411,4	3787,3
- розничной торговой сети	млн. руб.	2362,3	2691,4	2975,7	3312	3682,7
- сети общественного питания	млн. руб.	87,3	90,8	94,7	99,4	104,6
16.2. Оборот розничной торговли на 1 жителя	руб.	66357	75601	84059	93824	104326
16.3. Магазинов и торговых центров	ед.	205	205	210	215	220
16.4. Торговая площадь магазинов	тыс. кв. м	13,7	13,7	13,8	13,9	14
16.5. Предприятий общественного питания	ед.	32	32	34	35	37
16.6. Посадочных мест в предприятиях общественного питания	мест	1985	1985	2050	2100	2200
16.7. Рынков в городе	ед.	-	-	-	1	1
в том числе муниципальных	ед.	-	-	-	1	1
16.8. Торговых мест на рынках	ед.	-	-	-	40	40
16.9. Торговая площадь рынков	кв. м	-	-	-	400	400
17. Связь
17.1. Количество АТС	ед.	16	16	16	16	16
их общая емкость	тыс. номеров	5,4	5,4	5,5	5,6	5,8
18. Дошкольные образовательные учреждения
18.1. Всего детских дошкольных образовательных учреждений	ед.	10	11	11	12	12
в том числе муниципальных	ед.	8	9	10	11	11
- мест	мест	540	600	720	950	950
- воспитанников	чел.	643	718	838	1068	1068
18.2. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет	310	344	413	545	545
18.3. Потребность в детских дошкольных образовательных учреждениях	ед.	-	2	2	2	2
- мест	ед.	-	240	240	240	240
19. Школы
19.1. Муниципальных общеобразовательных учреждений, всего		24	15	15	15	15
- общеобразовательных школ	ед.	23	14	14	14	14
19.2. Учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:		2788	2864	2892	2910	2910
- в общеобразовательных школах	чел.	2442	2457	2520	2531	2531
- в лицеях	чел.	346	355	355	356	357
19.3. Учебных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего	мест	6439	6029	5969	5969	5969
19.4. Обеспеченность муниципальными дневными общеобразовательными учреждениями	уч. мест на 1000 учащихся	2310	2144	2064	2051	2051
19.5. Учебно-консультационный пункт для работающей молодежи	ед.	2	2	2	2	2
- мест	ед.	19	19	19	19	19
19.6. Учреждения дополнительного образования	ед.	3	3	3	3	3
- кол-во учащихся	ед.	999	1020	1050	1150	1200
- кол-во кружков/секций	ед.	88	88	89	91	93
20. Музыкальные и художественные образовательные учреждения
20.1. Музыкальных и художественных школ, в том числе:	ед.	3	3	3	3	3
- музыкальных	ед.	1	1	1	1	1
- школ искусств	ед.	2	2	2	2	2
20.2. Учащихся в музыкальных и художественных школах, в том числе:	чел.	502	515	525	540	550
- музыкальных	чел.	102	105	110	110	110
- школ искусств	чел.	400	410	415	430	440
21. Учреждения культуры
21.1. Дома культуры, клубы, автоклубы	ед.	29	29	29	29	29
в них посадочных мест	мест	5045	5045	5045	5045	5045
21.2. Социально-культурный центр (СКЦ)	ед.	1	1	1	1	1
в нем посадочных мест	мест	650	650	650	650	650
21.3. Районный организационно-методический центр (РОМЦ)	ед.	1	1	1	1	1
в нем посадочных мест	мест	-	-	-	300	300
21.4. Центр народной культуры (ЦНК)	ед.	2	2	2	2	2
в них посадочных мест		550	550	550	550	550
21.5. Библиотек	ед.	29	29	29	29	29
21.6. Книжный фонд библиотек	тыс. томов	230	225	220	215	215
21.7. Музеев	ед.	3	3	3	3	3
22. Здравоохранение
22.1. Муниципальных больниц, в них:	ед.	1	1
- коек круглосуточного пребывания	коек	110	88
- коек дневного стационара	коек	13	20
22.2. Поликлиник		1	1
22.3. Количество посещений	посещений	132697	140000
22.4. Объем скорой медицинской помощи	вызовы	10959	11500
22.5. Рабочие площади муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе:	кв. м	13510	13510
- больницы	кв. м	5411,9	5411,9
- поликлиники	кв. м	6963	6963
- ФАПы	кв. м	1134,8	1134,8
22.6. Численность врачей, всего	шт. ед./чел.	70,75/50	70,75/49
на 10000 населения	шт. ед./чел.	32/22,6	32/22,2
22.7. Численность среднего медицинского персонала всего	шт. ед./чел.	186,75/147	186,75/140
на 10000 населения	шт. ед./чел.	84,5/66,5	84,5/63,3
22.8. Численность закрепленного населения всего	чел.	22096	22096
- городское население	чел.	6596	6596
- сельское население	чел.	15500	15500
23. Социальная политика
23.1. Количество граждан, состоящих на обслуживании	чел.	218	222	232	242	252
в отделениях социального обслуживания на дому	чел.	198	202	212	222	232
23.2. Начислено жилищных компенсаций	тыс. руб.	1681,4	2135,4	2562,4	3074,9	3075
23.3. Количество семей, получающих жилищные компенсации	семей	323	212	212	212	212
23.4. Оказано социальной помощи населению из средств местного бюджета	тыс. руб.	202,5	689,9	300	320	340
23.5. Доплаты, компенсации и выплаты гражданам	тыс. руб.	19944,45	19225,3	19128,3	19040,3	18958,3
- доплаты к пенсии	тыс. руб.	38,25	45,6	45,6	45,6	45,6
- выплата пособий на детей	тыс. руб.	6836,2	6495	6495	6495	6495
- выплаты пособий беременным женщинам	тыс. руб.	597	561	561	561	561
- прочие виды выплат (из средств областного бюджета)	тыс. руб.	12473	12123,7	12026,7	11938,2	11856,7
- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранов ВОВ	тыс. руб.	830,2	746,2	671,6	604,4	544
- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда	тыс. руб.	9760,9	9578,3	9578,3	9578,3	9578,3
- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	тыс. руб.	341,1	323	307	292	277
- ежемесячная денежная выплата пострадавшим от политических репрессий	тыс. руб.	221,5	215	208,6	202,3	196,2
- ежемесячная выплата гражданам, не получающим государственную пенсию	тыс. руб.	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4
- ежемесячная выплата на содержание ребенка в детском учреждении	тыс. руб.	85	74,4	74,4	74,4	74,4
- ежемесячная выплата на приобретение проездного билета школьникам	тыс. руб.	499	457	457	457	457
- доплата бывшим руководителям сельхозпредприятий	тыс. руб.	421,8	422	422	422	422
- ежемесячная выплата семьям военнослужащих и сотрудников ОВД, погибших в ходе боевых действий	тыс. руб.	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
- единовременная выплата при рождении третьего ребенка	тыс. руб.	172,5	170	170	170	170
- ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием	тыс. руб.	31,5	31	31	31	31
- компенсация транспортных расходов	тыс. руб.	78,6	75	75	75	75
24. Спорт
24.1. Стадионов	ед.	1	1	1	1	1
на них посадочных мест	мест	1500	1500	1500	1500	1500
24.2. Спортивных залов	ед.	18	18	18	19	19
24.3. ДЮСШ	ед.	2	2	2	2	2
24.4. Количество занимающихся в ДЮСШ	чел.	660	660	700	750	850
24.5. Занимающихся в спортивных и оздоровительных секциях и группах	чел.	2590	2650	2750	3000	3400
25. Индекс потребительских цен
25.1. Индекс потребительских цен, в том числе:	%	106,8	109,3	106	105,9	105,2
- продовольственные товары	%	106,9	113,3	106,1	105,7	104,7
- непродовольственные товары	%	105,6	105,9	105,3	104,7	104,4
- платные услуги		108,3	108	107,6	107,5	106,6
26. Рынок труда и занятости
26.1. Численность незанятых трудоспособных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости	чел.	365	350	320	300	290
26.2. Количество граждан, состоящих на учете и прошедших профессиональное обучение	чел.	93	90	80	80	80
26.3. Выплачено пособий по безработице	тыс. руб.	14750,3	13845	12000	11500	11000
26.4. Потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости	ед.	48	60	50	40	35
26.5. Уровень официальной безработицы	%	1,75	1,7	1,65	1,6	1,55
26.6. Направлено граждан на общественные работы	чел.	121	120	110	110	110
- выплачено пособий и средств материальной поддержки	тыс. руб.	120	153	160	160	160
26.7. Направлено на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	чел.	142	120	120	120	120
- выплачено средств материальной поддержки	тыс. руб.	178,5	140	153	153	153
27. Уровень жизни населения
27.1. Прожиточный минимум в среднем на душу населения	руб.	5669	6519	7171	7888,1	8677
27.2. Денежные доходы на одного жителя	руб.	6961	7449	7970	8528	9125
27.3. Среднемесячная начисленная заработная плата	руб.	17709,3	20082,3	22873,7	26098,9	29831
28. Районный бюджет
28.1. Доходы бюджета	млн. руб.	148	162,1	174,5	178,1	194,7
28.2. Доходы бюджета с учетом безвозмездных перечислений	млн. руб.	437,8	488,8	255,7	259,3	275,9
28.3. Расходы бюджета	млн. руб.	488,4	524,2	432,4	561,8	395,5