Приложение. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 16 декабря 2016 г. N 500-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") по повышению
эффективности и качества услуг
в сфере культуры
Рязанской области

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 2014 г., 20 января, 19 мая 2015 г., 16 декабря 2016 г.

Для работников учреждений культуры федеральной, государственной, муниципальной форм собственности

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016* год	2017* год	2018* год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности)	168,2	193,0	180,7	182,9	182,9	182,9	182,9	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	1144650	1140844	1135438	1130103	1130103	1130103	1130103	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (федеральной, государственной, муниципальной форм собственности), чел.***	6807,0	5910,0	6283,7	6179,3	6179,3	6179,3	6179,3	X	X
4	Численность населения Рязанской области, чел.	1144650	1140844	1135438	1130103	1130103	1130103	1130103	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (федеральной, государственной, муниципальной форм собственности) и средней заработной платы в Рязанской области, %:**								X	X
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2	по плану мероприятий "дорожной карты", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
5.3	по Рязанской области, %	46,5	56,4	66,7	69,3	65,1	90,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб.**	19098,4	21796,5	23792,6	23014,9	24523,0	26656,8	28922,7	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	96,7	106,6	108,7	108,5	X	X
7	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.***	8872	12303,9	15870,9	15955,4	15955,4	23991,1	28922,7	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7%	129,0%	100,5%	100,0%	150,4%	108,5%	X	X
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	3,9	4,2	4,9	4,9	3,2	2,7	X	X
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	943,6	1136,1	1558,1	1540,4	1540,4	2316,2	2792,4	4639,0	10883,7
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	192,5	422,0	404,3	404,3	1180,1	1656,2	1230,6	4259,5
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	163,6	400,8	373,3	373,3	1149,1	1625,2	1147,4	4085,4
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:	X	X	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	X	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
11.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	21,2	31,0	31,0	31,0	31,0	83,2	174,1
11.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4)	X	192,5	422,0	404,3	404,3	1180,1	1656,2	1230,6	4259,5
13	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)	X	X	6,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	X

Для работников учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016* год	2017* год	2018* год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности)	168,2	193,0	189,8	192,2	192,2	192,2	192,2	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	1144650	1140844	1135438	1130103	1130103	1130103	1130103	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (государственной, муниципальной форм собственности), чел.***	6807,0	5910,0	5983,0	5879,8	5879,8	5879,8	5879,8	X	X
4	Численность населения Рязанской области, чел.	1144650	1140844	1135438	1130103	1130103	1130103	1130103	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (государственной и муниципальной форм собственности) и средней заработной платы в Рязанской области, %:**								X	X
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2	по плану мероприятий "дорожной карты", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
5.3	по Рязанской области, %	46,5	56,4	65,9	67,7	63,6	90,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб.**	19098,4	21796,5	23792,6	23014,9	24523,0	26656,8	28922,7	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	96,7	106,6	108,7	108,5	X	X
7	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.***	8872	12303,9	15685,3	15586,9	15586,9	23991,1	28922,7	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7	127,5	99,4	100,0	153,9	108,5	X	X
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	2,5	3,7	4,5	4,5	2,9	2,4	X	X
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	943,6	1136,1	1466,2	1431,9	1431,9	2204,0	2657,0	4330,0	10327,1
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	192,5	330,1	295,8	295,8	1067,9	1520,9	921,7	3702,9
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	163,6	320,3	275,5	275,5	1047,6	1500,6	871,4	3583,1
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:	X	X	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	X	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
11.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	9,8	20,3	20,3	20,3	20,3	50,3	119,8
11.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4)	X	192,5	330,1	295,8	295,8	1067,9	1520,9	921,7	3702,9
13	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	X	X	7,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	X

Для работников учреждений культуры государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения)

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016* год	2017* год	2018* год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности)	168,2	193,0	200,9	201,1	201,1	201,1	201,1	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	1144650	1140844	1135438	1130103	1130103	1130103	1130103	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (государственной формы собственности, подведомственные министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), чел.***	6807,0	5910,0	5651,0	5619,4	5619,4	5619,4	5619,4	X	X
4	Численность населения Рязанской области, чел.	1144650	1140844	1135438	1130103	1130103	1130103	1130103	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) и средней заработной платы в Рязанской области, %**								X	X
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2	по плану мероприятий "дорожной карты", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
5.3	по Рязанской области, %	46,5	56,4	65,6	68,2	64,0	90,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб.**	19098,4	21796,5	23792,6	23014,9	24523	26656,8	28922,7	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	96,7	106,6	108,7	108,5	X	X
7	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.***	8872,0	12303,9	15614,0	15694,6	15694,6	23991,1	28922,7	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7	126,9	100,5	100,0	152,9	108,5	X	X
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	3,9	2,7	3,4	3,4	2,3	1,9	X	X
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	943,6	1136,1	1378,6	1377,9	1377,9	2106,4	2539,3	4134,5	9916,3
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	192,5	242,5	241,8	241,8	970,2	1403,2	726,1	3292,1
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	163,6	249,0	238,3	238,3	966,7	1399,7	725,6	3255,7
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:	X	X	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	X	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
11.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	-6,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,5	36,4
11.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4)	X	192,5	242,5	241,8	241,8	970,2	1403,2	726,1	3292,1
13	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	X	X	10,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	X	X

______________________________

* Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

** Начиная с итогов 2015 года используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

*** Сведения за 2015 год отражаются в соответствии с данными Росстата.