Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013 - 2020 годы"

Приложение

к постановлению

Правительства

Рязанской области

от 28 сентября 2012 г. N 277

Долгосрочная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013 - 2020 годы"

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа); Закон Рязанской области от 27 ноября 1996 года "Об агропромышленном комплексе Рязанской области"
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Цели и задачи Программы	Целями Программы являются: - создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличению производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повышение качества продуктов питания, продвижение на внутренние и внешние рынки; - создание условий для эффективного развития подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе комплексной модернизации; - увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования (далее - МФХ) агропромышленного комплекса Рязанской области; - повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и развития инфраструктуры сельских поселений; - повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе за счет информационно-консультационного обслуживания АПК, научных исследований, а также формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса области. Задачи Программы: - оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур; - повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов; - снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства, развитие системы страхования подотрасли растениеводства; - повышение доступности кредитов для подотрасли растениеводства, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий; - поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, продвижение продукции растениеводства на внутренние и внешние рынки; - обеспечение породного обновления животных, птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород; - увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления; - развитие кредитования подотрасли животноводства и переработки животноводческой продукции, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий; - снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства, развитие системы страхования подотрасли животноводства; - обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; - обеспечение условий для ведения производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством; - осуществление технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств для электроснабжения новых объектов, строящихся сельхозтоваропроизводителями и другими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса области; - реализация пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений; - содействие развитию научных исследований по направлениям, способствующим развитию агропромышленного комплекса области; - развитие Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса, ее техническое сопровождение и обеспечение деятельности; - развитие в агропромышленном комплексе области информационно-консультационной службы, системы рыночной информации, техническое обслуживание их деятельности; - формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса области
Целевые индикаторы (показатели)	Производство продукции растениеводства: - зерновые и зернобобовые; - сахарная свекла; - картофель; - овощи; - плодово-ягодная продукция; - масличные культуры, в том числе: - подсолнечник; - рапс; - соя. Площадь закладки многолетних насаждений. Производство: - муки; - растительного масла; - сахара из сахарной свеклы; - плодоовощных консервов. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе). Производство молока всех видов. Производство сыров и сырных продуктов. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко. Производство мяса, включая субпродукты 1 категории. Объем субсидируемых кредитов МФХ. Количество земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством. Объемы мощностей подключения к электросетям энергопринимающих устройств для электроснабжения новых объектов, строящихся сельхозтоваропроизводителями и другими предприятиями и организациями области. В том числе: - объемы мощностей подключения к электросетям. Количество реализуемых пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений. Объемы консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, оказанных в рамках развития информационно-консультационной службы и системы рыночной информации в области. В том числе: - количество оказанных консультационных услуг; - количество выпущенных печатных изданий (брошюр, буклетов, журналов). Количество прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса Рязанской области на базе образовательных организаций. В том числе: - количество прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса области
Сроки и этапы реализации	2013 - 2020 годы
Перечень подпрограмм	Программа состоит из 5 подпрограмм: - подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; - подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; - подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования"; - подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация агропромышленного производства"; - подпрограмма 5 "Научное и информационно-консультационное обеспечение АПК"
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 38 906 886,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 27 564 890,9 тыс. руб.*, областной бюджет - 11 341 995,4 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год - 3 997 777,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 859 062,9 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 138 715,0 тыс. руб.; 2014 год - 4 374 042,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 115 849,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 258 193,0 тыс. руб.; 2015 год - 4 626 447,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 290 960,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 335 487,4 тыс. руб.; 2016 год - 4 811 758,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 407 758,6 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 404 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 4 997 332,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 535 032,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 462 300,0 тыс. руб.; 2018 год - 5 166 867,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 649 667,9 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 517 200,0 тыс. руб.; 2019 год - 5 352 128,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 774 928,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 577 200,0 тыс. руб.; 2020 год - 5 580 530,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3 931 630,8 тыс. руб.*, областной бюджет - 1 648 900,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограмм: Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства". Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 9 415 143,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5 809 166,6 тыс. руб.*, областной бюджет - 3 605 976,4 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год - 958 128,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 597 444,8 тыс. руб.*, областной бюджет - 360 683,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 037 215,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 641 662,2 тыс. руб.*, областной бюджет - 395 553,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 099 316,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 680 596,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 418 720,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 159 960,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 712 460,6 тыс. руб.*, областной бюджет - 447 500,0 тыс. руб.; 2017 год - 1 214 555,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 746 995,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 467 560,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 260 764,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 776 244,0 тыс. руб.*, областной бюджет - 484 520,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 312 215,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 808 135,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 504 080,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 372 987,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 845 627,8 тыс. руб.*, областной бюджет - 527 360,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 27 567 857,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 20 733 368,6 тыс. руб.*, областной бюджет - 6 834 489,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год - 2 856 712,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 167 710,9 тыс. руб.*, областной бюджет - 689 001,6 тыс. руб.; 2014 год - 3 129 282,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 366 062,0 тыс. руб.*, областной бюджет - 763 220,0 тыс. руб.; 2015 год - 3 298 582,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 489 094,8 тыс. руб.*, областной бюджет - 809 487,4 тыс. руб.; 2016 год - 3 411 986,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 568 126,6 тыс. руб.*, областной бюджет - 843 860,0 тыс. руб.; 2017 год - 3 534 091,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 655 151,6 тыс. руб.*, областной бюджет - 878 940,0 тыс. руб.; 2018 год - 3 647 060,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 734 740,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 912 320,0 тыс. руб.; 2019 год - 3 767 097,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 819 897,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 947 200,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 923 045,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2 932 585,1 тыс. руб.*, областной бюджет - 990 460,0 тыс. руб. 3. Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования". Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 304 928,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 198 528,0 тыс. руб.*, областной бюджет - 106 400,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год - 33 493,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 21 493,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 12 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 36 842,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 23 642,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 13 200,0 тыс. руб.; 2015 год - 38 517,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 24 717,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 13 800,0 тыс. руб.; 2016 год - 40 192,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 25 792,1 тыс. руб.*, областной бюджет - 14 400,0 тыс. руб.; 2017 год - 36 764,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 24 264,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 12 500,0 тыс. руб.; 2018 год - 38 235,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 25 235,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 13 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 39 705,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 26 205,9 тыс. руб.*, областной бюджет - 13 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 41 176,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 27 176,5 тыс. руб.*, областной бюджет - 14 000,0 тыс. руб. 4. Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация агропромышленного производства". Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1 397 627,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 823 827,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 573 800,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год - 126 413,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 72 413,8 тыс. руб.*, областной бюджет - 54 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 145 482,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 84 482,8 тыс. руб.*, областной бюджет - 61 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 164 051,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 96 551,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 67 500,0 тыс. руб.; 2016 год - 172 379,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 101 379,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 71 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 183 620,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 108 620,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 75 000,0 тыс. руб.; 2018 год - 191 448,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 113 448,3 тыс. руб.*, областной бюджет - 78 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 202 689,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 120 689,7 тыс. руб.*, областной бюджет - 82 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 211 541,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 126 241,4 тыс. руб.*, областной бюджет - 85 300,0 тыс. руб. 5. Подпрограмма 5 "Научное и информационно-консультационное обеспечение АПК". Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в размере 221 330,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 23 030,0 тыс. руб.; 2014 год - 25 220,0 тыс. руб.; 2015 год - 25 980,0 тыс. руб.; 2016 год - 27 240,0 тыс. руб.; 2017 год - 28 300,0 тыс. руб.; 2018 год - 29 360,0 тыс. руб.; 2019 год - 30 420,0 тыс. руб.; 2020 год - 31 780,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2010 году на 39%, пищевых продуктов, включая напитки, и табака - на 60%; обеспечение прироста физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 47,3%; повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,5%

______________________________

*Объемы финансирования носят прогнозный характер.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

За период реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на 2008 - 2012 годы" с 2008 по 2011 годы темпы прироста продукции сельского хозяйства, не смотря на неблагоприятный 2010 год, составили 17,2%. По Российской Федерации прирост продукции сельского хозяйства за аналогичный период составил 21,7%. За период с 2008 года по 2011 год валовый сбор зерна в регионе вырос на 32%, сахарной свеклы на 30%, прирост производства скота и птицы на убой в живом весе в 2011 году по сравнению с 2007 годом достиг 10,8%.

Выпуск продуктов питания увеличился с 18,4 млрд. рублей в 2008 году до 25,7 млрд. рублей в 2011 году. За период с 2008 по 2011 годы предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и реализовано продовольственных товаров на сумму более 84,0 млрд. рублей.

Производство мяса и субпродуктов в 2011 году по сравнению с 2007 годом возросло на 26,5%, мясных полуфабрикатов - в 1,9 раза, мясных консервов - на 23,4%, цельномолочной продукции в пересчете на молоко - в 1,6 раза, сахара-песка - на 13,6%, муки - на 19,5%, кондитерских изделий - в 1,6 раза.

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных холдингов.

Вместе с тем, перечень проблем обеспечения поступательного экономического развития агропромышленного комплекса сохраняется. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 году, засуха в 2010 году негативно отразились на инвестициях в агропромышленный комплекс, динамике развития сельскохозяйственного производства.

В числе проблем следует выделить:

невысокие темпы технико-технологической модернизации сельского хозяйства, отставание от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления перехода к инновационному развитию;

финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком инвестиций на развитие отрасли, существенным воздействием природно-климатических факторов на сельскохозяйственное производство области (в частности, нарастание засушливых явлений в период вегетации растений), слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

недостаточное ресурсное и информационное обеспечение на всех уровнях агропромышленного производства.

Программа рассчитана на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике региона.

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение.

Объемы финансирования соответствуют потребности запланированным мероприятиям Программы. Также планируется выделение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Программу планируется реализовывать, опираясь на комплексное планирование развития территорий, схему территориального планирования области, муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов. Реализация инвестиционных проектов, как малых, так и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации, будет нацелена на комплексный подход от выращивания до переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, как можно более широкой диверсификации сельской экономики. Причем отсутствие соответствующей инфраструктуры (инженерной и транспортной) не должно стать препятствием для реализации инвестиционного проекта либо оказания государственной поддержки для создания фермерского хозяйства. Создание современной инфраструктуры в сельской местности будет обеспечено за счет тесного взаимодействия различных региональных и муниципальных долгосрочных целевых программ и реализуемых сельхозтоваропроизводителями инвестиционных проектов. Это касается минимизации количества малокомплектных школ с созданием современных образовательных центров (базовых школ) и обеспечения необходимого парка школьных автобусов, развития детских дошкольных учреждений, офисов врачей общей практики и современных фельдшерско-акушерских пунктов, модельных библиотек, сети доступных спортивных объектов и т.д. Планируется формирование государственного и муниципального жилищных фондов, позволяющих предоставлять нуждающимся жилье на селе на правах аренды с минимальной платой либо на условиях социального найма. Формирование таких фондов возможно за счет различных источников финансирования, в том числе и за счет развития частно-государственного партнерства.

2. Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:

создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличению производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повышение качества продуктов питания, продвижение на внутренние рынки и внешние рынки;

создание условий для эффективного развития подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе комплексной модернизации;

увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования (далее - МФХ) агропромышленного комплекса Рязанской области;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и развития инфраструктуры сельских поселений;

повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе за счет информационно-консультационного обслуживания АПК, научных исследований, а также формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса области.

Задачи Программы:

оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур;

повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;

снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства, развитие системы страхования подотрасли растениеводства;

повышение доступности кредитов для подотрасли растениеводства, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий;

поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, продвижение продукции растениеводства на внутренние и внешние рынки;

обеспечение породного обновления животных, птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород;

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных и птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления;

развитие кредитования подотрасли животноводства и переработки животноводческой продукции, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий;

снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства, развитие системы страхования подотрасли животноводства;

обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;

обеспечение условий для ведения производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством;

осуществление технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств для электроснабжения новых объектов, строящихся сельхозтоваропроизводителями и другими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса области;

реализация пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений;

содействие развитию научных исследований по направлениям способствующим развитию агропромышленного комплекса области;

развитие Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса, ее техническое сопровождение и обеспечение деятельности;

развитие в агропромышленном комплексе области информационно-консультационной службы, системы рыночной информации, техническое обслуживание их деятельности;

формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса области.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2013 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 38 906 886,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 27 564 890,9 тыс. руб., областной бюджет - 11 341 995,4 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 3 997 777,9 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 859 062,9 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 138 715,0 тыс. руб.;

2014 год - 4 374 042,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 115 849,7 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 258 193,0 тыс. руб.;

2015 год - 4 626 447,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 290 960,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 335 487,4 тыс. руб.;

2016 год - 4 811 758,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 407 758,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 404 000,0 тыс. руб.;

2017 год - 4 997 332,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 535 032,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 462 300,0 тыс. руб.;

2018 год - 5 166 867,9 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 649 667,9 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 517 200,0 тыс. руб.;

2019 год - 5 352 128,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 774 928,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 577 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 5 580 530,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 931 630,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 648 900,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства".

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 9 415 143,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5 809 166,6 тыс. руб., областной бюджет - 3 605 976,4 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 958 128,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 597 444,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 360 683,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 037 215,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 641 662,2 тыс. руб.,

областной бюджет - 395 553,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 099 316,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 680 596,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 418 720,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 159 960,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 712 460,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 447 500,0 тыс. руб.;

2017 год - 1 214 555,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 746 995,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 467 560,0 тыс. руб.;

2018 год - 1 260 764,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 776 244,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 484 520,0 тыс. руб.;

2019 год - 1 312 215,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 808 135,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 504 080,0 тыс. руб.;

2020 год - 1 372 987,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 845 627,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 527 360,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства".

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 27 567 857,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 20 733 368,6 тыс. руб., областной бюджет - 6 834 489,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 2 856 712,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 167 710,9 тыс. руб.,

областной бюджет - 689 001,6 тыс. руб.;

2014 год - 3 129 282,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 366 062,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 763 220,0 тыс. руб.;

2015 год - 3 298 582,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 489 094,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 809 487,4 тыс. руб.;

2016 год - 3 411 986,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 568 126,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 843 860,0 тыс. руб.;

2017 год - 3 534 091,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 655 151,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 878 940,0 тыс. руб.;

2018 год - 3 647 060,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 734 740,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 912 320,0 тыс. руб.;

2019 год - 3 767 097,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 819 897,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 947 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 923 045,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 932 585,1 тыс. руб.,

областной бюджет - 990 460,0 тыс. руб.

3. Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования".

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 304 928,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 198 528,0 тыс. руб., областной бюджет - 106 400,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 33 493,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 21 493,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 12 000,0 тыс. руб.;

2014 год - 36 842,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 23 642,7 тыс. руб.,

областной бюджет - 13 200,0 тыс. руб.;

2015 год - 38 517,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 24 717,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 13 800,0 тыс. руб.;

2016 год - 40 192,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 25 792,1 тыс. руб.,

областной бюджет - 14 400,0 тыс. руб.;

2017 год - 36 764,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 24 264,7 тыс. руб.,

областной бюджет - 12 500,0 тыс. руб.;

2018 год - 38 235,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 25 235,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 13 000,0 тыс. руб.;

2019 год - 39 705,9 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 26 205,9 тыс. руб.,

областной бюджет - 13 500,0 тыс. руб.;

2020 год - 41 176,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 27 176,5 тыс. руб.,

областной бюджет - 14 000,0 тыс. руб.

4. Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация агропромышленного производства".

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1 397 627,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 823 827,7 тыс. руб., областной бюджет - 573 800,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 126 413,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 72 413,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 54 000,0 тыс. руб.;

2014 год - 145 482,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 84 482,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 61 000,0 тыс. руб.;

2015 год - 164 051,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 96 551,7 тыс. руб.,

областной бюджет - 67 500,0 тыс. руб.;

2016 год - 172 379,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 101 379,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 71 000,0 тыс. руб.;

2017 год - 183 620,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 108 620,7 тыс. руб.,

областной бюджет - 75 000,0 тыс. руб.;

2018 год - 191 448,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 113 448,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 78 000,0 тыс. руб.;

2019 год - 202 689,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 120 689,7 тыс. руб.,

областной бюджет - 82 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 211 541,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 126 241,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 85 300,0 тыс. руб.

5. Подпрограмма 5 "Научное и информационно-консультационное обеспечение АПК".

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в размере 221 330,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 23 030,0 тыс. руб.;

2014 год - 25 220,0 тыс. руб.;

2015 год - 25 980,0 тыс. руб.;

2016 год - 27 240,0 тыс. руб.;

2017 год - 28 300,0 тыс. руб.;

2018 год - 29 360,0 тыс. руб.;

2019 год - 30 420,0 тыс. руб.;

2020 год - 31 780,0 тыс. руб.

Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствуют минимальному уровню обеспечения финансирования Программы и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий в рамках закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Заказчик Программы направляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию об итогах реализации Программы, информацию об эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 5.2, 5.4 Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 28 октября 2008 г. N 248.

6. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Показателями эффективности исполнения Программы являются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак (в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

рентабельность сельскохозяйственных организаций.

Данные о планируемых показателях по годам представлены в таблице.

Показатели
эффективности исполнения Программы

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единицы измерения	Значение показателей
			2010 г. базовый	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства	%	74,3	103,4	103,6	104,1	103,5	103,1	102,8	102,6	102,5
2	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак	%	99,4	103,4	103,4	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
3	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	%	54,7	105,0	105,4	105,3	105,1	105,0	104,8	104,6	104,5
4	Рентабельность сельскохозяйственных организаций	%	7,0	13,5	14,0	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Показатели предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации мероприятий Программы или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса. В результате выполнения мероприятий Программы предполагается:

увеличить производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2010 году на 39%;

увеличить производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2010 году на 60%;

обеспечить прирост физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 47,3%;

достичь уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,5%.