Приложение. Муниципальная программа Клепиковского района "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 25 сентября 2013 г. N 1005

Муниципальная программа
Клепиковского района "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

21 января, 15 октября 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 15 октября 2014 г. N 973 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы Клепиковского района

Наименование Программы	Муниципальная программа Клепиковского района "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Финансово-казначейское Управление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области (далее - ФКУ администрации Клепиковский муниципальный район)
Разработчик Программы	ФКУ администрации Клепиковский муниципальный район
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район; отраслевые органы, регулирующие решение задач в сфере местных финансов, имущества, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства (далее - структурные подразделения)
Цель и задачи	Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов. Задачи Программы: обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета; развитие программно-целевого метода организации деятельности структурных подразделений, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету; развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; стимулирование бюджетополучателей к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности
Целевые индикаторы	Целевыми индикаторами Программы являются: уровень дефицита районного бюджета; просроченная кредиторская задолженность районного бюджета; отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; просроченная задолженность по долговым обязательствам Клепиковского района; удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета); количество муниципальных услуг Клепиковского района, предоставляемых в электронном виде; удельный вес структурных подразделений, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Сроки и этапы реализации	2014 - 2016 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы составит 507 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 113 тыс. рублей; 2015 год - 169 тыс. рублей; 2016 год - 225 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы: снижение дефицита районного бюджета до уровня не более 5% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета в расходах районного бюджета; снижение объема муниципального долга Клепиковского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 50%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Клепиковского района; доведение удельного веса расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 20% общего объема расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета); обеспечение количества муниципальных услуг Клепиковского района, предоставляемых в электронном виде, в объеме не менее 9 ед.; обеспечение 100% доли структурных подразделений, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Показатели социально-экономической эффективности: обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития Клепиковского района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием; снижение уровня дефицита районного бюджета и объема муниципального долга Клепиковского района; усиление роли районного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Клепиковского района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом в последующем к "программному" бюджету; создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Клепиковского района в рамках "программного" бюджета; повышение эффективности деятельности структурных подразделений по организации предоставления муниципальных услуг Клепиковского района, в том числе в электронной форме; продолжение развития информационной системы управления средствами районного бюджета, повышение уровня открытости деятельности структурных подразделений; совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Клепиковского района

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 15 октября 2014 г. N 973 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На протяжении последних четырех лет в Рязанской области проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" и в продолжение работы, проводимой администрацией муниципального образования и структурными подразделениями в рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Клепиковского района на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 23.01.2013 г. N 60.

Реализация мероприятий указанных программ и ряда других правовых актов Клепиковского района позволили осуществить серьезные преобразования в бюджетной сфере, повысить качество управления средствами районного бюджета:

организован бюджетный процесс исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, начиная с 2012 года районный и местные бюджеты утверждаются сроком на три года;

создана соответствующая нормативная правовая база, в том числе для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

осуществлен переход от сметного финансирования муниципальных учреждений Клепиковского района к предоставлению субсидий на выполнение муниципальных заданий с 1 января 2012 года;

завершена работа по изменению организационно-правовой формы муниципальных учреждений Клепиковского района на казенные, автономные и бюджетные учреждения нового типа;

осуществлен переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг структурными подразделениями;

абзац десятый утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца десятого

реализуются ведомственные целевые программы;

усовершенствованы процедуры по повышению эффективности управления муниципальной собственностью Клепиковского района;

упорядочена процедура управления муниципальным долгом.

В то же время достигнутые результаты не являются окончательными, в сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения.

Необходимо повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных стратегических целей и задач социально-экономического развития Клепиковского района через усиление программной ориентированности бюджета. Переход на программно-целевой бюджет должен стать эффективным инструментом реализации социально-экономической политики Клепиковского района.

Ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из областного бюджета в рамках проводимой на областном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений с Рязанской областью, исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов требуют принятия мер по обеспечению сбалансированности и устойчивости районного и местных бюджетов. Принимаемые структурными подразделениями управленческие решения должны быть направлены на рост объемов производства, прибыли, фонда оплаты труда в реальном секторе экономики района и в результате - на увеличение налоговой базы и доходов районного и местных бюджетов.

Одновременно необходимо проведение постоянной работы по оптимизации налоговых льгот, оценке их эффективности и стимулирующей роли для развития производственной базы, увеличения налогового потенциала.

Также необходим ряд мер по оптимизации бюджетных расходов и поэтапному снижению бюджетного дефицита. Это позволит в дальнейшем не наращивать, а стабилизировать объем муниципального долга Клепиковского района.

Актуальным остается вопрос повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг с учетом их социальной значимости и обеспечения повышения качества жизни населения Клепиковского района. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" перед администрацией Клепиковского района также поставлена задача по совершенствованию бюджетной, налоговой политики, повышению эффективности бюджетных расходов.

Таким образом, стоящие перед Клепиковским районом задачи, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, носят комплексный характер. Их решение требует координации действий всех структурных подразделений, а также взаимодействия с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Клепиковского района. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является настоящая Программа.

План мероприятий реализации муниципальной программы Клепиковского района "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" (далее - План мероприятий реализации Программы), содержащий комплекс мероприятий организационного характера, изложен в приложении N 1 к Программе.

2. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;

развитие программно-целевого метода организации деятельности структурных подразделений, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

стимулирование исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Клепиковского района к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности.

3. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем и получателем средств районного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является ФКУ администрации Клепиковский муниципальный район.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств и контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы отдел экономического развития, потребительского рынка и муниципального заказа администрации (далее - экономический отдел) осуществляет контроль за исполнением Программы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителем Программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, изложенных в приложениях N 1 и 2 к Программе, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Реализация Программы предусматривает участие структурных подразделений администрации.

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется ФКУ администрации Клепиковский муниципальный район - заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

Программа реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 15 октября 2014 г. N 973 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем средств районного бюджета на финансирование мероприятий Программы составляет 507 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 113 тыс. рублей;

2015 год - 169 тыс. рублей;

2016 год - 225 тыс. рублей.

На реализацию Программы могут быть направлены субсидии из областного бюджета по итогам отбора районов Рязанской области на получение субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям Программы представлена в приложении N 2 к Программе.

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнители программных мероприятий представляют в ФКУ администрации Клепиковский муниципальный район информацию о выполнении Плана мероприятий реализации Программы ежеквартально в срок до 10 апреля, 10 июля, 5 октября, 10 февраля за соответствующий отчетный период.

Заказчик Программы направляет в экономический отдел информацию в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 приложения к постановлению администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 18 сентября 2013 г. N 984 "О муниципальных программах Клепиковского района".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 15 октября 2014 г. N 973 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, достигаемые в результате ее реализации в целом и по годам, представлены в следующей таблице.

NN пп	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значение в 2012 году	Значение в 2013 году	Значения по годам
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень дефицита районного бюджета	%	2,8	Бюджет исполнен с профицитом	5,0	5,0	5,0
2	Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3	Отношение объема муниципального долга Клепиковского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	8,8	9,7	5,9	2,7	1,4
4	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Клепиковского района	тыс. руб	0	0	0	0	0
5	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	%	17,1	8,3	6,0	15,0	20,0
6	Количество муниципальных услуг Клепиковского района, предоставляемых в электронном виде	ед.	0	7	8	8	9
7	Удельный вес структурных подразделений, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	%	33,0	50,0	66,0	100,0	100,0