Приложение. Ведомственная целевая программа "Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013 - 2015 годы"

Приложение

к постановлению

государственной инспекции

по ветеринарии

Рязанской области

от 12 мая 2012 г. N 9

(с изменениями от 15 января 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области от 15 января 2013 г. N 1 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013 - 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области (далее - госветинспекция Рязанской области)
Наименование	Ведомственная целевая программа "Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Цель	Обеспечение продовольственной безопасности Рязанской области на основе недопущения заноса африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территорию Рязанской области, скорейшей диагностики заболевания, купирования и ликвидации очага в случае его возникновения
Задачи	Контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание неснижаемого запаса средств и обеспечение скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения, ужесточение контроля на ярмарках выходного дня и рынках за качеством сельскохозяйственной, в том числе животноводческой продукции
Исполнители	Госветинспекция Рязанской области; ГБУ РО "Рязанская областная ветеринарная станция"
Сроки реализации	2013 - 2015 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	2013 год: - исследования материала на АЧС - 1300 проб; - отбор материала на АЧС - 1300 проб; - информирование граждан об эпизоотической обстановке по АЧС - до 24 материалов; - количество рабочих выездов передвижных лабораторий в места отбора - 50; 2014 год: - исследования материала на АЧС - 1400 проб; - отбор материала на АЧС - 1400 проб; - информирование граждан об эпизоотической обстановке по АЧС - до 24 материалов; - количество рабочих выездов передвижных лабораторий в места отбора - 100; 2015 год: - исследования материала на АЧС - 1500 проб; - отбор материала на АЧС - 1500 проб; - информирование граждан об эпизоотической обстановке по АЧС - до 24 материалов; - количество рабочих выездов передвижных лабораторий в места отбора - 100
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации	Источник финансирования Программы - областной бюджет - 43778,6 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 16913,6 тыс. рублей, в 2014 году - 14210,8 тыс. рублей, в 2015 году - 12654,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации	Достоверный, надлежащий контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, широкое информирование населения о состоянии эпизоотической обстановки по АЧС, создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, диагностикумов, препаратов для бескровного умерщвления животных, комплектов спецодежды, спецтехники для скорейшей диагностики, купирования и ликвидации очага АЧС, снижение экономических потерь от возможного ущерба при возникновении АЧС на территории Рязанской области, реализация на ярмарках выходного дня высококачественной, безопасной сельскохозяйственной продукции

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения ее на ведомственном уровне

АЧС является высокопатогенным заболеванием свиней. Вирус не передается человеку, но неизлечим для животного, что может стать губительным для сельскохозяйственной отрасли.

Вирус проник на территорию России в 2007 году из Грузии. Заболеванием охвачены хозяйства ЮФО, СКФО, ЦФО и другие. Случаи заболевания животных АЧС фиксируются в Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Тверской, Воронежской областях.

За период с 2007 года по настоящее время АЧС зарегистрирована на территории 21 субъекта Российской Федерации, выявлено более 235 неблагополучных по АЧС пунктов. При этом количество восприимчивых животных в очагах и первой (пятикилометровой) угрожаемой зоне на момент возникновения заболевания составило 161815 голов.

Анализируя динамику распространения АЧС в Российской Федерации, можно сделать вывод, что занос возбудителя АЧС на территорию Рязанской области неизбежен (с вероятностью до 90%), и это только вопрос времени. При этом, чем дольше затягивается время постановки диагноза, введения ограничительных мероприятий, локализации очага заболевания и проведения ликвидационных мероприятий, тем большая территория оказывается заражена.

В Рязанской области в настоящее время в соответствии с официальной статистической отчетностью имеется около 160 тысяч голов свиней, 130 тысяч из них содержится в крупных свиноводческих комплексах. Оставшиеся, 25 - 30 тысяч свиней, содержатся в личных, подсобных, фермерских хозяйствах и организациях системы исполнения наказания, являются наиболее уязвимыми в случае возникновения АЧС и практически все попадают во вторую 100 - 150 километровую угрожаемую по АЧС зону.

Возможный минимальный ущерб от АЧС в Рязанской области складывается следующим образом:

- прямые потери:

уничтожение свинопоголовья (из расчета: 25000 голов свиней в личных подсобных хозяйствах - и живом весе 1 головы в среднем 50 кг) - составляет 1250,0 тонн мяса), в ценовом выражении при стоимости 1 кг мяса в среднем около 100 руб. составляет более 100 млн. руб.;

мероприятия по ликвидации вспышек - до 3,0 млн. руб.

- непрямые потери (бюджеты всех уровней, в том числе на возмещение ущерба населению за отчужденное и уничтоженное поголовье - до 125,0 млн. руб. из расчета 100 руб./кг), потери бизнес-сообщества, потери от ограничения торговли и перевозок продукции свиноводства, другой продукции животноводства и растениеводства).

Учитывая, что в Рязанской области полностью отсутствует целый ряд мобильной специальной техники и оборудования, необходимой для организации работы в очаге АЧС, в случае его возникновения придется строить стационарные сооружения, что в свою очередь отвлечет силы и средства от непосредственно ликвидационных мероприятий.

Принятие Программы позволит оснастить организации, ответственные за скорейшую диагностику заболевания и купирование очага, специальной мобильной техникой и оборудованием и, тем самым, уменьшить экономические потери от возможного ущерба, складывающегося из прямых и косвенных потерь.

Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем, связанных с предупреждением заноса и распространения АЧС на территории Рязанской области, подтверждается направлением последовательной государственной политики в сфере сельского хозяйства, реализацией национальных проектов и целевых программ Российской Федерации и Рязанской области, в том числе разработкой проекта целевой программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и принятием долгосрочной целевой Программы Рязанской области "Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на 2012 - 2015 годы".

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение продовольственной безопасности Рязанской области на основе недопущения заноса АЧС на территорию Рязанской области, скорейшей диагностики заболевания, купирования и ликвидации очага в случае его возникновения.

Программа включает в себя решение следующих задач - контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание неснижаемого запаса средств и обеспечение скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения, ужесточение контроля на ярмарках выходного дня и рынках за качеством сельскохозяйственной, в том числе животноводческой продукции.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы планируется на 2013 - 2015 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области от 15 января 2013 г. N 1 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета.

Планируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 43778,6 тыс. рублей, из них:

в 2013 году - 16913,6 тыс. рублей;

в 2014 году - 14210,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 12654,2 тыс. рублей;

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Рязанской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Рязанской области от 07 марта 2012 г. N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели".

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных учреждениям из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению учреждением в областной бюджет. Остатки средств, перечисленные учреждениями в областной бюджет, могут быть возвращены учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области.

Предупреждение заноса и распространения АЧС на территории Рязанской области складывается из достоверного, надлежащего контроля эпизоотической ситуации в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, широкого информирования населения о состоянии эпизоотической обстановки по АЧС в Рязанской и близлежащих областях, опасностью, связанной с АЧС и действиями граждан в случае возникновения заболевания или подозрения на заболевание, с выявлением нарушений законодательства, повлекших за собой или могущих повлечь возникновение заболевания, создания неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, диагностикумов, препаратов для бескровного умерщвления животных, комплектов спецодежды, спецтехники для скорейшей диагностики, купирования и ликвидации очага АЧС.

Таким образом, указанные мероприятия позволят снизить экономические потери от возможного ущерба при возникновении АЧС на территории Рязанской области, а также способствуют реализации на ярмарках выходного дня высококачественной, безопасной сельскохозяйственной продукции.

С этой целью необходимо пополнение материально-технической базы государственной ветеринарной службы.

Минимальное количество спецоборудования и спецтехники для пополнения материально-технической базы составляет: 5 минимоек для дезинфекции, 3 спецмашины для дезинфекции с 2-мя кабинами и изотермической емкостью для дезраствора, 3 мобильных генератора, 3 передвижных поста, оборудованных для работы дежурных, 1 единицу мобильного оперативного штаба, 4 передвижных дезинфекционных барьера, 10 спецмашин для дезинфекции, 2 единицы передвижных ветеринарных лаборатории, 52,5 тн дезинфицирующих средств в ассортименте (хлорная известь, глютекс, формалин, каустическая сода), 15,4 тысячи комплектов одноразовой спецодежды и противочумных костюмов, препарат для бескровного умерщвления животных.

Приобретение специальной техники и неснижаемого запаса спецодежды, а также дезинфекционных средств позволит сократить срок проведения ликвидационных мероприятий и снизить вероятность выноса возбудителя за границу зоны очага заболевания.

По ценам, сложившимся на момент разработки Программы, затраты на указанные мероприятия составляют 43778,6 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области от 15 января 2013 г. N 1 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий

N п/п		Содержание мероприятия	Срок реализации			Коды классификаций					Объем расходов на реализацию, тыс. руб.						Показатели результативности деятельности
						Раздел, подраздел		Целевая статья	Вид расходов		2013		2014		2015		Наименование индикатора			Единица измерения	Значение индикатора
																					2013	2014		2015
		Задача: контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе
1.1		приобретение 120 наборов для постановки диагноза	2013 - 2015			0405		2600400	612		278,6		300,0		321,4		увеличение количества исследований на АЧС			проба	1300	1400		1500
1.2		организация отбора проб материала от трупов и туш домашних животных и диких кабанов, отстрелянных с диагностической по АЧС целью	2013 - 2015			0405		2600400	612								количество проб материала, отобранных для осуществления мониторинга			проба	1300	1400		1500
		Всего по задаче									278,6		300,0		321,4						1300	1400		1500
		Задача: создание неснижаемого запаса средств для скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения
2.1	приобретение спецтехники и оборудования			2013 - 2015	0405		2600400			612		30,0		30,0		15,0		5 минимоек для дезинфекции	единица		2		2		1
												3000,0		3000,0		3000,0		3 спецмашины ДУК с 2-мя кабинами и изотермической емкостью для дезраствора	единица		1		1		1
												50,0		50,0		50,0		3 мобильных генератора	единица		1		1		1
												2100,0		1630,0		1530,0		4 передвижных поста, оборудованных для работы дежурных	единица		2		1		1
												1230,0		0,0		0,0		мобильный оперативный штаб	единица		1		-		-
												33,0		33,0		0,0		4 передвижных дезинфекционных барьера	единица		2		2		-
												3810,0		2810,0		5180,0		9 спецмашин для дезинфекции	единица		3		2		4
2.2		создание неснижаемого запаса (резерва)				0405		2600400	612		617,8		617,8		617,8		дезинфицирующие средства (в ассортименте), препарат для бескровного умерщвления животных;			тн.	17,5	17,5		17,5
											1964,2		1940,0		1940,0		комплекты одноразовой спецодежды и противочумные костюмы;			тысяч штук	5,2	5,1		5,1
2.3		информационно-просветительская работа с населением, владельцами животных, специалистами в области ветеринарии	2013 - 2015			0405		2600400	612								Представление информационных материалов по АЧС в СМИ			публикации	24	24		24
2.4		организация и проведение информационно-обучающих семинаров по диагностике АЧС				0405		2600400	612								Количество специалистов в области ветеринарии, прошедших обучение			человек	50	70		100
		Всего по задаче							12835,0		10110,8		12332,8							50	70	100
		Задача: улучшение контроля на ярмарках выходного дня и рынках за качеством сельскохозяйственной, в том числе животноводческой продукции
3.1		приобретение 2-х единиц передвижных ветеринарных лабораторий	2013 - 2015			0405		2600400	612		3800,0		3800,0		0,0		Количество выездов передвижных лабораторий в места отбора проб			Выезд, единица	50	100		100
		Всего по задаче									3800,0		3800,0		0,0						50	100		100
		Итого по Программе									16913,6		14210,8		12654,2

Информация об изменениях:

Постановлением Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области от 15 января 2013 г. N 1 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий между исполнителями, отвечающими за ее реализацию

Госветинспекция Рязанской области:

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение конечных результатов ее реализации, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение Программы;

- является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

- ежегодно с учетом выделенных на реализацию Программы средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносит в министерство финансов Рязанской области и министерство экономического развития и торговли Рязанской области предложения о корректировке Программы, либо прекращении ее выполнения, уточняет состав исполнителей, целевые показатели и затраты на мероприятия Программы;

- заключает Соглашения о предоставлении субсидий с учреждениями - исполнителями Программы.

- Закупка спецтехники и расходных материалов, информационное обеспечение производятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет о выполнении Программы по форме согласно постановлению Правительства Рязанской области от 08.06.2011 N 145 "Об утверждении Положения о порядке разработки ведомственных целевых программ Рязанской области". В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, субъект бюджетного планирования представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

Контроль результативности Программы выполняется государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы с указанием количественных и качественных оценок ожидаемых результатов

Основными результатами реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013 - 2015 годы" являются снижение прямых и косвенных потерь в результате скорейшей локализации очага и предотвращения распространения эпизоотии АЧС среди диких и домашних животных на территории Рязанской области, информирование населения о состоянии эпизоотической обстановки по АЧС, реализация на ярмарках выходного дня высококачественной, безопасной сельскохозяйственной продукции, приобретение расходных материалов и спецтехники, способствующих сокращению сроков постановки диагноза, купирования и ликвидации очага АЧС, критериями социально-экономической эффективности которых послужат следующие индикаторы:

Показатели эффективности	2011	2013	2014	2015
исследования на АЧС, проб	1000	1300	1400	1500
отбор материалов для исследования на АЧС, проб	1000	1300	1400	1500
информационные материалы в СМИ по АЧС, публикаций	3	24	24	24
выезды передвижных лабораторий в места отбора проб, количество	0	50	100	100

По информации из официальных источников Россельхознадзора количественные показатели возможного ущерба от АЧС на 2011 год складываются из прямых потерь (200000 голов свиней - 560,0 - 700,0 млн. руб.), мероприятий по ликвидации вспышек - до 380,0 млн. руб., и непрямых потерь порядка 6,7 млрд.рублей.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценку эффективности реализации ведомственной целевой Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов.

Оценка определяется путем сравнения прогнозируемого индикатора и фактически полученного значения индикатора.

Полученные итоги суммируются и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.

Для оценки состояния индикаторов используется следующая форма:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N п/п	Показатели эффективности	Оценка состояния индикатора
		0	2	3
1	количество исследований на АЧС, проб материала, в том числе:
1.1	при необоснованном снижении - 0 баллов, при сохранении уровня - 2 балла, при обоснованном росте - 3 балла
2	количество отобранных для исследования на АЧС проб материала, в том числе:
2.1.	при необоснованном снижении - 0 баллов, при сохранении уровня - 2 балла, при обоснованном росте - 3 балла
3	подготовка и представление информационных материалов, связанных с опасностью АЧС
3.1	при снижении - 0 баллов, при сохранении уровня - 2 балла, при росте - 3 балла
4	количество рабочих выездов передвижных лабораторий в места отбора проб материала и на рынки (ярмарки)
4.1	при снижении - 0 баллов, при сохранении уровня - 2 балла, при росте - 3 балла

Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую таблицу:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N п/п	наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
		0	2	3
1	количество исследований на АЧС, проб материала
2	количество отобранных для исследования на АЧС проб материала
3	подготовка и представление информационных материалов, связанных с опасностью АЧС
4	количество рабочих выездов передвижных лабораторий в места отбора проб материала и на рынки (ярмарки)

Сводная оценка эффективности Программы определяется по следующей форме:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Вывод эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность Программы снизилась	Менее 8 баллов
Программа эффективна	8 баллов
Максимально эффективная Программа	Более 8 баллов