Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 8 сентября 2017 г. N 403-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к региональному плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования и науки"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

21 мая, 30 октября 2014 г., 13 октября 2015 г., 30 августа 2016 г., 1 марта, 8 сентября 2017 г.

N п/п	Наименование	Фактические значения					Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата в Рязанской области, руб.	19 098,4	21 932,1	23 792,6	23 014,9	23 796,7	25 534,9	27 409,3
	темп роста к предыдущему году, %	Х	114,8	108,5	96,7	103,4	107,3	107,3
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Рязанской области, руб.	14 177,1	18 538,7	20 510,0	20 918,6	21 273,6	22 191,2	23 811,2
	темп роста к предыдущему году, %	Х	130,8	110,6	102,0	101,7	104,3	107,3
3	Средняя заработная плата учителей в Рязанской области, руб.	17 673,3	23 119,4	24 867,5	24 709,0	24 863,0	26 249,9	28 176,8
	темп роста к предыдущему году, %	Х	130,8	107,6	99,4	100,6	105,6	107,3
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
4	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	10,4	10,8	11,0	11,37	11,78	11,78	11,78
5	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	96,637	95,418	97,119	100,071	103,142	104,225	105,425
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	9268	8834	8860	8799,5	8757,1	8849	8949,5
7	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области:
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	100	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	84,5	101,4	101,0	104,4	101,7	100	100
	в Рязанской области, %	84,5	101,4	101,0	104,4	101,7	100	100
8	Средняя заработная плата, рублей	16 141,6	22 239,2	24 031,8	24 038,2	24 190,0	25 534,9	27 409,3
	темп роста к предыдущему году, %	Х	137,8	108,1	100	100,6	105,6	107,3
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 337,36	3 069,51	3 326,69	3 304,85	3 309,70	3 530,37	3 832,56
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	732,15	257,18	235,34	240,19	460,86	763,05
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	726,35	249,46	225,36	227,75	448,42	750,61
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	62,99	180,66	308,68	331,00	362,16
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	61,39	174,46	300,28	320,30	347,76
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	1,60	6,20	8,40	10,70	14,40
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,80	7,72	9,98	12,44	12,44	12,44
11.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп.11.1 + пп.11.2 + пп.11.3)	Х	732,15	257,18	235,34	240,19	460,86	763,05
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
13	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	9,7	10	10,6	10,28	10,50	10,51	10,39
14	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	40,500	41,932	44,864	46,610	47,454	47,55	47,6
15	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	4158	4189	4245	4 536,1	4 520,1	4 525	4 581,3
16	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в сфере общего образования в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	80	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	79,7	96,8	100,1	98	97,4	100	100
	в Рязанской области, %	79,7	96,8	100,1	98	97,4	100	100
17	Средняя заработная плата, рублей	11 295,8	17 950,3	20 533,1	20 508,2	20 714,1	22 191,2	23 811,2
	темп роста к предыдущему году, %	Х	158,9	114,4	99,9	101,0	107,1	107,3
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	733,83	1 174,83	1 361,83	1 453,46	1 462,87	1 568,89	1 704,36
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	441,00	187,00	278,63	288,04	394,06	529,53
20.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	440,14	185,14	274,10	279,95	385,97	521,44
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	87,47	58,68	91,14	98,00	84,47
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	81,47	40,68	73,14	80,0	66,47
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,86	1,86	4,53	8,09	8,09	8,09
20.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 20.1 + пп. 20.2 + пп. 20.3)	Х	441,00	187,00	278,63	288,04	394,06	529,53
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
22	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	51,2	67,4	61,2	62,0	64,84	66,52	68,12
23	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	137,522	125,280	126,054	128,587	130,697	134,095	137,329
24	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	2687	1858	2059	2074	2015,8	2015,8	2015,8
25	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате учителей в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	58	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	62,4	67,3	78,6	79,4	80,6	95,0	100
	в Рязанской области, %	62,4	67,3	78,6	79,4	80,6	95,0	100
26	Средняя заработная плата, рублей	11 028,7	15 568,7	19 537,6	19 614,6	20 028,5	24 937,4	28 176,8
	темп роста к предыдущему году, %	Х	141,2	125,5	100,4	102,1	124,5	113
27	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
28	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,00	451,95	628,52	635,59	630,79	785,40	887,42
29	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	- 11,05	176,57	183,64	178,84	333,45	435,47
29.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	- 20,35	167,59	177,51	171,49	326,10	428,12
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	- 55,54	- 44,12	- 17,16	- 3,45	16,41
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	- 57,84	- 50,92	- 23,96	- 10,25	9,61
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	2,30	6,80	6,80	6,80	6,80
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	9,30	8,98	6,13	7,35	7,35	7,35
29.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 29.1 + пп. 29.2 + пп. 29.3)	Х	- 11,05	176,57	183,64	178,84	333,45	435,47
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
31	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	12	14,1	13,9	14,66	14,55	14,68	14,68
32	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	19,020	18,521	17,082	17,13245	16,148	16,300	16,300
33	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	1589	1310	1227	1168,9	1110,0	1110,0	1110,0
34	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	70	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	76,5	92,1	89,6	93,5	91,9	95	100
	в Рязанской области, %	76,5	92,1	89,6	93,5	91,9	95	100
35	Средняя заработная плата, рублей	14 614,7	20 207,2	21 308,8	21 527,4	21 859,1	24 258,2	27 409,3
	темп роста к предыдущему году, %	Х	138,3	105,5	101	101,5	111	113
36	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
37	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	362,83	413,59	408,50	393,15	379,09	420,70	475,35
38	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	50,76	- 5,09	- 20,44	-34,50	7,11	61,76
38.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	22,61	- 12,69	- 45,12	-53,94	-12,33	42,32
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	28,18	15,61	12,09	17,31	19,56
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	28,18	15,61	12,09	17,31	19,56
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	28,15	7,60	24,68	19,44	19,44	19,44
38.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 38.1 + пп. 38.2 + пп. 38.3)	Х	50,76	- 5,09	- 20,44	-34,50	7,11	61,76
	Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
40	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	370	350	371	294,2	273	263	253
41	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	70,5	85,5	97,9	101,6	99,9	100	100
	в Рязанской области, %	70,5	85,5	97,9	101,6	99,9	100	100
42	Средняя заработная плата, рублей	13 466,4	18 744,7	23 286,0	23 377,2	23 770,8	25 534,9	27 409,3
	темп роста к предыдущему году, %	Х	139,2	124,2	100,4	101,7	107,4	107,3
43	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
44	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	77,85	102,50	134,98	107,46	101,39	104,93	108,35
45	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	24,65	32,48	4,96	-1,11	2,43	5,85
45.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	24,65	32,48	4,96	-1,11	2,43	5,85
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	- 1,84	23,58	28,60	34,71	41,54
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	- 7,64	20,38	28,60	34,71	41,54
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	5,80	3,20	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 45.1 + пп. 45.2 + пп. 45.3)	Х	24,65	32,48	4,96	-1,11	2,43	5,85
Всего
47	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	18 072	16 541	16 762	16 872,7	16 676	16 762,8	16 909,6
48	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
49	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3 974,87	5 212,38	5 860,52	5 894,51	5 883,84	6 410,29	7 008,04
50	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	1 237,51	648,14	682,13	671,46	1 197,91	1 795,66
50.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	1 193,40	621,98	636,81	624,14	1150,59	1 748,34
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	121,26	234,41	423,35	477,57	524,14
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	105,56	200,21	390,15	442,07	484,94
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	15,70	34,20	33,20	35,50	39,20
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	44,11	26,16	45,32	47,32	47,32	47,32
50.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	Х	1 237,51	648,14	682,13	671,46	1 197,91	1 795,66

Примечание:

По графам 7, 8, 9 - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей определяется с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)". По пунктам 1, 7, 34, 41 начиная с итогов 2015 года используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

Информация
о достижении значений показателей средней заработной платы и численности категорий педагогических и научных работников федеральных государственных образовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области

N п/п	Наименование	Фактическое значение 2013 г.	Фактическое значение 2014 г.	Фактическое значение 2015 г.	Фактическое значение 2016 г.
1	2	3	4	5	6
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
1.	Численность работников, человек	71	-	-	-
2.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	102,3	-	-	-
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
3.	Численность работников, человек	208,4	178,6	183	177,9
4.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	101,3	104,2	101,1	110,9
Педагогические работники (преподаватели) образовательных организаций высшего образования
5.	Численность работников, человек	2465,9	2179,4	2086,2	1973,3
6.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	140	144,2	142,6	166,7
Научные сотрудники образовательных организаций
7.	Численность работников, человек	87,6	74,4	71	73,1
8.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	210,3	234,7	329,7	301,4