Приложение N 2. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе

"Развитие агропромышленного комплекса

Рязанской области на 2013 - 2020 годы"

Подпрограмма 2
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного развития подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе комплексной модернизации.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- обеспечение породного обновления животных, птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород;

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления;

- развитие кредитования подотрасли животноводства и переработки животноводческой продукции, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий;

- снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства, развитие системы страхования подотрасли животноводства.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 27 567 857,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 20 733 368,6 тыс. руб., областной бюджет - 6 834 489,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 2 856 712,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 167 710,9 тыс. руб.,

областной бюджет - 689 001,6 тыс. руб.;

2014 год - 3 129 282,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 366 062,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 763 220,0 тыс. руб.;

2015 год - 3 298 582,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 489 094,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 809 487,4 тыс. руб.;

2016 год - 3 411 986,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 568 126,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 843 860,0 тыс. руб.;

2017 год - 3 534 091,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 655 151,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 878 940,0 тыс. руб.;

2018 год - 3 647 060,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 734 740,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 912 320,0 тыс. руб.;

2019 год - 3 767 097,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 819 897,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 947 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 923 045,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 932 585,1 тыс. руб.,

областной бюджет - 990 460,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование денежных средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Главный распорядитель:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.

Контроль за исполнением Программы осуществляет министерство экономического развития и торговли Рязанской области.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области.

Функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Обеспечение породного обновления животных, птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 172 615,4	113 846,1	130 923,1	139 461,6	145 153,8	150 846,2	157 961,5	163 653,9	170 769,2	увеличение количества племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота с 18 до 25, по разведению овец с 1 до 3; увеличение количества племенных животных до 20% от общего поголовья в сельскохозяйственных предприятиях
				областной бюджет	412 000,0	40 000,0	46 000,0	49 000,0	51 000,0	53 000,0	55 500,0	57 500,0	60 000,0
	в том числе:
1.1.	Субсидии на поддержку племенного животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	779 846,2	79 692,3	88 230,8	93 923,1	96 769,2	99 615,4	103 884,6	106 730,8	111 000,0
				областной бюджет	274 000,0	28 000,0	31 000,0	33 000,0	34 000,0	35 000,0	36 500,0	37 500,0	39 000,0
1.2.	Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	392 769,2	34 153,8	42 692,3	45 538,5	48 384,6	51 230,8	54 076,9	56 923,1	59 769,2
				областной бюджет	138 000,0	12 000,0	15 000,0	16 000,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0	21 000,0
2.	Задача 2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 393 592,3	868 077,0	977 084,6	1 020 346,1	1 055 069,3	1 078 407,7	1 101 746,1	1 127 646,1	1 165 215,4	увеличение производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий к 2020 году: молока до 453,6 тыс. тонн, мяса скота и птицы (в живом весе) до 116,2 тыс. тонн
				областной бюджет	3 653 707,4	355 000,0	405 300,0	430 907,4	453 700,0	472 400,0	491 100,0	510 700,0	534 600,0
	в том числе:
2.1.	Субсидирование производства животноводческой продукции, в том числе:	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 307 923,1	859 538,5	967 692,3	1 010 384,6	1044 538,5	1 067 307,7	1090 076,9	1 115 692,3	1152 692,3
				областной бюджет	3 519 000,0	342 000,0	390 000,0	415 000,0	437000,0	455 000,0	473000,0	492 000,0	515000,0
	субсидирование молока	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 307 923,1	859 538,5	967 692,3	1 010 384,6	1 044538,5	1 067 307,7	1 090076,9	1 115 692,3	1 152692,3
				областной бюджет	2 919 000,0	302 000,0	340 000,0	355 000,0	367000,0	375 000,0	383000,0	392 000,0	405000,0
2.2.	Субсидирование части затрат на приобретение кормов	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	104 607,4	10 000,0	12 000,0	12 407,4	13 000,0	13 500,0	14 000,0	14 500,0	15 200,0
2.3.	Субсидирование на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	85 669,2	8 538,50	9 392,30	9 961,50	10530,80	11 100,0	11 669,2	11 953,8	12 523,1
				областной бюджет	30 100,0	3 000,0	3 300,0	3 500,0	3 700,0	3 900,0	4 100,0	4 200,0	4 400,0
3.	Задача 3. Развитие кредитования подотрасли животноводства и переработки животноводческой продукции, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	11 098 434,5	1 179 781,4	1 250 374,3	1 320 967,1	1 359263,5	1 416 937,7	1 465752,7	1 518 997,3	1 586360,5	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) для пополнения оборотных средств не менее 16,7 млрд. руб.; обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на уровне 45 млрд. руб. за период 2013 - 2020 гг. для стимулирования инвестиций
				областной бюджет	2 751 600,0	292 500,0	310 000,0	327 500,0	337 000,0	351 300,0	363 400,0	376 600,0	393 300,0
	в том числе:
3.1.	Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 070 400,0	114 000,0	120 000,0	126 000,0	132 000,0	138 000,0	141 600,0	146 400,0	152 400,0
				областной бюджет	267 600,0	28 500,0	30 000,0	31 500,0	33 000,0	34 500,0	35 400,0	36 600,0	38 100,0
3.2.	Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	9 563 400,0	1 016 400,0	1 078 000,0	1 139 600,0	1170400,0	1 219 680,0	1262800,0	1 309 000,0	1367520,0
				областной бюджет	2 390 850,0	254 100,0	269 500,0	284 900,0	292 600,0	304 920,0	315 700,0	327 250,0	341 880,0
3.3	Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	464 634,5	49 381,4	52 374,3	55 367,1	56 863,5	59 257,7	61 352,7	63 597,3	66 440,5
				областной бюджет	93 150,0	9 900,0	10 500,0	11 100,0	11 400,0	11 880,0	12 300,0	12 750,0	13 320,0
4	Задача 4. Снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства, развитие системы страхования подотрасли животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	68 726,4	6 006,4	7 680,0	8 320,0	8 640,0	8 960,0	9 280,0	9 600,0	10 240,0	снижение рисков в случаях утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
				областной бюджет	17 181,6	1 501,6	1 920,0	2 080,0	2 160,0	2 240,0	2 320,0	2 400,0	2 560,0
	в том числе:
4.1	Компенсация части затрат по страховым платежам	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	68 726,4	6 006,4	7 680,0	8 320,0	8 640,0	8 960,0	9 280,0	9 600,0	10 240,0
				областной бюджет	17 181,6	1 501,6	1 920,0	2 080,0	2 160,0	2 240,0	2 320,0	2 400,0	2 560,0
	Итого			федеральный бюджет	20 733 368,6	2 167 710,9	2 366 062,0	2 489 094,8	2 568126,6	2 655 151,6	2 734740,3	2 819 897,3	2 932585,1
				областной бюджет	6 834 489,0	689 001,6	763 220,0	809 487,4	843 860,0	878 940,0	912 320,0	947 200,0	990 460,0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы является объем производства продукции животноводства, пищевых продуктов, выпускаемых из животного сырья.

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единицы измерения	Значение показателей
			2010 г. базовый	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего 2013 - 2020 гг.
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	79,3	89,2	97,5	103,2	108,9	115,2	115,3	115,6	116,2	861,1
2.	Производство молока всех видов	тыс. тонн	364,4	380,1	386,3	392,8	399,4	406,1	413	420	427	3224,7
3.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	20,1	18,5	19,0	20,0	21,0	22,0	22,5	22,5	23,5	169,0
4.	Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко	тыс. тонн	130,8	142,5	143,0	145,0	147,0	150,0	153,0	155,0	160,0	1195,5
5.	Производство мяса, включая субпродукты 1 категории	тыс. тонн	32,5	32,5	33,0	34,0	35,0	37,0	39,0	40,0	42,0	292,5