Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Дорожное хозяйство муниципального образования городской округ - город Сасово на 2012 - 2015 годы"

Приложение N 1

к Постановлению

администрации

от 22 мая 2012 г. N 297

Долгосрочная целевая программа
"Дорожное хозяйство муниципального образования городской округ - город Сасово на 2012 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

13 июля, 3, 22 августа, 12 декабря 2012 г., 6 марта, 19 апреля, 16 июля, 13 августа, 22 октября, 11, 25 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 22 октября 2013 г. N 1669 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Дорожное хозяйство муниципального образования городской округ - город Сасово на 2012 - 2015 годы"

Наименование Программы	"Дорожное хозяйство муниципального образования городской округ - город Сасово на 2012 - 2015 годы"
Заказчик Программы	Администрации муниципального образования городской округ - город Сасово
Разработчик Программы	Отдел архитектуры и градостроительства, отдел капитального строительства, отдел по налоговой политике, экономике и ценообразованию администрации муниципального образования - городской округ город Сасово.
Основание для разработки Программы	ДЦП "Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы".
Исполнители Программы	Отдел капитального строительства администрации муниципального образования городской округ - город Сасово, подрядные и проектно-изыскательские организации, другие организации и инвесторы (по государственным контрактам, соглашениям, договорам)
Цели и задачи	Основные цели Программы: - внедрение инноваций в дорожном хозяйстве; - развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет привлечения внебюджетных источников финансирования; Основными задачами Программы являются: - обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - увеличение пропускной способности; - профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, повышение их технических характеристик; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет протяженности объездной автомобильной дороги для разгрузки от проезда транзитного транспорта города; - реконструкция существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, за счет предоставления субсидий; проектирование, строительство, реконструкция капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности);
Целевые индикаторы и показатели	Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения;
Сроки реализации	Сроки реализации Программы - 2012 - 2015 годы
Перечень основных мероприятий	Программа включает в себя следующие мероприятия: - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы, в том числе за счет предоставления субсидий; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - разработка проектной документации на выполнение работ с использованием инноваций.
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования: областной и городской бюджет, средства дорожного фонда МО - ГО г. Сасово Объемы финансирования: 2012 - 2015 гг. - 96302,89639 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 - 48655,0 тыс. руб., из них: областной бюджет - 46221 тыс. руб., городской бюджет - 2434 тыс. руб. 2013 - 35457,51539 тыс. руб., из них: областной бюджет - 5540,75 тыс. руб., городской бюджет - 29916,76539 тыс. руб., 2014 - 7313,381 тыс. руб., из них: областной бюджет - 4633 тыс. руб., городской бюджет - 2680,381 тыс. руб., 2015 - 4877 тыс. руб., из них: областной бюджет - 4633 тыс. руб., городской бюджет - 244 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Основными результатами реализации Программы являются: - обеспечение круглогодичного устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения; - строительство 3,213 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - реконструкция 1,06 км автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования и 40 пог. м и искусственных сооружений на них; - капительный ремонт 3,888 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 40 пог. м и искусственных сооружений на них; - ремонт 1,396 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основными показателями социально-экономической эффективности Программы являются; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям после проведения капитального ремонта и ремонта на них на 5,284 км; - увеличение количества искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2 шт.

1. Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программным методом

Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования - городской округ город Сасово являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального образования - городской округ город Сасово, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение качества жизни населения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 86 км, в том числе 40.4 км с твердым покрытием.

Практически все автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют ремонта и более 80% - капитального ремонта.

В городе отсутствует объездная дорога, а движение большегрузного автотранспорта, проходящего через центральные улицы, ухудшает экологическую обстановку и увеличивает аварийность на городских улицах. Назрела острая необходимость строительство объездной дороги.

Следует отметить, что, начиная с 2002 года, в городе происходит интенсивная автомобилизация населения, количество автомобилей на 1000 жителей достигло 480 ед. В связи со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и развития сферы услуг возросло значение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

При интенсивной автомобилизации населения в течение длительного времени практически отсутствует прирост и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования. 95% составляют дороги низких категорий и запроектированы под другие динамические и технические характеристики автомобилей. Все это приводит к усилению проблем технико-эксплуатационного состояния дорог и безопасности на дорогах.

Сложившаяся ситуация вызвана ежегодным недофинансированием отрасли. Действующая система финансирования дорожного хозяйства ведет к полному разрушению автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Основные цели Программы:

Основные цели Программы:

- Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- внедрение инноваций в дорожном хозяйстве;

- развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение пропускной способности;

- профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, повышение их технических характеристик;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет протяженности объездной автомобильной дороги для разгрузки от проезда транзитного транспорта города;

- реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет предоставления субсидий;

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности);

3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2012 - 2015 годы.

4. Система мероприятий Программы

Система программных мероприятий установлена в приложении к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 22 октября 2013 г. N 1669 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2012	2013		2014	2015
			переходящие остатки 2012 года
Всего	96302,89639	48655,0	3271,1	35457,51539	7313,381	4877
в том числе:
областной бюджет	61027,75	46221	3271,1	5540,75	4633	4633
городской бюджет	35275,14639	2434		29916,76539	2680,381	244

Объемы финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии городского бюджета на очередной год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 25 декабря 2013 г. N 2161 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Распределение объемов финансирования Программы

NN пп	Срок реализации	Наименование мероприятия	Объем работ, км	Исполнитель, подрядчик	Общий объем финансирования, тыс. руб.	В том числе		Показатели результативности
						Средства областного бюджета, тыс. руб.	Средства городского бюджета, тыс. руб.	Увеличение протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, после проведения ремонта
								км	кв. м
1	2012	Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в г. Сасово Рязанской области (протяженностью 0,346 км)	0,346	подрядчик ООО "Сасовский Дорсервис"	4865	4621	244	0,346	-
		Строительство автомобильной дороги общего пользования по улице Зыкиной в г. Сасово Рязанской области, протяженностью 0,767 км	0,767	ОАО "Рязаньавтодор"	43790	41600	2190	0,767	6136
2	2013	Ремонт автомобильной дороги по ул. Деповская в г. Сасово Рязанской области	0,512	ОАО "Рязаньавтодор"	7775	-	7775	0,512	3601
		Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Сасово Рязанской области (протяженностью 0,89 км)	0,89	ООО "СтройКапиталлГрупп"	20395,83539	5540,75	14855,08539	-	4455
		В том числе: Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина		ОАО "Рязаньавтодор"	395,83539	-	395,83539
		Из них средства дорожного фонда			5622,45	5540,75	81,7
		Ремонт улично-дорожной сети по ул. Горького в городе Сасово	1,05	ООО "Сасовский Дорсервис"	7065,58		7065,58	1,05	8430
		Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Сасово Рязанской области (протяженностью 0,346 км)	0,346 (*)	ОАО "Рязаньавтодор"	3443,3	3271,1 (**)	172,2	0,346 (*)	4133 (*)
		Из них средства дорожного фонда			3271,1	3271,1
		Разработка проектной документации на ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в г. Сасово Рязанской области		ОАО "Рязаньавтодор"	48,9		48,9
3	2014	Строительство автомобильной дороги общего пользования по улицам: Островитянова	0,648	торги	2584	2455	129	0,648
		Улице 8 Марта	0,575	торги	2293	2178	115	0,575
4	2015	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Сасово Рязанской области (протяженностью 0,89 км)	0,89	ООО "СтройКапиталлГрупп"	2436,381		2436,381	0,89	5593
		Строительство автомобильной дороги общего пользования по улицам: Островитянова	0,648	торги	2584	2455	129	0,648
		Улице 8 Марта	0,575	торги	2293	2178	115	0,575
Итого			10,069		96302,89639	61027,75	35275,14639	10,069	28215

______________________________

* Объем, не выполненный в 2012 году.

** Средства, не использованные в 2012 году.

7. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является администрация муниципального образования - городской округ город Сасово. Реализация Программы предусматривает участие, подрядных, строительных и проектно-изыскательных организаций, выигравших конкурс. Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово выполняет следующие функции:

1. проводит конкурсы на размещение заказов на выполнение дорожных и проектно-изыскательских работ;

2. заключает муниципальные контракты на выполнение мероприятий Программы с организациями - победителями конкурса;

3. контролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ;

4. отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств областного и городского бюджетов;

5. обеспечивает координацию деятельности непосредственных исполнителей мероприятий Программы;

6. осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.

Подрядные организации осуществляют выполнение дорожных и проектно-изыскательских работ в полном соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на основании проектно-сметной документации, в сроки, утвержденные графиками производства работ.

Подрядные организации и организации - исполнители вправе привлекать для выполнения определенных видов работ сторонние организации, если условиями муниципальных контрактов не предусмотрено иное.

Приемка и оплата выполненных работ производятся на основании актов о приемке работ, которые подписываются сторонами по муниципальному контракту.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляет:

Финансово казначейское управление Муниципального образования - городской округ город Сасово.

8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Отдел капитального строительства администрации муниципального образования - городской округ город Сасово направляет отчеты об исполнении Программы по форме и в сроки, установленные Постановлением N 1099 от 18.08.2011 "Об утверждении Положения о разработке и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования - городской округ город Сасово".

Финансово-казначейское управление, отдел капитального строительства представляет отчеты, согласно соглашения, заключенного с Министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Результат оценки Программы отдел капитального строительства ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел по налоговой политике, экономике и ценообразованию согласно постановлению главы города N 1457 от 19.10.2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 19 апреля 2013 г. N 582 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, достигаемые в результате ее реализации по годам, представлены в следующей таблице:

Наименование целевых индикаторов и показателей	Ед. изм.	Всего	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	6	7	8	9
Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения	км	8,507	1,113	4,058	1,223	1,223
строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования	км	3,213	0,767		1,223	1,223
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	км	1,06		1,06
	пог. м	40		40
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	км	3,888		3,888
	пог. м	40		40
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,396	0,346	1,05	- _

10. Оценка социально-экономической эффективности Программы

К числу наиболее значимых социально-экономических последствий сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования отнесены:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания города и населения;

создание новых рабочих мест. Основные показатели социально-экономической эффективности Программы представлены в следующей таблице:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 19 апреля 2013 г. N 582 подраздел "Основные показатели социально-экономической эффективности" раздела 10 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

Основные показатели социально-экономической эффективности

Показатели социально-экономической эффективности мероприятий Программы	Ед. изм.	Всего	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	6	7	8	9
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, после проведения капитального ремонта и ремонта на них	км	5,284	0,346	4,938
Увеличение количества искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям	штук	2		2
в том числе их доля в общем числе искусственных сооружений	%

Реализация комплекса программных мероприятий позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в городе, что выразится в повышении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного профицита.

В целом реализация Программы позволит сохранить автомобильные дороги общего пользования, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного пользования, на которых будут осуществляться мероприятия Программы.