Приложение. Государственная программа Рязанской области "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Рязанской области
от 23 октября 2013 г. N 325

Государственная программа
Рязанской области "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 26 ноября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 28 февраля 2014 г. N 51 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Рязанской области

Наименование Программы	Государственная программа Рязанской области "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Разработчик Программы	Министерство культуры и туризма Рязанской области (далее - Минкультуры)
Основание для разработки Программы	Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-I, Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Закон Рязанской области от 11.12.2007 N 201-ОЗ "О музеях и музейном деле на территории Рязанской области", постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189 "О государственных программах Рязанской области"
Исполнители Программы	Минкультуры, министерство образования Рязанской области (далее - Минобразования), министерство строительного комплекса Рязанской области (далее - Минстрой), государственное автономное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник С.А. Есенина" (далее - Музей), областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей" (далее - Центр)
Цель и задачи	Цель Программы - создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея. Задачами Программы являются: - сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина; - модернизация материально-технической базы Музея; - совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности; - развитие культурно-просветительской деятельности
Целевые индикаторы	Целевыми индикаторами Программы являются: - доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея (%); - количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией (единиц); - доля отремонтированных зданий Музея (%); - доля модернизирования материально-технической базы Музея (%); - доля выставочных проектов, осуществляемых вне Музея, в общем количестве выставок, проводимых Музеем (%); - количество ежегодно организованных научных мероприятий (единиц); - количество изданий (единиц); - количество музейных предметов основного фонда по отношению к базовому показателю (12540 единиц хранения) (%); - доля музейных предметов, требующих реставрации, от общего числа музейных предметов основного фонда (%); - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда (%); - количество музейных предметов, переведенных в электронный вид (единиц хранения); - количество реализованных творческих проектов Музея (единиц); - количество посещений Музея школьниками (групп); - количество ежегодно проводимых мероприятий Музеем (единиц); - количество изданий, методик, программ (единиц); - соотношение средней заработной платы работников Музея и средней заработной платы по Рязанской области (%)
Сроки и этапы реализации	2014 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования	Объем средств на реализацию Программы составляет 682750,3 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 612750,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 62370,9 тыс. руб.; в 2015 году - 65540 тыс. руб.; в 2016 году - 124878,8 тыс. руб.; в 2017 году - 104451,9 тыс. руб.; в 2018 году - 100029,9 тыс. руб.; в 2019 году - 73046,9 тыс. руб.; в 2020 году - 82431,9 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 70000 тыс. рублей*, в том числе: в 2014 году - 70000 тыс. рублей ______________________________ * Средства федерального бюджета носят прогнозный характер
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом: - доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%; - воссоздание исторического облика усадьбы Кашиных на 96,4%; - доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 96%; - улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%; - увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 29,5%; - модернизация материально-технической базы Музея до 75,5%; - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов до 15,4%; - увеличение количества музейных предметов основного фонда на 5,25%; - увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых вне Музея, в общем количестве выставок до 29,2%; - соотношение роста средней заработной платы работников Музея к средней заработной плате по Рязанской области до 100%; - увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году. Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего социально-экономического эффекта: создание условий для беспрепятственного доступа к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям; повышение привлекательности Музея с целью увеличения потока посетителей и туристов до 23%

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 28 февраля 2014 г. N 51 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Музей на сегодняшний день является одним из крупнейших научных и мемориальных музейных комплексов России и представляет собой систему музейных экспозиций, образующих вместе с другими историческими памятниками единое мемориальное пространство.

С 2010 года Музей успешно реализовывал мероприятия в рамках принятой в 2009 году долгосрочной целевой программы "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы" и были достигнуты определенные успехи.

Проведена консервация амбара на территории усадьбы родителей С.А. Есенина, закончены работы по воссозданию двух объектов - мемориального дома-усадьбы священника И.Я. Смирнова, в котором создана экспозиция, дающая представление о жизни сельского духовенства конца XIX - начала XX века, и Спас-Клепиковской школы грамоты, что в целом составляет 10% от всего планируемого объема воссозданных объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством С.А. Есенина. В дальнейшем данный показатель планируется довести до 100%.

На усадебном доме Л.И. Кашиной укреплен фундамент, сделан ремонт цокольного этажа, в котором открыта новая музейная экспозиция.

Закончены работы по берегоукреплению реки Оки в селе Константинове - нивелирование оврага, строительство террас, ливневой канализации и посадка зеленых насаждений, спроектирована и установлена система видеонаблюдения за объектами Музея, разработана и утверждена научно-проектная документация по установлению границ территорий и зон охраны памятников истории и культуры.

Коллекция основного музейного фонда пополнилась более чем на 800 единиц хранения, отреставрировано более 100 музейных предметов, подготовлены и изданы сборники статей Международной научно-практической конференции и другие печатные материалы.

В течение 4 лет были проведены крупные мероприятия международного, всероссийского и регионального уровней, среди которых фестивали современного искусства, социальные акции, научные симпозиумы, всероссийские праздники есенинской поэзии.

Начата реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных. На данном этапе работы выполнены на 37%.

Результатом выполнения задач по долгосрочной целевой программе "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы" стали многочисленные публикации и упоминания о музее-заповеднике в печатных изданиях, интернет-порталах, теле- и радио репортажах, наращивание объемов в туристической сфере, что в итоге позволило принципиально увеличить количество посетителей на 13,4%.

Вместе с тем, остаются нерешенными ключевые проблемы обеспечения сохранности и безопасности культурного наследия, хранящегося в Музее, и в первую очередь - это строительство во въездной зоне административного здания и фондохранилища, оборудованного системами обеспечения безопасности и поддержания температурно-влажностного режима в соответствии с современными требованиями. В здании предполагается часть музейных коллекций представить в "открытом хранении", что позволит обеспечить доступ к ценностям культуры посетителей. Это, в свою очередь, создаст условия для увеличения посещаемости Музея. Кроме того, строительство музейного объекта во въездной зоне будет способствовать созданию на основе государственно-частного партнерства туристской инфраструктуры.

В настоящее время в рамках вышеназванной долгосрочной целевой программы разработана проектная документация, в 2013 году планируется начать 1 этап строительных работ, но для их завершения требуются дополнительные средства.

Необходимо также завершить: работы по воссозданию исторического облика усадьбы Л.И. Кашиной, ремонтно-реставрационные работы усадебного дома, сделать в нем музейную реэкспозицию второго и третьего этажа; реконструкцию домов Минаковых и Дорожкиных и создать новую интерактивную музейную экспозицию; расширить географию обмена выставками; продолжить практику проведения крупных мероприятий на территории Музея.

Остро стоит вопрос доставки сотрудников к месту работы, так как Музей находится в сельской местности. Для решения проблемы необходимо приобретение пассажирского транспорта для доставки сотрудников из г. Рыбное и г. Рязань, а также приобретение комфортабельного автобуса для организации экскурсионного обслуживания школьников и туристов.

Таким образом, решение проблем невозможно без государственной поддержки. При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, который является важным механизмом привлечения необходимых ресурсов, как со стороны бюджетов разных уровней, так и со стороны внебюджетных фондов и частных инвесторов, обеспечивает целевую ориентацию и финансовую гибкость управления, действенный контроль за расходованием средств и выступает эффективной современной моделью управления в сфере культуры.

Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 80%. Реализация вышеперечисленных мероприятий обеспечит стабильное развитие Музея, расширит возможности удовлетворять запросы и потребности всех категорий посетителей, обеспечит реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение учреждения, повысит эффективность всех направлений его деятельности.

2. Цель и задачи реализации Программы

Целью Программы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея.

Задачами Программы являются:

- сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина;

- модернизация материально-технической базы Музея;

- совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности;

- развитие культурно-просветительской деятельности.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 26 ноября 2014 г. N 344 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Исполнители Программы выполняют следующие функции:

- реализуют мероприятия Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Реализация программных мероприятий раздела 6 "Система программных мероприятий", главными распорядителями бюджетных средств которых являются Минкультуры и Минобразования, осуществляется:

финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 в виде предоставления субсидий Музею и Центру в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидии на иные цели";

финансирование пунктов 1.3 - 1.7, 1.9 в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

финансирование пунктов 3.5, 3.6, 4.4, 4.5 в виде предоставления субсидии Музею в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания";

финансирование пункта 4.4 на основании Положения о премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, утвержденного постановлением Рязанской областной Думы от 07.09.2005 N 599-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства".

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 28 февраля 2014 г. N 51 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить из следующих источников финансирования:

Источники финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Программе, в том числе:	682750,3	132370,9	65540	124878,8	104451,9	100029,9	73046,9	82431,9
средства федерального бюджета	70000	70000	-	-	-	-	-	-
средства областного бюджета	612750,3	62370,9	65540	124878,8	104451,9	100029,9	73046,9	82431,9

Объем расходов на финансирование Программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального и областного бюджетов носит прогнозный характер.

Распределение средств
областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий Программы, в разбивке по главным распорядителям Программы

N п/п	Главные распорядители	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Минкультуры	536747,3	50370,9	60450	66325,8	104361,9	99939,9	72956,9	82341,9
2.	Минстрой	75463	12000	5000	58463	-	-	-	-
3.	Минобразования	540	-	90	90	90	90	90	90
	Итого	612750,3	62370,9	65540	124878,8	104451,9	100029,9	73046,9	82431,9

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 28 февраля 2014 г. N 51 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально, в срок до 5 апреля, 5 июля, 2 октября, 5 февраля информацию об исполнении Программы за отчетный период по форме согласно приложению к постановлению Правительства Рязанской области от 01.09.2006 N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных программ Рязанской области и ведомственных целевых программ".

Заказчик Программы направляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию об итогах и эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 приложения к постановлению Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. N 189 "О государственных программах Рязанской области".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 28 февраля 2014 г. N 51 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы

Целевые индикаторы Программы представлены в следующей таблице:

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателей
			Базовый показатель 2012 г.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея	%	60	60	60	60	79,4	79,4	95	96
2.	Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией	ед.	4	-	-	-	-	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год
3.	Доля отремонтированных зданий Музея	%	22	22	22	22	25	27	28	29,5
4.	Доля модернизирования материально-технической базы Музея	%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	62,9	70,7	75,5
5.	Доля выставочных проектов, осуществляемых вне Музея, в общем количестве выставок, проводимых Музеем	%	17,6	17,6	17,6	17,6	20,9	23,9	26,7	29,2
6.	Количество ежегодно организованных научных мероприятий	единиц	1	-	-	-	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год
7.	Количество изданий	единиц	5	-	-	-	не менее 4 в год	не менее 2 в год	не менее 3 в год	не менее 2 в год
8.	Количество музейных предметов основного фонда по отношению к базовому показателю	%	12540 единиц хранения	0,45	0,45	0,45	1,65	2,85	4,05	5,25
9.	Доля музейных предметов, требующих реставрации, от общего числа музейных предметов основного фонда	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3
10.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	14,5	14,5	14,5	14,5	15	15,2	15,3	15,4
11.	Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид	единиц хранения	13 632	не менее 1000 в год	не менее 1000 в год	не менее 1000 в год	не менее 1000 в год	не менее 1000 в год	не менее 1000 в год	не менее 1000 в год
12.	Количество реализованных творческих проектов Музея	единиц	2	-	-	-	не менее 4 в год	не менее 4 в год	не менее 4 в год	не менее 5 в год
13.	Количество посещений Музея школьниками	групп	-	-	не менее 27	не менее 27	не менее 27	не менее 27	не менее 27	не менее 27
14.	Количество ежегодно проводимых мероприятий Музея	единиц	55	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60	не менее 60
15.	Количество методик, программ	единиц	4	не менее 3 в год	не менее 4 в год	не менее 4 в год	не менее 4 в год	не менее 4 в год	не менее 4 в год	не менее 4 в год
16.	Соотношение средней заработной платы работников Музея и средней заработной платы по Рязанской области	%	80 базовый показатель 2013 года	83	86	89	92	95	98	100

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 28 февраля 2014 г. N 51 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом:

- доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%;

- воссоздание исторического облика усадьбы Кашиных на 96,4%;

- улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%;

- доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 96%;

- увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 29,5%;

- модернизация материально-технической базы Музея до 75,5%;

- увеличение количества музейных предметов основного фонда на 5,25%;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов до 15,4%;

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых вне Музея, в общем количестве выставок до 29,2%;

- увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году;

- соотношение роста средней заработной платы работников Музея к средней заработной плате по Рязанской области до 100%.

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего социально-экономического эффекта:

- создание условий для беспрепятственного доступа к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям;

повышение привлекательности Музея с целью увеличения потока посетителей и туристов до 23%.