Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Рязани

от 17 июля 2012 г. N 3751

Ведомственная целевая программа
развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации города Рязани
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника управления культуры и искусства администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав "О разработке ведомственной целевой программы"
Цель и задачи Программы	Цель: обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачи: - сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия; - создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры; - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани; - укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство
Целевые индикаторы Программы	- доля учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений; - книгообеспеченность пользователей библиотек; - количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населению; - среднее число посещений музеев на 1000 жителей города; - количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа; - количество посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях; - наличие сводного информационного ресурса в библиотечных системах; - количество заявок на участие в конкурсах творческих проектов; - доля учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений; - процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; - доля одаренных детей-победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников; - доля культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений; - число жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям; - число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы
Перечень основных мероприятий Программы	Мероприятия: - укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан; - построение новых экспозиций; - перевод информационных ресурсов музеев, библиотек и архивов в цифровую форму, создание электронных баз данных; - проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий; - поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; - укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; ' - поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества; - проведение тематических кинопоказов и кинолекториев; - проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города; - укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
Исполнители основных мероприятий	Управление культуры администрации города Рязани, (далее - управление культуры) подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Объемы и источники финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации	Общий объем финансирования по Программе - 62629,6 тыс. рублей, в том числе: субсидии областного бюджета - 1620,6 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей; внебюджетные средства- 5961,0 тыс. рублей По годам и источникам: 2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по источникам: субсидии областного бюджета - 539,1 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2012 год - 27971,5,1 тыс. рублей, из них по источникам: субсидии областного бюджета - 981,5 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 25003,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по источникам: субсидии областного бюджета - 100,0 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение доли учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%; - увеличение книгообеспеченности пользователей библиотек до 14 единиц на одного пользователя; - сохранение количества экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения на уровне 1679 тыс. экз.; - достижение показателя среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города до 75 единиц в год; - увеличение количества выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно на 1 единицу; - увеличение числа посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях ежегодно на 120 человек; - наличие сводного информационного ресурса в двух библиотечных системах города; - достижение показателя количества заявок на участие в конкурсах творческих проектов до 6 единиц ежегодно; - увеличение доли культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 85%; - увеличение числа жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям на 150 человек к окончанию срока реализации Программы; - увеличение числа посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев ежегодно на 2500 человек; - увеличение числа посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках, ежегодно на 2%; - увеличение доли учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%; - сохранение процента охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, на уровне 15,9%; - увеличение доли одаренных детей-победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников до 5%

2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности города, предоставляют населению широкий спектр услуг, формирующих и удовлетворяющих культурные и информационные потребности, обеспечивающие высокое качество жизни и являющиеся фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.

Вместе с тем социальное расслоение общества, привело к популяризации массовой и поп-культуры, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли международные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры. Необходимо проведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и оснащения современным оборудованием и программными продуктами для обеспечения культурной деятельности.

В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных музеев, электронных библиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестров культурного наследия, доступных для самых широких слоев населения.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Адресная поддержка искусства и литературы призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержка творческих деятелей и художественных коллективов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, через систему проведения конкурсов творческих проектов, а также посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий.

Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранения и развития сложившейся в городе Рязани системы художественного образования в сфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований.

В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и творческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышения квалификации преподавателей и руководящих работников учебных заведений, а также учреждений культуры. Необходимо способствовать выявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, обеспечение многообразия форм обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных категорий населения города Рязани, повышение уровня доступности культурных ценностей, сокращение дифференциации в обеспеченности населения продуктами культурной деятельности. Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок, имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единое культурное пространство.

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализацию творческих проектов в отрасли, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культурного наследия, реализовать комплекс мер по развитию библиотечных систем города, укрепить материально-техническую базу учреждений, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечить поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте.

Программа охватывает главные направления деятельности отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия;

- создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям;

- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;

- сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани;

- укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство.

Выбор цели Программы и задач по ее достижению осуществлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы".

4. Целевые индикаторы Программы

Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, и направлены на развитие человеческого капитала города путем создания условий для развития образовательных услуг в сфере досуга.

Методика расчета целевых индикаторов Программы приведена в таблице N 1.

Таблица N 1

N п/п	Целевые индикаторы Программы	Единицы измерения	Описание показателя	Формула расчета	Содержание показателя
					Символ показателя	Наименование исходного показателя, единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом общем количестве учреждений	%	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг		Убэ	Площадь учреждений, полностью отвечающая требованиям по безопасности эксплуатации зданий (не имеет предписаний)
					Ку	Площадь учреждений культуры библиотечного и музейного типа
2.	Книгообеспеченность пользователей библиотек	Ед./чел.	Отражает среднее число документов, находящихся в фондах муниципальных библиотек, приходящихся на одного пользователя		Пф	Количество библиотечного фонда, единиц
					Пп	Число пользователей библиотек, человек
3.	Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населению	Тыс. экз.	Характеризуют уровень качества предоставления услуги по библиотечному обслуживанию населения		Пэоп	Количество экземпляров выданных документов в отчетном периоде, единиц
4.	Наличие сводного информационного ресурса в библиотечных системах	Ед.	Характеризует уровень качества предоставления услуги по библиотечному обслуживанию населения		Пб	Количество библиотечных систем в которых создана единая информационная сеть
5.	Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города	Ед.	Отражает среднее количество посещений музеев, приходящееся на тысячу человек населения, за отчетный период		Пм	Общее количество посещений музеев в отчетном периоде, единиц
					Ч	Среднегодовая численность населения, человек
6.	Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа	Ед.	Отражает работу по созданию условий для качественного предоставления услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам)		Поп	Количество экспозиций в отчетном периоде, единиц
7.	Количество посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях	Чел.	Характеризует уровень качества предоставления услуги		Чпоп	Численность посетителей в отчетном периоде, человек
8.	Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов	Ед.	Характеризует творческую активность работников сферы культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности		Пз	Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов в отчетном периоде
9.	Доля культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений	%	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг		Убэ	Площадь учреждений, полностью отвечающая требованиям по безопасности эксплуатации зданий (не имеет предписаний)
					Ку	Площадь культурно-досуговых учреждений
10.	Число жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям	Чел.	Характеризует качество предоставления услуги по досуговому обслуживанию населения		Чкоп	Численность участников в отчетном периоде, человек
11.	Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев	Чел.	Характеризует уровень качества предоставления услуги по досуговому обслуживанию населения		Чпсо	Численность посетителей в отчетном периоде, человек
12.	Доля учреждений, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений	%	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг		Убэ	Площадь учреждений, полностью отвечающих требованиям по безопасности эксплуатации зданий (не имеет предписаний)
					Коу	Площадь образовательных учреждений
13.	Процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	%	Характеризует качество предоставления услуги по дополнительному образованию детей художественно-эстетической направленности		Пд	Число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности, человек
					Чд	Общее число детей от 4 до 18 лет, человек
14.	Доля одаренных детей-победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, из общего числа детей участников	%	Отражает степень подготовленности детей и уровень профессионализма преподавателей		Под	Число одаренных детей-победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, человек
					По	Число одаренных детей-участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, человек

Показатели
результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы

Таблица N 2

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Единица измерения		Базовое значение показателя		Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
				2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3		4		5	6	7
Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия
1	Доля учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений	%	61		64,3		65	70
2	Книгообеспеченность пользователей библиотек	Ед./чел.	8,3		12,7		13	14
3	Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населению	Тыс. экз.	1679		1625		1679	1679
4	Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города	Ед.	89		74,7		75	75
5	Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа	Ед.	5		6		7	8
6	Количество посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях	Чел.	10320		10447		10560	10680
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям
7.	Наличие сводного информационного ресурса в библиотечных системах	Ед.			2		2	2
Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры
8.	Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов	Ед.	3		4		6	6
Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани
9.	Доля учреждений, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений	%	67		68		69	70
10.	Процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	%	15,9		15,4		15,9	15,9
11.	Доля одаренных детей-победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников	%	2		4		4	5
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство
12.	Доля культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений	%	80		82		84	85
13.	Число жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям	Чел.	3811		3961		3961	3961
14.	Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев	Чел.	231183		235807		236183	238683

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы.

6. Система программных мероприятий

Таблица N 3

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Исполнитель			Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.				Срок реализации мероприятий
							Всего	в том числе
								2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
1.	Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия						25684,0	9308,0	12376,0	4000,0
1.1.	Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан	МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников" МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"			Бюджет города Рязани	457 0801 7960200	25584,0	9308,0	12276,0	4000,0	2011 - 2013 гг.
					Внебюджетные средства	000 0000 0000000	100,0		100,0
2.	Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям						207,5	207,5
2.1.	Перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, создание электронных баз данных	МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"			Областной бюджет	457 0801 5225200	115,5	115,5			2011 г.
					Бюджет города Рязани	457 0801 7960200	32,0	32,0
					Внебюджетные средства	000 0000 0000000	60,0	60,0
3.	Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры						320,0	100,0	120,0	100,0
3.1.	Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий			Управление культуры	Бюджет города Рязани	457 08017960200	320,0	100,0	120,0	100,0	2011 - 2013 гг.
4.	Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани						23366,1	8733,6	10403,5	4229,0
4.1.	Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей			Управление культуры, учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Всего по мероприятию:		2150,1	973,6	716,5	460,0	2011 - 2013 гг.
					Областной бюджет	45708015225200	280,1	23,6	256,5
					Областной бюджет	457 0702 5225200	200,0	200,0
					Бюджет города Рязани	457 0801 7960200	1000,0	280,0	360,0	360,0
					Внебюджетные средства	000 0000 0000000	670,0	470,0	100,0	100,0
4.2.	Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности			Управление культуры, учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Всего по мероприятию:		21216,0	7760,0	9687,0	3769,0	2011 - 2013 гг.
					Областной бюджет	457 0702 5225200	500,0		500,0
					Бюджет города Рязани	457 0702 7960200	18982,0	7438,0	8467,0	3077,0
					Внебюджетные средства	000 0000 0000000	1734,0	322,0	720,0	692,0
5.	Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство						13052,0	4180,0	5072,0	3800,0
5.1.	Поддержка, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества		Управление культуры, учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности		Всего по мероприятию:		4120,0	1520,0	1380,0	1220,0	2011 - 2013 гг.
					Областной бюджет	457 0801 5225200	325,0	100,0	125,0	100,0
					Областной бюджет	457 0801 5224500	200,0	100,0	100,0
					Бюджет города Рязани	457 0801 7960200	1295,0	565,0	365,0	365,0
					Внебюджетные средства	000 0000 0000000	2300,0	755,0	790,0	755,0
5.2.	Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев		МБУККультурно-досуговый центр "Октябрь"		Внебюджетные средства	000 0000 0000000	70,0	30,0	20,0	20,0	2011 - 2013 гг.
5.3	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города		Управление культуры, учреждения культуры		Бюджет города Рязани	457 08017960200	3500,0	1100,0	1200,0	1200,0	2011 - 2013 гг.
5.4	Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений		Управление культуры, учреждения культуры		Всего по мероприятию:		5362,0	1530,0	2472,0	1360,0	2011 - 2013 гг.
					Бюджет города Рязани	457 08017960200	4335,0	1180,0	2215,0	940,0
					Внебюджетные средства	000 0000 0000000	1027,0	350,0	257,0	420,0
	Итого по Программе, в том числе:						62629,6	22529,1	27971,5	12129,0
	Областной бюджет						1620,6	539,1	981,5	100,0
	бюджет города Рязани						55048,0	20003,0	25003,0	10042,0
	внебюджетные средства						5961,0	1987,0	1987,0	1987,0

Таблица N 4

Показатель	Ед. измерения	2011 год	2012 год	2013 год
Доля программных мероприятий, от общего числа мероприятий, которые представляют собой текущую деятельность управления культуры	%	5	4	3
Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления	%	80	85	85

7. Ресурсное обеспечение Программы

В достижении цеди Программы задействованы ресурсы:

- финансовые;

- информационные;

- кадровый состав сферы культуры;

- сеть подведомственных учреждений.

Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджета города Рязани и внебюджетные источники:

Областной бюджет - 1620,6 тыс. рублей;

бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 62629,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей;

в 2012 году - 27971,5 тыс. рублей;

в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей.

Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013 годы в разрезе исполнителей Программы определяется после утверждения объемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 и долгосрочной целевой программой "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 292.

Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню финансового обеспечения, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.

Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические и творческие работники отрасли.

Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведенной таблице N 5.

Таблица N 5

N п/п	Вид подведомственных учреждений	Количество подведомственных учреждений (ед.)	Доля в общем количестве подведомственных учреждений (%)
1	Библиотеки	25	58,1
2	Музеи	2	4,7
3	Культурно-досуговые учреждения	4	9,3
4	Учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	12	27,9
	Всего:	43	100

Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы приведено в таблице N 6.

Таблица N 6

Наименование цели	Вид подведомственного учреждения	Наименование подведомственного учреждения
Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры	Библиотеки	МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани"
		МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"
	Музеи	МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова"
		МБУК "Рязанский литературный музей"
	Культурно-досуговые учреждения	МБУК "Муниципальный культурный центр города Рязани"
		МАУК "Дворец культуры "Приокский"
		МБУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь"
		МБУК "Городские парки"
	Образовательные учреждения художественно-эстетической направленности	МБОУ ДОД "Детская художественная школа N 1"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 3"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 4 им. Е.Г. Попова"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 5"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5 имени В.Ф. Бобылева"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 6"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 7"
		МБОУ ДОД "Детская музыкальная хоровая школа N 8"
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 9"

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление культуры администрации города Рязани.

Управление культуры администрации города Рязани осуществляет следующие функции:

- формирует перечень конкретных мероприятий и первоочередных объектов, подлежащих ремонту, восстановлению, оснащению необходимым оборудованием и инвентарем для включения в план мероприятий ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани на 2011 - 2013 годы" на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с подведомственными учреждениями по перечислению субсидий и иные цели на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- обеспечивает реализацию Программы;

- представляет информацию о ходе реализации Программы в установленной форме в соответствии с требованиями Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки представляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденного постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018.

Исполнителями мероприятий Программы являются специалисты управления, директора учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременное информирование о проделанной работе.

Для финансирования мероприятий Программы планируется привлечение средств областного бюджета в соответствии с долгосрочными целевыми программами "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы" и "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы". Субсидии из областного бюджета направляются главному распорядителю с целью последующего перечисления муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в соответствии со сводной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом Рязанской области об областном бюджете на соответствующий год. Порядок и условия предоставления средств областного бюджета определяются соглашениями, заключаемыми Комитетом по культуре и туризму Рязанской области с администрацией города Рязани.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани.

9. Ожидаемые конечные результаты ВЦП и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов в 2013 году:

- увеличить долю учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%;

- увеличить книгообеспеченность пользователей библиотек до 14 единиц на одного пользователя;

- сохранить количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения на уровне 1679 тыс. экз.;

- достигнуть показателя среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города до 5 единиц в год;

- увеличить количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа на 3 единицы;

- увеличить число посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях на 360 человек;

- создать сводный информационный ресурс в двух библиотечных системах города;

- достигнуть показателя количества заявок на участие в конкурсах творческих проектов до 6 единиц ежегодно;

- увеличить долю культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 85%;

- увеличить число жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям на 150 человек;

- увеличить число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев на 7500 человек;

- увеличить число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках на 6%;

- увеличить долю учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%;

- сохранить процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, на уровне 15,9%;

- увеличить долю одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников до 5%.

Социальный эффект от решения поставленных задач программным методом выражается в:

- создании условий для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность;

- обеспечении сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов, расширении доступа населения к объектам культурного наследия;

- развитии библиотечных систем города;

- повышении качества предоставления услуг через укрепление материально-технической базы учреждений;

- развитии новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечении поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории.

10. План мероприятий ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" на 2012 год

N п/п	Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.
				всего	Субсидии областного бюджета	Бюджет города Рязани	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
1.	Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия			12376,0		12276,0	100,0
1.1.	Мероприятие: Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан			12376,0		12276,0	100,0
1.1.1.	Проведение ремонтных работ			6966,0		6936,0	30,0
1.1.1.1.	Ремонт книгохранилищ центральной библиотеки, ремонт мягкой кровли библиотеки-филиала N 12, общеремонтные работы в библиотеках-филиалах N 3, N 7, N 12	МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани"	в течение года	2005,0		2005,0
1.1.1.2.	Частичный ремонт мягкой кровли, системы отопления и помещений центральной библиотеки, общеремонтные работы, ремонт кровли библиотеки-филиала N 10	МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"	в течение года	2995,0		2995,0
1.1.1.3.	Разработка научно-проектной документации по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) федерального значения: "Дом, в котором жил И.П. Павлов в 1849 - 1868 гг. Дом-музей" и "Дом, в котором жил И.П. Павлов в 1849 - 1868 гг. Дом науки". Обследование технического состояния строительных конструкций Мемориального дома. Установка системы видеонаблюдения в Мемориальном доме. Общеремонтные работы, ремонт тротуарной плитки музея-усадьбы	МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова"	в течение года	1966,0		1936,0	30,0
1.1.2.	Оснащение новым оборудованием			686,0		616,0	70,0
1.1.2.1.	Приобретение мебели, оргтехники и компьютерного оборудования	МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани"	в течение года	277,0		277,0
1.1.2.2.	Приобретение мебели, оргтехники и компьютерного оборудования	МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"	в течение года	218,0		218,0
1.1.2.3.	Приобретение мебели, оргтехники, компьютерного и прочего оборудования	МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова"	в течение года	110,0		40,0	70,0
1.1.2.4.	Приобретение мебели, оргтехники и компьютерного оборудования	МБУК "Рязанский музей путешественников"	в течение года	81,0		81,0
1.1.3.	Пополнение библиотечных фондов			4724,0		4724,0
1.1.3.1.	Пополнение книжных фондов (книги, брошюры, электронные издания)	МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани"	в течение года	2724,0		2724,0
1.1.3.2.	Пополнение книжных фондов (книги, брошюры, электронные издания)	МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"	в течение года	2000,0		2000,0
3.	Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры			120,0		120,0
3.1.	Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий			120,0		120,0
3.1.1.	Конкурс творческих проектов в сфере культуры и искусства	Управление культуры	в течение года	120,0		120,0
4.	Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани			10403,5	756,5	8827,0	820,0
4.1.	Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей			716,5	256,5	360,0	100,0
4.1.1.	Организация работы зональных методических объединений	МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 7"	в течение года	206,5	206,5
4.1.2.	Проведение методических совещаний, мероприятий по повышению квалификации, аттестации работников	Управление культуры	в течение года	80,0		80,0
4.1.3.	Открытый конкурс скрипачей им. В.Ф. Бобылева	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5 имени В.Ф. Бобылева"	4 квартал	350,0	50,0	200,0	100,0
4.1.4.	Концерт юных виртуозов города Рязани (исполнители на русских народных инструментах)	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"	2 квартал	80,0		80,0
4.2.	Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности			9687,0	500,0	8467,0	720,0
4.2.1.	Проведение ремонтных работ			7188,0		6888,0	300,0
4.2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации. Ремонт кровли, общеремонтные работы	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"	в течение года	2574,0		2474,0	100,0
4.2.1.2.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и газоснабжение объекта: "Филиал МБОУДОД "Детская школа искусств N 3" КДЦ "Вдохновение" по адресу: г. Рязань, ул. Дружная, д. 2/14". Ремонт кровли здания клуба и общеремонтные работы в здании по адресу г. Рязань, ул. Поселковая, д. 6	МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 3"	в течение года	3600,0		3500,0	100,0
4.2.1.3.	Установка ограждений вокруг школы, общеремонтные работы, ремонт входной группы	МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 4 им. Е.Г. Попова"	в течение года	1014,0		914,0	100,0
4.2.2.	Оснащение новым оборудованием, музыкальными инструментами			2499,0	500,0	1579,0	420,0
4.2.2.1.	Музыкальные инструменты	МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 5"	в течение года	1107,0	500,0	407,0	200,0
4.2.2.2.	Кресла для зала, световое и сценическое оборудование для зала, ноутбук, мебель, шторы, музыкальные инструменты	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"	в течение года	1120,0		1000,0	120,0
4.2.2.3.	Одежда сцены, мебель	МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 4 им. Е.Г. Попова"	в течение года	272,0		172,0	100,0
5.	Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство			5072,0	225,0	3780,0	1067,0
5.1.	Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества			1380,0	225,0	365,0	790,0
5.1.1.	Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни "Салют, Победа!"	МАУК ДК "Приокский"	1 квартал	250,0	125,0	50,0	75,0
5.1.2.	Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества Есенинская Русь	МБУК "Муниципальный культурный центр города Рязани"	4квартал	1130,0	100,0	315,0	715,0
5.2.	Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев	МБУККДЦ "Октябрь"	в течение года	20,0			20,0
5.3.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города			1200,0		1200,0
5.3.1.	Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы	МАУК ДК "Приокский"	2 квартал	950,0		950,0
5.3.2.	Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2013 года и Рождества Христова	Управление культуры	4 квартал	250,0		250,0
5.4.	Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений			2472,0		2215,0	257,0
5.4.1.	Проведение ремонтных работ			1892,0		1785,0	107,0
5.4.1.1.	Ремонт спортивного зала, установка пандусов, общеремонтные работы	МБУК "Муниципальный культурный центр города Рязани"	в течение года	1792,0		1685,0	107,0
5.4.1.2.	Частичный ремонт полов, общеремонтные работы	МБУК КДЦ "Октябрь"	в течение года	100,0		100,0
5.4.2.	Оснащение новым оборудованием			580,0		430,0	150,0
5.4.2.1.	Световое и звуковое оборудование	МБУК "Муниципальный культурный центр города Рязани"	в течение года	438,0		338,0	100,0
5.4.2.2.	Детские аттракционы, мебель, аккордеон	МБУК "Городские парки"	в течение года	142,0		92,0	50,0
	Всего по программе:			27971,5	981,5	25003,0	1987,0

Начальник управления

А.А. Катаев