Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области "Развитие
культуры на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"

С изменениями и дополнениями от:

10 марта, 5 октября, 23 ноября 2015 г., 4 апреля, 27 июля 2016 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 27 июля 2016 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 27 июля 2016 г. N 631

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Подпрограммы 1 "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 1)

Наименование Подпрограммы 1	"Развитие культуры и туризма" (далее - Подпрограмма 1)
Заказчик Подпрограммы 1	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - МО - ГО г. Сасово)
Разработчик Подпрограммы 1	Управление культуры и туризма города Сасово
Основание для разработки Подпрограммы 1	Федеральный Закон от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремисткой деятельности" Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 N 3612-1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года", утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 г. N ПР-2753 Постановление главы администрации МО - ГО г. Сасово от 30. 09.2013 г. N 1492
Исполнители Подпрограммы 1	Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области
Цель (цели) и задачи	Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Подпрограммы 1 являются: - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - Музейное обслуживание населения; - Библиотечно-информационное обслуживание населения; - Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры; - взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий.
Целевые индикаторы	- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово; - Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг; - Увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово; - Увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово; - Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году.
Сроки и этапы реализации	2014 - 2020 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г., 2 этап - 2017 - 2018., 3 этап - 2019 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 306 781,943 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2014 году - _________ тыс. руб.; в 2015 году - 153,296 тыс. руб.; в 2016 году - 5 003,695 тыс. руб.; в 2017 году - __________ тыс. руб.; в 2018 году - __________ тыс. руб.; в 2019 году - __________ тыс. руб.; в 2020 году - __________ тыс. руб.; средства областного бюджета: в 2014 году - 5 083,0 тыс. руб.; в 2015 году - __________ тыс. руб.; в 2016 году - __________ тыс. руб.; в 2017 году - __________ тыс. руб.; в 2018 году - __________ тыс. руб.; в 2019 году - __________ тыс. руб.; в 2020 году - __________ тыс. руб. средства городского бюджета: в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.; в 2015 году - 40 933,0 тыс. руб.; в 2016 году - 46 209,8 тыс. руб.; в 2017 году - 42 504,0 тыс. руб.; в 2018 году - 42 324,0 тыс. руб.; в 2019 году - 42 324,0 тыс. руб.; в 2020 году - 42 324,0 тыс. руб. В ходе реализации мероприятий подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности	- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,2% в 2020 году). - Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 89% в 2020 году) - Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 71,5% в 2020 году) - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83% в 2020 году) - Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,49 посещений на одного жителя в год в 2020 году) - Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2020 году) - Увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2020 году) - Увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2020 году) - Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2020 году).

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 27 июля 2016 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 27 июля 2016 г. N 631

См. предыдущую редакцию

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально - технической базы и модернизация учреждения.

В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры;

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2016 годы

Этапы реализации:

1 этап - 2014 - 2016 г.,

2 этап - 2017 - 2018 г.,

3 этап - 2019 - 2020 г.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (с определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации Подпрограммы 1)

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет

296 759,448 тыс. руб.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)	Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Всего
2014		5 083,0	39 923,152	45 006,152
2015	153, 296		40 933,0	41 086,296
2016	5 003,695		46209,8	51213,495
2017			42 504,0	42 504,0
2018			42 324,0	42 324,0
2019			42 324,0	42 324,0
2020			42 324,0	42 324,0
Итого:	5 156,991	5 083,0	296 541,952	306 781,943

Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

4. Механизм реализации Подпрограммы 1

Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.

Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.

Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

5. Система программных мероприятий Подпрограммы 1

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)								Ожидаемый результат
				Всего	в т.ч. по годам
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБОУ ДШИ	Городской бюджет	58710,0	7626,0	8045,0	8619,0	8605,0	8605,0	8605,0	8605,0	Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2020 году до _ 20 _% детского населения школьного возраста. Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях
1.1. Мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований			Городской бюджет
1.1.1. Поддержка одаренных детей для участия во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях (транспортно-командировочные расходы)			Городской бюджет
1.1.2. Проведение конкурса преподавателей школ искусств "Учитель и ученик"			Городской бюджет
1.2. Модернизация материально-технической базы			Городской бюджет
1.2.1. Приобретение баяна			Городской бюджет
1.2.2. Приобретение наглядных пособий			Городской бюджет
1.2.3. Приобретение электронного пианино			Городской бюджет
1.3. Укрепление материально-технической базы			Городской бюджет
1.3.1. Ремонт крыши и фасада МБОУ ДШИ			Городской бюджет
1.4. Подготовка и переподготовка кадров			Городской бюджет
1.5. Мероприятия по пожарной безопасности			Городской бюджет
1.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения			Городской бюджет
1.6. Разработка проектно-сметной документации			Городской бюджет
1.7. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Городской бюджет	58710,0	7626,0	8045,0	8619,0	8605,0	8605,0	8605,0	8605,0
2. Музейное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ Краеведческий музей	Городской бюджет	33611,0	4231,0	4630,0	5166,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	Увеличение количества маршрутов въездного туризма Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями до __%
2.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок			Городской бюджет
2.1.1. Акция "Ночь искусств в музее"			Городской бюджет
2.2.2. Городской праздник "Купеческая ёлка"			Городской бюджет
2.2. Возрождение народных промыслов, ремесел			Городской бюджет
2.3. Укрепление материально-технической базы			Городской бюджет
2.3.1. Капитальный ремонт МБУ "Краеведческий музей"			Городской бюджет
2.4. Подготовка и переподготовка кадров			Городской бюджет
2.5. Мероприятия по пожарной безопасности			Городской бюджет
2.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения			Городской бюджет
2.6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы			Городской бюджет
2.6.1. Приобретение мультимедийного оборудования			Городской бюджет
2.6.2. Приобретение мобильных стендов для картин на проведение выставок			Городской бюджет
2.7. Разработка проектно-сметной документации			Городской бюджет
2.8. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок			Городской бюджет
2.9. Городские юбилейные мероприятия и даты			Городской бюджет
2.9.1. Юбилей МБУ Краеведческий музей			Городской бюджет
2.9.2. Н.Ф. Макаров - 100 лет со дня рождения			Городской бюджет
2.9.3. Дому-музею в Шафторке 20 лет			Городской бюджет
2.9.4. 140 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя			Городской бюджет
2.10. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Городской бюджет	33611,0	4231,0	4630,0	5166,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
3. Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ Центральная библиотека	Городской бюджет	58795,0	7150,0	8168,0	8685,0	8698,0	8698,0	8698,0	8698,0	Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города, Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием. Увеличение доли модельных библиотек. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек.
3.1. Формирование информационных ресурсов библиотек			Городской бюджет	743,8	143,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1.1. Комплектование библиотечных фондов			Городской бюджет
3.1.2. Подписка периодических изданий			Городской бюджет	743,8	143,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2. Обеспечение доступа библиотек к ИТКС Интернет			Городской бюджет	584,0	91,0	86,0	86,0	81,0	80,0	80,0	80,0
3.3. Реализация социально значимого проекта "Модельные библиотеки"			Городской бюджет
3.3.1 Отдел МБУ Центральная библиотека - городская детская библиотека N 35			Городской бюджет
3.4. Проведение мероприятий в библиотеках			Городской бюджет
3.4.1. Проведение недели детской и юношеской книги			Городской бюджет
3.4.2. Федоровские чтения			Городской бюджет
3.5. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек			Городской бюджет
3.5.1. Приобретение оборудования для модельных библиотек города			Городской бюджет
3.6. Укрепление единого культурного пространства города			Городской бюджет	120,0		60,0	60,0
3.6.1. Публикация новостей с фоторепортажем			Городской бюджет	120,0		60,0	60,0
3.7. Подготовка и переподготовка кадров			Городской бюджет
3.8. Укрепление материально-технической базы			Городской бюджет
3.8.1. Капитальный ремонт МБУ Центральная библиотека			Городской бюджет
3.8.2. Приобретение и заправка средств пожаротушения			Городской бюджет
3.9. Разработка проектно-сметной документации			Городской бюджет
3.10. Развитие туристической отрасли			Городской бюджет
3.11. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Городской бюджет	57347,2	6915,2	7922,0	8439,0	8517,0	8518,0	8518,0	8518,0
4. Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет	142 265, 10105	19154,10105	19910,0	22701,0	20125,0	20125,0	20125,0	20125,0	Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры. Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями до __% .
4.1. Мероприятия по развитию традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.1.1. Поддержка народный коллектив "Звонница" (транспортно-командировочные расходы)		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.1.2. Поддержка образцового коллектив "Субботея" (транспортно-командировочные расходы)		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.1.3. Поддержка коллектива "Альянс " (транспортно-командировочные расходы)		МБУ ГДК	Городской бюджет
4.1.4. Поддержка коллектива "Визит" (транспортно-командировочные расходы)		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.2. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок		МБУ МКЦ	Городской бюджет	7 837,3	1837,3	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
4.2.1. Проведение Ёлки главы администрации		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.2.2. Проведение смотра художественной самодеятельности "Ярмарка талантов"		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.2.3. Проведение фестиваля посвященного композитору А.П. Аверкину		МБУ МКЦ	Городской бюджет	7 837,3	1837,3	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
4.2.4. Городской праздник посвященный Дню любви семьи и верности		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.2.5. Фестиваль "Макушка лета"		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.2.6. День города		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.3. Укрепление материально-технической базы	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет									Укрепление материально-технической базы учреждений.
4.4. Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.4.1. Текущий ремонт МБУ МКЦ		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.4.2. Капитальный ремонт МБУ ГДК		МБУ ГДК	Городской бюджет
4.5. Мероприятия по пожарной безопасности		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.6.1. Приобретение звукоусилительной аппаратуры		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.6.2. Приобретение концертных костюмов		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.6.3. Приобретение ростовых кукол		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.6.4. Приобретение мебели		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.7. Разработка проектно-сметной документации		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет
4.8. Развитие туристической отрасли города		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.8.1. Разработка и изготовление информационно-рекламной продукции.		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.8.2. Разработка и изготовление информационных буклетов		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.8.3. Конкурсные проекты в сфере туризма		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.8.4. Конкурс по созданию бренда города		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.8.5. Конкурс по разработке сувенирной продукции города Сасово		МБУ МКЦ	Городской бюджет
4.9. Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий		МБУ ГДК, МБУ МКЦ	Городской бюджет	1 000,0		1 000,0
4.9.1.70 лет Победы в Великой Отечественной войне		МБУ ГДК, МБУ МКЦ	Городской бюджет	1 000,0		1 000,0
4.10. Расходы на содержание учреждения, прочее.	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет	133 427, 80105	17316,80105	17910,0	21 701,0	19125,0	19125,0	19125,0	19125,0
5. Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры	УКТ г. Сасово	МКУ ЦОУК	Городской бюджет	772, 44775	772, 44775	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.				772, 44775	772, 44775	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Субсидия МО - ГО г. Сасово на иные цели:	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ Краеведческий музей	Городской бюджет	2388, 4032	989, 6032	180,0	1038,80	180,0	0,0	0,0	0,0
			Областной бюджет	5083,0	5083,0
		МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	156,991		153, 296	3,695
6.1. Подготовка и переподготовка кадров		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет	629, 6032	89, 6032	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	Развитие кадрового потенциала муниципального бюджетного учреждения культуру
6.1.1. Развитие кадрового потенциала. Оплата обучения в учебных заведениях культуры		МБУ ГДК	Городской бюджет	629, 6032	89, 6032	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
6.2. Приобретение основных средств		МБУ МКЦ	Городской бюджет	1 350,0	900,0	150,0	300,0					Укрепление материально-технической базы
		МБОУ ДШИ, МБУ ЦБ, МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	156,991		153,296	3,695
6.2.1. Приобретение мебели		МБУ МКЦ	Городской бюджет	350,0	350,0
6.2.2. Приобретение автомобиля		МБУ МКЦ	Городской бюджет	550,0	550,0
6.2.3. Комплектование книжных фондов		МБУ ЦБ	Федеральный бюджет	6,991		3, 296	3,695
6.2.4. Приобретение музыкальных инструментов		МБОУ ДШИ	Федеральный бюджет	150,0		150,0
6.2.5. Приобретение программно-аппаратных средств		МБУ МКЦ	Городской бюджет	300,0			300,0
6.3. Оплата труда с начислениями		МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ Краеведческий музей	Областной бюджет	5083,0	5083,0							Увеличение заработной платы
6.3.1. Оплата труда с начислениями		МБУ МКЦ	Областной бюджет	2152,0	2152,0
6.3.2. Оплата труда с начислениями		МБУ ГДК	Областной бюджет	411,0	411,0
6.3.3. Оплата труда с начислениями		МБОУ ДШИ	Областной бюджет	235,0	235,0
6.3.4. Оплата труда с начислениями		МБУ ЦБ	Областной бюджет	1305,0	1305,0
6.3.5. Оплата труда с начислениями		МБУ Краеведческий музей	Областной бюджет	980,0	980,0
6.4. Изготовление книги		МБУ Краеведческий музей, МБУ ЦБ	Городской бюджет	558,8			558,8
6.4.1. Изготовление книги		МБУ Краеведческий музей	Городской бюджет	370,0			370,0
6.4.2. Изготовление книги		МБУ ЦБ	Городской бюджет	188,8			188.8
7. Прочие безвозмездные поступления (целевые средства)		МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	5 000,0			5 000,0
7.1. Оборудование для кинозала		МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	5 000,0			5 000,0
Итого:	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ Краеведческий музей, УКТ г. Сасово	Городской бюджет	296541, 952	39923, 152	40933,0	46209,8	42504,0	42324,0	42324,0	42 324,0
		МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ Краеведческий музей	Областной бюджет	5083,0	5083,0
		МБУ ЦБ, МБУ ДШИ, МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	5 156,991		153,296	5003 ,695

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы 1

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

N	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год (2012)	2014 Год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
2	Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	89,0	89,0
3	Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	%	69	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	71,5	71,5
4	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	%	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	83,0	83,0
5	Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово	посещений на 1 жителя в год	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,49
6	Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг	%	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	89,0	90,0	90,0
7	Увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово	%	33,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	83,4	100,0
8	Увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово	%	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
9	Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году	%	15	16	17	18	19	19	20	20