Приложение N 5. Таблицы

Приложение N 5
к муниципальной программе

Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2013 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.		2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	Подпрограмма: "Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1.1.	Задача 1 подпрограммы: Обеспечение сохранности, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и развитие дорог общего пользования города Рязани, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов
1.1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	72	68	64	60	56	52		48	45
1.1.2.	Протяженность автодорог города, на которых выполнен ремонт	км	7,34	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3		22,3	22,3
1.1.3.	Протяженность дорог города, по которым была проведена паспортизация	км	70,3	10,3	10	10	10	10		10	10
1.2.	Задача 2 подпрограммы: Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения. в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов
1.2.1.	Количество/площадь отремонтированных объектов, в том числе:	ед./тыс. м	136/121,228	136/121,228	136/121,228	136/121,228	136/121,228		136/121,228	136/121,228	152/135,490
	- дворовых территорий многоквартирных домов		131/101,128	131/101,128	131/101,128	131/101,128	131/101,128		131/101,128	131/101,128	146/111,09
	- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.		5/20,1	5/20,1	5/20,1	5/20,1	5/20,1		5/20,1	5/20,1	6/24,4
2.	Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 - 2020 годы"
2.1	Задача подпрограммы: Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта
2.1.1.	Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия	%	5,7	5,7	7,1	8,6	15		21,4	27,9	34,3
2.1.2.	Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия	%	5,5	5,5	5,5	5,5	6,6		7,7	8,8	9,9
2.1.3.	Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе в парке подвижного состава предприятия	%	1,4	1,4	2,9	4,3	10,7		17,1	23,6	30,0
3.	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"
3.1.	Задача подпрограммы: Сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани
3.1.1.	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	499	484	470	454	440	427		404	392
3.1.2.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов	ед.	154	147	140	133	127	121		115	109
3.1.3.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей	ед.	60	57	54	51	48	45		43	41
3.1.4.	Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог.	ед.	108	105	102	99	96	93		90	87
4.	Подпрограмма: "Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"
4.1.	Задача подпрограммы: Улучшение транспортной ситуации на улично-дорожной сети города Рязани и развитие автоматизированных информационно-управляющих систем в транспортном комплексе города Рязани.
4.1.1.	Доля улично-дорожной сети (УДС) города, охваченной элементами интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города Рязани.	%	10	25	32	40	48	55		62	70
4.1.2.	Увеличение средней скорости движения общественного транспорта в городе Рязани	%	0	5	7	10	13	15		17	20

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Соисполнитель, участник	Срок начала и окончания реализации, годы	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма: "Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1.1.	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Обеспечение сохранности дорог общего пользования города Рязани	Нереализация мероприятий приведет к увеличению стоимости автомобильных перевозок и понижению конкурентоспособности транспортной системы города	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.2.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению)	МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Обеспечение сохранности дорог общего пользования и площадей города Рязани
1.3.	Содержание технических средств регулирования дорожного движения	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Улучшение состояния технических средств регулирования дорожного движения
1.4.	Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидии бюджетному учреждению)	МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Улучшение состояния инженерных сооружений
1.5.	Ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Развитие улично-дорожной сети города Рязани		Протяженность автодорог города, на которых выполнен ремонт
1.6.	Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения.	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Уточнение перечня автодорог общего пользования города Рязани и разработка проекта организации дорожного движения		Протяженность дорог города, по которым была проведена паспортизация
1.7.	Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Нереализация мероприятий приведет к обветшанию дворовых территорий и снижению качества жизни населения	Количество/площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
1.8.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020
	Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 - 2020 годы"
2.1.	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310"	УЗРИО, ОТиС, управление экономики администрации города Рязани, юридические лица	2015 - 2020	Повышение доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан объектов и услуг социальной сферы, улучшение экологической обстановки на территории города Рязани	Низкий уровень доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан объектов и услуг социальной сферы, ухудшение экологической обстановки на территории города Рязани	Основные мероприятия подпрограммы оказывают влияние на целевые показатели: - доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия; - доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия; - доля автобусов, работающих на газомоторном топливе
2.2.	Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса"	УЗРИО, ОТиС, управление экономики администрации города Рязани, юридические лица	2017 - 2020
2.3.	Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов	ОТиС, УБГДХ, юридические лица, индивидуальные предприниматели	2014 - 2015
2.4.	Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) наземного электрического транспорта	ОТиС, УБГДХ, юридические лица, индивидуальные предприниматели	2014
3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"
3.1.	Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий	Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий	Основные мероприятия подпрограммы оказывают влияние на целевые показатели: - количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; - количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей; - количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог
3.2.	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
3.3.	Устройство пешеходных ограждений (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели)	МБУ "ДБГ"	2014 - 2020
3.4.	Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения	УБГДХ, подрядные организации	2014 - 2020
4	Подпрограмма "Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"
4.1.	Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани)	УБГДХ, ОТиС	2014 - 2020	Увеличение средней скорости движения транспорта	Снижение средней скорости движения транспорта	Доля улично-дорожной сети (УДС) города, охваченной элементами интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города Рязани
4.2.	Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани	УБГДХ, ОТиС	2014 - 2020

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Постановление администрации города Рязани	О внесении изменений в уточненный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 12.07.2010 N 2958	Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани	I полугодие 2015 года
2.	Постановление администрации города Рязани	Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта	Отдел транспорта и связи администрации города Рязани	Ежегодно в I полугодии
3.	Постановление администрации города Рязани	Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов	Отдел транспорта и связи администрации города Рязани	Ежегодно в I полугодии

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани

Статус	Наименование муниципальной программы (далее МП), подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, тыс. руб.
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МП	"Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы	УБГДХ					225253,4	225477,3	220309,7	319629,7	326639,7	334049,7	341959,7	1993319,2
Подпрограмма 1	"Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы"	УБГДХ					179666,8	179968,1	181159,7	181159,7	181159,7	181159,7	181159,7	1265433,4
Основное мероприятие подпрограммы 1.1	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	УБГДХ, подрядные организации					69346,3	69346,3	69346,3	68111,9	68111,9	68111,9	68111,9	480486,5
Основное мероприятие подпрограммы 1.2	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению)	МБУ "ДБГ"					30749,4	30990,5	31943,6	32922	32922	32922	32922	225371,5
Основное мероприятие подпрограммы 1.3	Содержание технических средств регулирования дорожного движения	УБГДХ, подрядные организации					10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	70000
Основное мероприятие подпрограммы 1.4	Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидии бюджетному учреждению)	МБУ "ДБГ"					9936	9996,2	10234,7	10490,7	10490,7	10490,7	10490,7	72129,7
Основное мероприятие подпрограммы 1.5	Ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы	УБГДХ, подрядные организации					31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	221445,7
Основное мероприятие подпрограммы 1.6	Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения	УБГДХ, подрядные организации					3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	21000
Основное мероприятие подпрограммы 1.7	Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	УБГДХ, подрядные организации					25000	25000	25000	25000	25000	25000		150000
Основное мероприятие подпрограммы 1.8	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	УБГДХ, подрядные организации											25000	25000
Подпрограмма 2	"Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 - 2020 годы"	ОТиС					20436,6	20359,2	14000	113320	120330	127740	135650	551835,8
Основное мероприятие подпрограммы 2.1	Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310"	УЗРИО, ОТиС, управление экономики администрации города Рязани, юридические лица						14000	14000	93200	98800	104700	111000	435700
Основное мероприятие подпрограммы 2.2	Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения для муниципального унитарного предприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса"	УЗРИО, ОТиС, управление экономики администрации города Рязани, юридические лица								20120	21530	23040	24650	89340
Основное мероприятие подпрограммы 2.3	Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов	ОТиС, УБГДХ, юридические лица, индивидуальные предприниматели					12718,3	6359,2						19077,5
Основное мероприятие подпрограммы 2.4	Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) наземного электрического транспорта	ОТиС, УБГДХ, юридические лица, индивидуальные предприниматели					7718,3							7718,3
Подпрограмма 3	"Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"	УБГДХ					14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	101500
Основное мероприятие подпрограммы 3.1	Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог	УБГДХ, подрядные организации					200	200	200	200	200	200	200	1400
Основное мероприятие подпрограммы 3.2	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	УБГДХ, подрядные организации					200	200	200	200	200	200	200	1400
Основное мероприятие подпрограммы 3.3	Устройство пешеходных ограждений (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели)	МБУ "ДБГ"					11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	80500
Основное мероприятие подпрограммы 3.4	Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения	УБГДХ, подрядные организации					2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	18200
Подпрограмма 4	"Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"						10650	10650	10650	10650	10650	10650	10650	74550
Основное мероприятие подпрограммы 4.1	Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани)	УБГДХ, ОТиС					1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	10850
Основное мероприятие подпрограммы 4.2	Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Рязани	УБГДХ, ОТиС					9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	63700

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МП	"Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы	Всего, в том числе:	585105,4	585329,3	580161,7	679481,7	686491,7	693901,7	701811,7	4512283,2
		областной бюджет	359852	359852	359852	359852	359852	359852	359852	2518964
		бюджет города Рязани	225253,4	225477,3	220309,7	319629,7	326639,7	334049,7	341959,7	1993319,2
Подпрограмма МП	"Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы"	Всего, в том числе:	539518,8	539820,1	541011,7	541011,7	541011,7	541011,7	541011,7	3784397,4
		областной бюджет	359852	359852	359852	359852	359852	359852	359852	2518964
		бюджет города Рязани	179666,8	179968,1	181159,7	181159,7	181159,7	181159,7	181159,7	1265433,4
Основное мероприятие подпрограммы МП	Ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы	Всего, в том числе:	266487,1	266487,1	266487,1	266487,1	266487,1	266487,1	266487,1	1865409,7
		областной бюджет	234852	234852	234852	234852	234852	234852	234852	1643964
		бюджет города Рязани	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	31635,1	221445,7
Основное мероприятие подпрограммы МП	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Всего, в том числе:	125000	125000	125000	125000	125000	125000	150000	90000
		областной бюджет	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	875000
		бюджет города Рязани							25000	25000

Таблица 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги							Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма "Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению)
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города	Площадь отремонтированного покрытия	кв. м	30749,4	30990,5	31943,6	32922	32922	32922	32922	30749,4	30990,5	31943,6	32922	32922	32922	32922
Основное мероприятие: Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидии бюджетному учреждению)
Ремонт инженерных сооружений	Количество инженерных сооружений	шт.	24	24	24	24	24	24	24	9936	9996,2	10234,7	10490,7	10490,7	10490,7	10490,7