Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Рязани

от 14 августа 2012 г. N 4260

1. Паспорт ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
Наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)"
Дата принятия решения о разработке ВЦП, дата ее утверждения	Приказ управления образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани от 04.09.2007 N 1031 "О разработке ведомственной целевой программы"
Цели и задачи ВЦП	Цели: - обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей; - создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества. Задачи: - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений; - реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей; - организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов
Целевые индикаторы ВЦП	- доля образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью (2010 г. - 98%); - доля образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия и оснащение средствами технической защиты от терроризма (2010 г. - 92%); - доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов (2010 г. - 54%); - доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, включая проектные и изыскательские работы (2010 г. - 59,1%); - доля образовательных учреждений, в которых проведены противоаварийные мероприятия и ремонтные работы (2010 г. - 62%) - доля образовательных учреждений, обеспеченных постельными принадлежностями (2010 г. - 55,8%)
Сроки реализации ВЦП	2011 - 2013 годы
Перечень основных мероприятий ВЦП	Проведение капитального ремонта, включая проектные и изыскательские работы, проведение противоаварийных мероприятий и ремонтных работ, оснащение оборудованием и мебелью, постельными принадлежностями, проведение противопожарных мероприятий, оснащение средствами технической защиты от терроризма, приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета топливно-энергетических ресурсов в образовательных учреждениях города Рязани
Исполнители основных мероприятий ВЦП	Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее - УОиМП), образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП
Объемы и источники финансирования ВЦП всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования - 354 669,7 тыс. руб., в т.ч.: средства бюджета города Рязани - 288 516 тыс. руб.; средства областного бюджета - 62 744,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 3 409 тыс. руб. По годам и уровням бюджета: - 2011 г. - 137 372,6 тыс. руб. бюджет города Рязани - 92 691,6 тыс. руб. областной бюджет - 41 272 тыс. руб. федеральный бюджет - 3 409 тыс. руб. - 2012 г. - 133 696,9 тыс. руб. бюджет города Рязани - 112 224,2 тыс. руб. областной бюджет - 21 472,7 тыс. руб. - 2013 г. - 83 600,2 тыс. руб. бюджет города Рязани - 83 600,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, включая проектные и изыскательские работы, на 3%. 2. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью, на 0,6%. 3. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов, на 26%. 4. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия и оснащение средствами технической защиты от терроризма, на 3%. 5. Увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены противоаварийные мероприятия и ремонтные работы, на 0,2%. 6. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных постельными принадлежностями, на 1%

2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Реализация мероприятий, затрагивающих систему образования, с помощью программного метода предусматривает создание централизованных механизмов, их координацию и распространение на муниципальном уровне, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в образовании.

Использование программного метода направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере образования.

Программа как организационная основа политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.

В последние годы в городе проводилась большая работа в этом направлении. Концентрация средств на объектах образования, здания и инженерные коммуникации которых находятся в аварийном и ветхом состоянии, позволила уменьшить их количество.

В то же время темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта и строительства. Поэтому многие образовательные учреждения требуют срочного капитального ремонта и реконструкции.

Вышеизложенные факторы негативно влияют на учебно-воспитательный процесс, качество образования, создают угрозу жизни и здоровью детей и подростков.

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и ученической мебели.

Одной из причин формирования у детей и подростков различных патологических состояний органов зрения и опорно-двигательного аппарата является неправильно подобранная мебель. По данным Роспотребнадзора по Рязанской области каждое третье рабочее место школьника не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

В течение длительного времени нерегулярно обновляется кухонное и столовое оборудование.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства соответствующих органов исполнительной власти и местного самоуправления остаются вопросы связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, сбережения материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

Ограниченное выделение средств на развитие образовательных учреждений города Рязани, укрепление их учебно-материальной базы не позволяет выполнить положения законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне современных требований, по реализации социальных норм и нормативов.

Программа позволит на муниципальном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани, принять адекватные шаги по выполнению приоритетного национального проекта "Образование".

3. Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 295, определяет приоритетные направления деятельности в сфере образования:

- повышение доступности качественных образовательных услуг;

- повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Задачи обеспечения качества доступности и эффективности образования могут быть решены путем осуществления следующих мероприятий:

- развитие инфраструктуры образования;

- создание общенациональной оценки качества на всех уровнях образования;

- внедрение в образовательных учреждениях современных образовательных технологий. ВЦП ориентирована на вышеуказанные цели и задачи, а также на реализацию основных

- направлений социально-экономического развития города Рязани, определенных Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, а именно развитие человеческого капитала города Рязани.

Основными целями ВЦП являются:

- обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества.

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих задач:

- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

- организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

4. Целевые индикаторы ВЦП

N п/п	Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации ВЦП) 2010 г.	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. Обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей
1.1	Задача 1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений
1.1.1.	Доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, включая проектные и изыскательские работы	%	59,1	60,1	61,1	62,1
1.1.2.	Доля образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью	%	98	98,2	98,4	98,6
1.1.3.	Доля образовательных учреждений, в которых проведены противоаварийные мероприятия и ремонтные работы	%	62	62	62,2	62,2
1.1.4.	Доля образовательных учреждений, обеспеченных постельными принадлежностями	%	55,8	55,8	56,8	56,8
2.	Цель 2. Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества
2.1.	Задача 1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленной на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей
2.1.1.	Доля образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия и оснащение средствами технической защиты от терроризма	%	92	93	94	95
2.2.	Задача 2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов
2.2.1.	Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов	%	54	64	75	80

За базовые значения показателей (на начало реализации ВЦП) 2010 г. взяты значения, полученные в результате реализации ВЦПР "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2008 -2010 годы)". Планируемые значения показателей (индикаторов) по годам реализации получены по данным мониторинга управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

5. Сроки реализации ВЦП

Программа рассчитана на период с 01.01.2011 по 31.12.2013

6. Система программных мероприятий ВЦП

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.				Срок реализации мероприятий
					Всего	в том числе по годам
						2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1. Обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей
1.1.	Задача 1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений
1.1.1.	Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, включая проектные и изыскательские работы в образовательных учреждениях	УОиМП, образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП	Бюджет города Рязани	7960100	176930,6	57092,6	71531	48307	2011 - 2013 гг.
			Областной бюджет	5224970	29800	29800
				5227400	13314	181	13133
				Итого	43114	29981	13133
1.1.2.	Мероприятие 2. Оснащение оборудованием и мебелью образовательных учреждений	УОиМП, образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП	Бюджет города Рязани	7960100	82608	26958	28858	26792	2011 - 2013 гг.
			Областной бюджет	5224970	4791	4791
				5227400	5600	5600
				5225000	219		219
				Итого	10610	10391	219
			Федеральный бюджет	4200100	3409	3409
1.1.3.	Мероприятие 3. Проведение противоаварийных мероприятий и ремонтных работ в образовательных учреждениях	УОиМП, образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП	Бюджет города Рязани	7960100	650		650		2012 г.
			Областной бюджет	5225000	5460,6		5460,6
1.1.4.	Мероприятие 4. Оснащение постельными принадлежностями образовательных учреждений	УОиМП, образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП	Областной бюджет	5225000	86,1		86,1		2012 г.
	Итого по цели				322868,3	127831,6	119937,7	75099
2.	Цель 2. Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества
2.1.	Задача 1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленной на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей
2.1.1.	Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях и оснащение их средствами технической защиты от терроризма	УОиМП, образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП	Бюджет города Рязани	7960100	23527,2	7889	7889	7749,2	2011 - 2013 гг.
			Областной бюджет	5224940	3474	900	2574
2.2.	Задача 2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов
2.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета топливно-энергетических ресурсов в образовательных учреждениях	УОиМП, образовательные учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УОиМП	Бюджет города Рязани	7960100	4800,2	752	3296,2	752	2011 - 2013 гг.
	Итого по цели 2				31801,4	9541	13759,2	8501,2
	Итого по ВЦП, в том числе:				354669,7	137372,6	133696,9	83600,2
	- бюджет города Рязани				288516	92691,6	112224,2	83600,2
	- областной бюджет				62744,7	41272	21472,7
	- федеральный бюджет				3409	3409

Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 78,1%.

Доля программных мероприятий от общего числа мероприятий, которые представляют собой текущую деятельность УОиМП, - 3,7%.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Ресурсное обеспечение ВЦП включает следующие направления:

- финансовое;

- техническое;

- кадровое;

- организационное (сеть подведомственных учреждений).

Финансовое обеспечение ВЦП осуществляется из средств бюджета города Рязани, областного бюджета, федерального бюджета.

Объемы финансирования ВЦП на 2011 - 2013 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период Перечень объектов, финансирование которых предусматривается в рамках ВЦП, утверждается на каждый год в плане мероприятий ВЦП. План мероприятий утверждается постановлением администрации города Рязани.

Период реализации ВЦП	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Бюджет города Рязани	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего
2011 г.	92691,6	41272	3409	137372,6
2012 г.	112224,2	21472,7		133696,9
2013 г.	83600,2			83600,2
Итого	288516	62744,7	3409	354669,7

Средства областного бюджета привлекаются в рамках ДЦП "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 295 (подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Рязанской области", подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения"), ДЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рязанской области на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 17.11.2010 N 294, ДЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 14.09.2011 N 276.

Из федерального бюджета выделены субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений.

Технические ресурсы включают в себя информационную сеть учреждений образования, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации деятельности образовательных учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие материальные и социальные параметры деятельности образовательных учреждений.

Кадровые ресурсы включают в себя:

- административно-управленческий персонал;

- педагогический персонал;

- учебно-вспомогательный персонал;

- обслуживающий персонал.

Организационное обеспечение ВЦП осуществляют учреждения, находящиеся в ведении управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП

Контроль за реализацией ВЦП осуществляет администрация города Рязани.

Механизм реализации ВЦП предусматривает ежегодное формирование перечня первоочередных объектов, подлежащих ремонту, восстановлению, оснащению учебным и технологическим оборудованием, и распределение выделяемых бюджетных средств. Данный перечень формирует управление образования и молодежной политики администрации города Рязани на основании заявок учреждений, находящихся в ведении УОиМП.

Реализацию ВЦП обеспечивает управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, которое формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на последовательную реализацию мероприятий программы, Бюджетная заявка представляется в финансово-казначейское управление администрации города Рязани для включения в проект бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.

Для привлечения средств из областного бюджета управление образования и молодежной политики администрации города Рязани готовит обращение в министерство образования Рязанской области о получении финансовой поддержки из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий ВЦП.

Постановлением администрации города Рязани утверждается план мероприятий ВЦП в разрезе соответствующих образовательных учреждений с указанием объема расходов. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий программы.

С целью оперативного управления ВЦП и ее результатами по предложению управления образования и молодежной политики может быть произведена корректировка программы. Внесение изменений (корректировка) ВЦП и плана мероприятий ВЦП осуществляется постановлением администрации города Рязани.

Основные исполнители ВЦП осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию ВЦП.

Отчет о выполнении ВЦП, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляется УОиМП в управление экономики администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани ежегодно, в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности УОиМП.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности

Реализация ведомственной целевой программы развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)" внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие города Рязани и позволит достичь следующих конечных результатов:

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, включая проектные и изыскательские работы, до 62,1%;

- увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью, до 98,6%;

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов, до 80%;

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия и оснащение средствами технической защиты от терроризма, до 95%;

- увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены противоаварийные мероприятия и ремонтные работы, до 62,2%;

- увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных постельными принадлежностями, до 56,8%.

Реализация ВЦП повысит качество образовательных услуг, уровень безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.