Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Приложение N 1

к долгосрочной целевой программе

"Развитие агропромышленного комплекса

Рязанской области на 2013 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличению производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повышение качества продуктов питания, продвижение на внутренние рынки и внешние рынки.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур;

- повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;

- снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства, развитие системы страхования подотрасли растениеводства;

- повышение доступности кредитов для подотрасли растениеводства, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий;

- поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, продвижение продукции растениеводства на внутренние и внешние рынки.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2020 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 9 415 143,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5 809 166,6 тыс. руб., областной бюджет - 3 605 976,4 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 958 128,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 597 444,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 360 683,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 037 215,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 641 662,2 тыс. руб.,

областной бюджет - 395 553,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 099 316,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 680 596,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 418 720,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 159 960,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 712 460,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 447 500,0 тыс. руб.;

2017 год - 1 214 555,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 746 995,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 467 560,0 тыс. руб.;

2018 год - 1 260 764,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 776 244,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 484 520,0 тыс. руб.;

2019 год - 1 312 215,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 808 135,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 504 080,0 тыс. руб.;

2020 год - 1 372 987,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 845 627,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 527 360,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование денежных средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Главный распорядитель:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.

Контроль за исполнением Программы осуществляет министерство экономического развития и торговли Рязанской области.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области.

Функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача 1. Оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	697 307,7	67 738,5	74 569,3	79 692,3	85 384,6	90 223,0	95 061,6	99 900,0	104 738,4	создание высокоэффективной системы семеноводства в целях обеспечения качественными семенами основных сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителей; наращивание производства зерна, увеличение доли крупяных культур, зернобобовых культур, сои, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей с целью обеспечения населения области продуктами питания, перерабатывающей промышленности сырьем, животноводство полноценными сбалансированными кормами; наращивание производства плодово-ягодной продукции с увеличением общей площади многолетних плодовых и ягодных насаждений на 1,04 тыс. га
				областной бюджет	1 489 773,0	146 800,0	163 573,0	173 000,0	189 560,0	195 500,0	200 240,0	206 580,0	214 520,0
	в том числе:
1.1	Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	552 153,8	55 500,0	61 192,3	65 461,5	68 307,7	71 153,8	74 000,0	76 846,2	79 692,3
				областной бюджет	194 000,0	19 500,0	21 500,0	23 000,0	24 000,0	25 000,0	26 000,0	27 000,0	28 000,0
1.2	Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	461 759,0	45 000,0	50 373,0	53 000,0	62 560,0	62 800,0	61 840,0	62 480,0	63 706,0
1.3	Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	783 014,0	78 000,0	87 000,0	92 000,0	97 000,0	101 000,0	105 000,0	109 000,0	114 014,0
1.4	Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	43 546,2	2 846,2	3 130,8	3 415,4	5 692,3	6 261,5	6 830,8	7 400,0	7 969,2
				областной бюджет	15 300,0	1 000,0	1 100,0	1 200,0	2 000,0	2 200,0	2 400,0	2 600,0	2 800,0
1.5	Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	101 607,7	9 392,3	10 246,2	10 815,4	11 384,6	12 807,7	14 230,8	15 653,8	17 076,9
				областной бюджет	35 700,0	3 300,0	3 600,0	3 800,0	4 000,0	4 500,0	5 000,0	5 500,0	6 000,0
2	Задача 2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	47 530,8	4 269,2	4 838,5	5 692,3	5 976,9	6 261,5	6 546,2	6 830,8	7 115,4	сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции
				областной бюджет	223 700,0	18 500,0	21 900,0	23 300,0	25 600,0	28 800,0	32 000,0	35 200,0	38 400,0
	в том числе:
2.1	Субсидирование расходов по агрохимической мелиорации земель (известкование, фосфоритование кислых земель)	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	38 200,0	2 000,0	3 000,0	3 200,0	4 000,0	5 000,0	6 000,0	7 000,0	8 000,0
2.2	Субсидирование расходов по проведению работ по реабилитации почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	102 500,00	10 000,0	11 000,0	11 500,0	12 000,0	13 000,0	14 000,0	15 000,0	16 000,0
2.3	Субсидирование культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	38 200,00	2 000,0	3 000,0	3 200,0	4 000,0	5 000,0	6 000,0	7 000,0	8 000,0
2.4	Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	47 530,8	4 269,2	4 838,5	5 692,3	5 976,9	6 261,5	6 546,2	6 830,8	7 115,4
				областной бюджет	16 700,00	1 500,0	1 700,0	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
2.5	Субсидирование расходов по проведению агрохимического обследования земель	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	28 100,0	3 000,0	3 200,0	3 400,0	3 500,0	3 600,0	3 700,0	3 800,0	3 900,0
3	Задача 3. Снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства, развитие системы страхования подотрасли растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	256 732,8	22 437,4	28 689,2	31 080,0	32 275,4	33 470,8	34 666,2	35 861,5	38 252,3	снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур
				областной бюджет	90 203,4	7 883,4	10 080,0	10 920,0	11 340,0	11 760,0	12 180,0	12 600,0	13 440,0
	в том числе:
3.1	Субсидирование части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	256 732,8	22 437,4	28 689,2	31 080,0	32 275,4	33 470,8	34 666,2	35 861,5	38 252,3
				областной бюджет	90 203,4	7 883,4	10 080,0	10 920,0	11 340,0	11 760,0	12 180,0	12 600,0	13 440,0
4	Задача 4. Повышение доступности кредитов для подотрасли растениеводства, в том числе на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий в том числе:	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	3 657 749,1	389 153,5	411 180,6	433 208,7	449 362,2	469 040,1	483 431,5	500 466,2	521 906,3	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) для пополнения оборотных средств не менее 30,7 млрд. руб.; обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на уровне 13 млрд. руб. за период 2013 - 2020 гг. для стимулирования инвестиций
				областной бюджет	1245400,0	132500,0	140000,0	147500,0	153000,0	159700,0	164600,0	170400,0	177700,0
4.1	Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства (без учета кредитов, полученных с 2013 года)	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 833 867,2	195 311,0	205 590,0	215 870,1	226 149,6	236 429,1	242 596,9	250 820,5	261 100,0
				областной бюджет	624 400,0	66 500,0	70 000,0	73 500,0	77 000,0	80 500,0	82 600,0	85 400,0	88 900,0
4.2	Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 823 881,9	193 842,5	205 590,6	217 338,6	223 212,6	232 611,0	240 834,6	249 645,7	260 806,3
				областной бюджет	621 000,0	66 000,0	70 000,0	74 000,0	76 000,0	79 200,0	82 000,0	85 000,0	88 800,0
5	Задача 5. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, продвижение продукции растениеводства на внутренние и внешние рынки	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 149 846,2	113 846,2	122 384,6	130 923,1	139 461,5	148 000,0	156 538,5	165 076,9	173 615,4	снижение себестоимости реализуемой сахарной свеклы, повышение конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей
				областной бюджет	556900,0	55000,0	60000,0	64000,0	68000,0	71800,0	75500,0	79300,0	83300,0
	в том числе:
5.1	Субсидирование на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 149 846,2	113 846,2	122 384,6	130 923,1	139 461,5	148 000,0	156 538,5	165 076,9	173 615,4
				областной бюджет	404 000,0	40 000,0	43 000,0	46 000,0	49 000,0	52 000,0	55 000,0	58 000,0	61 000,0
5.2	Субсидирование части затрат на перевозку сахарной свеклы до организаций перерабатывающей промышленности автомобильным и железнодорожным транспортом сельхозтоваропроизводителям области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	152 900,0	15 000,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	19 800,0	20 500,0	21 300,0	22 300,0
	Итого			федеральный бюджет	5 809 166,6	597 444,8	641 662,2	680 596,4	712 460,6	746 995,4	776 244,0	808 135,4	845 627,8
				областной бюджет	3 605 976,4	360 683,4	395 553,0	418 720,0	447 500,0	467 560,0	484 520,0	504 080,0	527 360,0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объем производства продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений.

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единицы измерения	Значение показателей
			2010 г. базовый	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего 2013 - 2020 гг.
	Производство продукции растениеводства
1.	Зерновые и зернобобовые	тыс. тонн	655,1	1153,6	1183,4	1210,7	1239,1	1265,3	1291,5	1317,5	1343,7	10004,8
2.	Сахарная свекла	тыс. тонн	212,8	700,0	750,0	1000,0	1150,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	8400,0
3.	Картофель	тыс. тонн	209,5	410,0	420,0	425,0	430,0	435,0	440,0	445,0	450,0	3455,0
4.	Овощи	тыс. тонн	91,2	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0	135,0	140,0	150,0	1025,0
5.	Масличные культуры, в том числе:	тыс. тонн	11,7	55,0	58,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	90,0	553,0
	подсолнечник;	тыс. тонн	5,1	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	34,0	35,0	259,5
	рапс;	тыс. тонн	3,7	21,0	22,0	25,0	25,5	32,0	35,0	40,0	48,0	248,5
	соя.	тыс. тонн	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,4
6.	Плодово-ягодная продукция	тыс. тонн	15,8	16,0	16,5	17,0	18	19,5	21,5	23,0	25,0	156,5
7.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,014	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,2	1,04
8.	Производство:
	муки;	тыс. тонн	199,0	250,0	270,0	300,0	400,0	430,0	430,0	500,0	500,0	3080
	растительного масла;	тыс. тонн	2,2	2,6	2,7	2,8	3,0	7,0	10,0	15,0	20,0	63,1
	сахара из сахарной свеклы;	тыс. тонн	9,9	23,5	25,0	133,0	148,2	148,2	150,0	150,0	150,0	972,9
	плодоовощных консервов	туб.	15316	17000	19000	21000	23000	24000	25000	27000	33000	189000