Приложение 1. Таблицы

Приложение 1
к муниципальной программе

Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

N п/п	Целевой показатель (индикатор), (наименование)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации) 2013 г.	Планируемое значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1!
	Муниципальная программа "Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы
1	Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории города Рязани
1.1	Показатель 1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением	%	75,2	75,8	76,0	80,8	85,6	90,4	95,2	100
1.2	Показатель 2. Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: - в зимний период;	%	84,0	92,0	100	100	100	100	100	100
	- в летний период	%	65,0	65,0	67,0	70,0	100	100	100	100
2	Задача 2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани
2.1	Показатель 1. Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани	тыс. кв. м	519,5	520,0	521,5	527,2	532,9	538,6	544,3	550,0
	Подпрограмма 1 "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1.	Задача 1. Развитие сетей наружного освещения
1.1	Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города	км	446,5	458,5	471	483	496	509	523	537
2	Задача 2. Улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение
2.1	Показатель 1. Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом	тыс. кв. м	3400	3400	3450	3550	3550	3550	3550	3550
2.2	Показатель 2. Количество несанкционированных свалок мусора	ед.	30	25	20	15	10	5	5
3	Задача 3. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города
3.1	Показатель 1. Общая площадь вазонов и цветников	тыс.	11,0	11,5	12,3	13,4	14,5	15,6	16,7	17,1
3.2	Показатель 2. Формовочная обрезка крон деревьев	шт.	4400	4450	4500	4500	4500	4500	4500	4500
4	Задача 4. Содержание, ремонт и благоустройство мест погребений
4.1	Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений	%	96	98	98,5	99	99,5	99,7	99,8	100
5	Задача 5. Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений дорожного и коммунального хозяйства города
5.1	Показатель 1. Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой	%	63,36	65,53	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83
	Подпрограмма 2 "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1	Задача Создание условий для повышения привлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей города Рязани
1.1	Показатель 1. Доля обеспеченности парков сетями паркового освещения	%	26,5	26,5	28,5	30,7	50,0	68,7	89,0	100
1.2	Показатель 2. Доля отремонтированных тротуарных дорожек	%	25	25	31	42	52	68	87	100
1.3	Показатель 3. Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны)	шт.	372	387	402	417	432	458	473	489

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Соисполнитель, участник	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1.1	Основное мероприятие 1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Обеспечение освещения территории города	Необеспеченность горения 85% светильников уличного освещения	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
1.2	Основное мероприятие 2. Обеспечение наружного освещения (плата за электроэнергию, предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Бесперебойное освещение территории города	Кредиторская задолженность за потребляемую электроэнергию	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
1.3	Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Увеличение протяженности действующих сетей наружного освещения в городе	Увеличение количества аварийных ситуаций на сетях	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
1.4	Основное мероприятие 4. Улучшение санитарного состояния территории города	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Обеспечение чистоты на проезжей части улиц и дорог, тротуаров	Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе	Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: - в зимний период; - в летний период
1.5	Основное мероприятие 5. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Обеспечение чистоты проезжей части улиц, дорог, тротуаров, лестниц, мостов и других сооружений. Ликвидация несанкционированных свалок, обустройство городских пляжей. Украшение города к праздничным мероприятиям	Ухудшение санитарного состояния улиц и технического состояния лестниц, мостов, что приведет к увеличению травматизации и аварийных ситуаций	Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом. Количество несанкционированных свалок мусора
1.6	Основное мероприятие 6. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида города и мест отдыха в городе	Увеличение количества аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев	Общая площадь вазонов и цветников. Формовочная обрезка крон деревьев
1.7	Основное мероприятие 7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ, МБУ ССВПД "Ритуал"	2014 - 2020	Обеспечение содержания мест захоронений	Ухудшение санитарного состояния городских кладбищ	Доля благоустроенных территорий мест погребений
1.8	Основное мероприятие 8. Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)		2014 - 2020	Удаление аварийных деревьев на территории кладбищ, ремонт ограждений и др.	Ухудшение эстетического вида городских кладбищ	Доля благоустроенных территорий мест погребений.
1.9	Основное мероприятие 9. Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2015	Повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог города	Уменьшение кратности уборки проезжей части улиц и дорог	Уровень обеспеченности предприятий,
						учреждений специализированной техникой
2	Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
2.1	Основное мероприятие 1. Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров	Ухудшение эстетического вида городских парков, скверов и бульваров, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.2	Основное мероприятие 2. Содержание Лесопарка, (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ, МБУ "ДБГ", подрядные организации	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности лесопарка	Ухудшение эстетического вида Лесопарка, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.3	Основное мероприятие 3. Содержание и текущий ремонт городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ, МБУ "ДБГ"	2014-2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности парков	Ухудшение эстетического вида городских парков, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.4	Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ, МБУ "ДБГ", подрядные организации	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности парков	Отсутствие увеличения количества парков в городе	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Приказ УБГДХ "Об утверждении муниципального задания для подведомственных учреждений"		УБГДХ, МБУ "Дирекция благоустройства города", МБУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуал"	20.01.2014

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации*				Расходы по годам, тыс. руб.
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы	УБГДХ						580607,6	566449,5	559764,1	613148	637765	663539	691657	4312930
Подпрограмма 1	"Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"	УБГДХ						552356,4	538091	530984,5	581628	604475	628389	654247	4090171,1
Основное мероприятие 1.1	Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ						29441,7	29606	30275,2	32500	32900	33200	33950	221873
Основное мероприятие 1.2	Обеспечение наружного освещения (плата за электроэнергию, предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГДХ						78600	82350	86656,5	89500	92300	95500	99800	624707
Основное мероприятие 1.3	Строительство, реконструкция, ремонт, сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ						4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	30100
1 Основное мероприятие 1.4	Улучшение санитарного состояния территории города	УБГДХ						30250	30250	30250	32680	34295	36335	37840	231900
Основное мероприятие 1.5	Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ						264360,3	262705,7	269330,7	304715	320475	336500	353425	2111511,7
Основное мероприятие 1.6	Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ						74160,4	74796,3	77250,0	80690	81219	81725	82186	552026,7
Основное мероприятие 1.7	Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГДХ						24915	24694	25626,1	28665	30100	31605	33185	198790,1
Основное мероприятие 1.8	Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) в том числе:	УБГДХ						7796	6796	6796	7693	7960	8249	8541	53831
мероприятие 1.8.1	удаление аварийных деревьев на территориях кладбищ	УБГДХ						1300	1300	1300	1380	1400	1425	1432	9537
мероприятие 1.8.2	ремонт ограждений кладбищ	УБГДХ						1346	1346	1346	1380	1400	1430	1470	9718
мероприятие 1.8.3	ремонт освещения	УБГДХ						100	100	100	200	200	200	200	1100
мероприятие 1.8.4	ремонт воинских захоронений на Дягилевеком кладбище	УБГДХ						50	50	50	59	61	64	67	401
мероприятие 1.8.5	ремонт Мемориального комплекса	УБГДХ						2000 .	1000	1000	1200	1250	1300	1350	9100
мероприятие 1.8.6	приобретение бункеров	УБГДХ						300	300	300	347	365	383	402	2397
мероприятие 1.8.7	приобретение уборочной техники	УБГДХ						1062,7	1062,7	1062,7	1390	1460	1533	1610	9181,1
мероприятие 1.8.8	приобретение средств индивидуальной защиты	УБГДХ						137,3	137,3	137,3					411,9
мероприятие 1.8.9	благоустройство Лазаревского кладбища	УБГДХ						1000	1000	1000	1158	1216	1276	1340	7990
мероприятие 1.8.10	ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных дорог на кладбищах	УБГДХ						500	500	500	579	608	638	670	3995
Основное мероприятие 1.9	Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) в том числе:	УБГДХ						38533	22593	500	885	926	975	1020	65 432,0
мероприятие 1.9.1	приобретение спецтехники (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ						362,7	362,7	362,7	885	926	975	1020	5306,0
мероприятие 1.9.2	приобретение средств индивидуальной защиты (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ						137,3	137,3	137,3					411,9
Подпрограмма 2	"Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"	УБГДХ						28251,2	28358,3	28779,6	31520	33290	35150	37410	222759,1
Основное мероприятие 2.1	Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГДХ						16251,2	16358,3	16779,6	17520	17890	18250	18560	121609,1
Основное мероприятие 2.2	Содержание Лесопарка, (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ						5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	350000
Основное мероприятие 2.3	Содержание и текущий ремонт городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ						3000	3000	3000	4600	5250	6150	7500	32500
Основное мероприятие 2.4	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГДХ						4000	4000	4000	4400	5150	5750	6350	33650

______________________________

* - код бюджетной классификации присваивается по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации города Рязани.

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги								Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы)*, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2014		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16		17
Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
Мероприятие 1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города
Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города	Протяженность	км	458,5	471	483	496	509	523		537	28452,7		28617	29286,2	31511	31911	32211		32961
Мероприятие 2. Обеспечение наружного освещения
Обеспечение наружного освещения											78600		82350	86656,5	89500	92300	95500		99800
Мероприятие 3. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение
уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города	Протяженность	км									174919,3		176115,5	180575,8	207050	218075	229650		241810
ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города	количество	шт	25	20	15	30	5		5	5	990,2		999,3	1035,9	1160	1215	1280		1340
размещение и обслуживание туалетов на территории города	количество	шт	30	30	30	30	30		30	30	6456,5		6478,4	6563,3	7720	8110	8510		8935
уборка и обслуживание инженерных сооружений											9916,3		9981,1	10233,1	11200	12000	12600		13000
праздничное оформление территории города											4570,3		4597,8	4709	5200	5800	6100		6800
размещение и содержание малых архитектурных форм и прочих объектов благоустройства											22143,2		18937,6	19655,4	22965	24340	25800		27310
обустройство и содержание городских пляжей											1490,6		1499,3	1534,6	1600	1630	1690		1720
обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильных дорог общего пользования местного значения города											24553,9		24776,7	25703,6	28500	29985	31550		33190
содержание муниципального имущества											23579		23579	23579	23579	23579	23579	23579
Мероприятие 4. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города
озеленение территории города											65821,8	66427,6		68760,2	71680	71930	72130		72280
содержание и ремонт детских игровых площадок расположенных, на территории общего пользования города											2419,7	2437,6		2509,8	2760	2894	3040		3190
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города											2648,9	2661,1		2710	2980	3125	3285		3446
Мероприятие 5. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ)
организация содержания мест захоронения											18015	17800		18505	20450	21555	22710		23925
организация ритуальных услуг на территории города Рязани											5300	5293,4		5521,1	6615	6945	7295		7660
содержание муниципального имущества											1600	1600		1600	1600	1600	1600		1600
Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
Мероприятие 6. Содержание городских парков, скверов и бульваров
Содержание городских парков, скверов и бульваров											16251,2	16358,3		16779,6	17520	17890	18250		18560
Всего по таблице											487728,6	1490510,3		505918,1	553590	574884	596780		621106

______________________________

* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих бюджетов.