Приложение N 3. Таблицы

Приложение N 3
к муниципальной программе

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы
	Задача 1 муниципальной программы "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани"
1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года	%	100,0	100,4	100,6	100,9	101,2	101,4	101,7	101,9
2	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры	%	9,8	9,8	9,8	10,5	11,6	12,7	13,9	15,0
3	Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	%	11,6	11,8	12,0	13,1	14,6	16,4	18,2	20,0
	Задача 2 муниципальной программы "Социально-культурная работа с населением по месту жительства"
4	Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства	Тыс.чел.	10,6	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,6
	Подпрограмма 1: "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)"
	Задача 1 подпрограммы "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры"
	Сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа	Ед.	2406	2410	2415	2420	2425	2430	2435	2440
	Доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года	%	19,7	20,0	20,3	20,5	20,8	21,0	21,3	21,5
	Число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года	Тыс.ед.	1659,5	1660,0	1665,0	1670,0	1675,0	1680,0	1685,0	1690,0
	Задача 2 подпрограммы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры"
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	39,5	34,5	32,6	30,2	25,6	25,6	23,3	20,9
	Количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов	Ед.	6	6	6	6	6	6	6	6
	Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов	Ед.	78	80	81	82	83	84	85	86
Подпрограмма 2: "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)
Задача 1 подпрограммы "Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства"
	Количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства	Ед..	96	100	104	108	112	116	120	124

Таблица N 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Соисполнитель, участник	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)"
Подпрограмма 1 Задача 1 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры"
1	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2014 - 2020	Получение населением в возрасте от 5 до 18 лет качественных услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности	Уменьшение количества предоставленных услуг, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Оказывает влияние на показатели: - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры; - сохранность контингента обучающихся относительно первоначального набора
2	Основное мероприятие 1.2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности		2014 - 2020	Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга	Уменьшение количества предоставленных услуг, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Оказывает влияние на показатели: - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года; - количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа
3	Основное мероприятие 1.3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)		2014 - 2020	Получение населением качественных услуг в сфере культуры, формирование, учет, хранение и обеспечение безопасности музейных фондов	Уменьшение количества предоставленных услуг, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Оказывает влияние на показатели: - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года; - доля предметов основного фонда музеев, демонстрирующихся в экспозиционно-выставочной деятельности в течение отчетного года
4	Основное мероприятие 1.4. Информационно-библиотечное обслуживание населения		2014 - 2020	Получение населением качественных услуг в сфере культуры, сохранность и обеспечение безопасности фондов библиотек	Уменьшение количества предоставленных услуг, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Оказывает влияние на показатели: - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2013 года; - число выданных библиотеками экземпляров документов в течение отчетного года
Подпрограмма 1 Задача 2: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
5	2.1 Ведомственная целевая программа "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)"		2014 - 2016	Развитие материально-технической базы учреждений, повышение качества предоставляемых услуг	Снижение качества предоставляемых услуг	Оказывает влияние на показатель: - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
				Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли	Утрата положительного имиджа города, снижение удовлетворенности населения услугами учреждений культуры	Оказывает влияние на показатель: - доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; - количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов; - количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов
6	Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры		2017 - 2020	Развитие материально-технической базы учреждений, повышение качества предоставляемых услуг	Снижение качества предоставляемых услуг	Оказывает влияние на показатель: - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
7	Основное мероприятие 2.3. Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли		2017 - 2020	Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры	Утрата положительного имиджа города. Снижение удовлетворенности населения услугами учреждений культуры	Оказывает влияние на показатель: - доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; - количество заявок на участие в конкурсе творческих проектов; - количество культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов
Подпрограмма 2 "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)"
8	Основное мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий)	Администрация города Рязани, Территориальные управления - префектуры районов города Рязани	2014 - 2020	Увеличение количества участников мероприятий; повышение интереса населения к местным обычаям и традициям	Смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Оказывает влияние на показатель: - число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства; - количество проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства
9	Основное мероприятие 2. Поощрение общественников и активистов	Администрация города Рязани, Территориальные управления - префектуры районов города Рязани	2014 - 2020	Поддержка и стимулирование творческой деятельности населения города	Снижение качества реализации мероприятия	Оказывает влияние на показатель: - число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства

Таблица N 3

Паспорт
ведомственной целевой программы "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры администрации города Рязани
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника управления культуры администрации города Рязани от 20.02.2013 N 25ав "О разработке ведомственной целевой программы "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)"
Цель и задачи Программы	Цель: обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачи: - сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры; - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани; - укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство
Целевые индикаторы Программы	- доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа; - книгообеспеченность пользователей библиотек; - среднее число посещений музеев на 1000 жителей города; - количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа; - количество заявок на участие в конкурсах творческих проектов; - доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; - доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников; - доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; - число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев
Сроки и этапы реализации Программы	2014 - 2016 годы в один этап
Перечень основных мероприятий Программы	Мероприятия: - укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан; - построение новых экспозиций; - проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий; - поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; - укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности; - поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества; - проведение тематических кинопоказов и кинолекториев; - проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города; - укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
Исполнители основных мероприятий Программы	Управление культуры администрации города Рязани (далее - управление культуры), учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящиеся в ведении управления культуры
Объемы и источники финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования - 76 391,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 756,0 тыс. рублей; 2015 год - 25 317,9 тыс. рублей; 2016 год - 25 317,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа до 76%; - сохранение книгообеспеченности пользователей библиотек ежегодно на уровне 14 единиц на одного читателя; - увеличение среднего числа посещений музеев на 1 000 жителей города ежегодно на 1 единицу; - увеличение количества выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно на 1 единицу; - сохранение показателя количества заявок на участие в конкурсах творческих проектов на уровне 6 проектов ежегодно; - сохранение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений на уровне 85%; - увеличение числа посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев до 239 000 человек; - увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности до 76%; - сохранение доли одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, ежегодно на уровне 5% от общего числа детей участников

Таблица N 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Приказ управления культуры администрации города Рязани	План реализации муниципальной программы "Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы	управление культуры администрации города Рязани	Ежегодно до 1 февраля текущего года
Подпрограмма 1 "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)"
Подпрограмма 1 Задача 1 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры"
Основное мероприятие 1.1 Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности
1	Приказ управления культуры администрации города Рязани	Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, находящимся в ведении управления культуры администрации города Рязани	управление культуры администрации города Рязани	Ежегодно до 29 декабря отчетного года
Основное мероприятие 1.2 Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности
2	Приказ управления культуры администрации города Рязани	Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации города Рязани	управление культуры администрации города Рязани	Ежегодно до 29 декабря отчетного года
Основное мероприятие 1.3 Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)
3	Приказ управления культуры администрации города Рязани	Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации города Рязани	управление культуры администрации города Рязани	Ежегодно до 29 декабря отчетного года
Основное мероприятие 1.4 Информационно-библиотечное обслуживание населения
4	Приказ управления культуры администрации города Рязани	Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления культуры администрации города Рязани	управление культуры администрации города Рязани	Ежегодно до 29 декабря отчетного года
Подпрограмма 1 Задача 2: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и обеспечение права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
Ведомственная целевая программа 2.1 "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)"
5	Постановление администрации города Рязани	Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)"	управление культуры администрации города Рязани	До 30 сентября 2013 года
Основное мероприятие 2.2 Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры
6		Принятие муниципального правового акта не требуется
Основное мероприятие 2.3 Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли
7	Приказ управления культуры администрации города Рязани	Об утверждении плана общегородских торжественных мероприятий на очередной год	управление культуры администрации города Рязани	Ежегодно до 29 декабря отчетного года
Подпрограмма 2 "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)"
Подпрограмма 2 Задача "Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства"
Основное мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий)
8	Приказы территориальных управлений - префектур районов города Рязани	Об утверждении плана проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства на очередной год	Территориальные управления - префектуры районов города Рязани	Ежегодно до 29 декабря отчетного года
Основное мероприятие 2. Поощрение общественников и активистов
9	Приказы территориальных управлений - префектур районов города Рязани	О поощрении общественников и активистов	Территориальные управления - префектуры районов города Рязани	В течение всего срока реализации муниципальной программы

Таблица N 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета города Рязани

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы							Итого:
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Культура города Рязани" на 2014 - 2020 годы	Управление культуры администрации города Рязани					402482,6	435132,2	510773,9	510773,9	510773,9	510773,9	510773,9	3391484,3
Подпрограмма 1	"Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)"						402055,1	434704,7	510346,4	510346,4	510346,4	510346,4	510346,4	3388491,8
в том числе:
Основное мероприятие 1.1	Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности	Управление культуры администрации города Рязани					191144,4	204419,1	232922,7	232922,7	232922,7	232922,7	232922,7	1560177,0
Основное мероприятие 1.2	Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности	Управление культуры администрации города Рязани					89355,1	98542,5	120279,1	120279,1	120279,1	120279,1	120279,1	789293,1
Основное мероприятие 1.3	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)	Управление культуры администрации города Рязани					8553,8	9370,7	11383,1	11383,1	11383,1	11383,1	11383,1	74840,0
Основное мероприятие 1.4	Информационно-библиотечное обслуживание населения	Управление культуры администрации города Рязани					87245,8	97054,5	120443,6	120443,6	120443,6	120443,6	120443,6	786518,3
Ведомственная целевая программа 2.1	"Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)"	Управление культуры администрации города Рязани					25756,0	25317,9	25317,9					76391,8
Основное мероприятие 2.2	Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры	Управление культуры администрации города Рязани								13032,9	14532,9	13032,9	14532,9	55131,6
Основное мероприятие 2.3	Укрепление единого культурного пространства, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры, сохранение и развитие культурного потенциала отрасли	Управление культуры администрации города Рязани								12285,0	10785,0	12285,0	10785,0	46140,0
Подпрограмма 2	"Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства (2014 - 2020 годы)"						427,5	427,5	427,5	427,5	427,5	427,5	427,5	2992,5
в том числе:
Основное мероприятие 1	Обеспечение организации и проведения социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства (приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий)	Администрация города Рязани					377,5	377,5	377,5	377,5	377,5	377,5	377,5	2642,5
Основное мероприятие 2	Поощрение общественников и активистов	Администрация города Рязани					50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	350,0

Таблица N 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Развитие культурного потенциала города Рязани (2014 - 2020 годы)"
Подпрограмма 1 Задача 1 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры"
Основное мероприятие 1.1 Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Предоставление детям дополнительного образования художественно-эстетической направленности	Количество обучающихся	Чел.	5753	5833	6347	191144,4	204419,1	232922,7
Основное мероприятие 1.2 Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности
Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности	Мероприятие	Ед.	780	784	788	89355,1	98542,5	120279,1
	Занятие	Ед.	2225	2225	2225
Основное мероприятие 1.3 Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества (музейных коллекций, фондов, памятников истории и культуры)	Экземпляр хранения	Ед.	17364	17364	17364	8553,8	9370,7	11383,1
Основное мероприятие 1.4 Информационно-библиотечное обслуживание населения
Информационно-библиотечное обслуживание населения	Экземпляр	Ед.	1660000	1665000	1670000	87245,8	97054,5	120443,6
Итого:						376299,1	409386,8	485028,5