Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области
от 25 октября 2013 г. N 8

Ведомственная целевая программа
"Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2014 - 2016 годы"

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Наименование	Ведомственная целевая программа "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Цель	Улучшение социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях путем инженерного обеспечения их территорий
Задачи	Повышение электрификации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; обеспечение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений питьевым водоснабжением
Исполнители	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	Строительство линий электропередач: в 2014 году - 11,1 км, в 2015 году - 8,9 км, в 2016 году - 8,9 км; Реконструкция линий электропередач: в 2014 году - 4 км, в 2015 году - 4 км, в 2016 году - 4 км; Строительство комплектных трансформаторных подстанций: в 2014 году - 1 ед., в 2015 году - 1 ед., в 2016 году - 1 ед., Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций: в 2014 году - 1 ед., в 2015 году - 1 ед., в 2016 году - 1 ед., Строительство водопроводных сетей: в 2014 году - 3,3 км, в 2015 году - 6,6 км, в 2016 году - 10,0 км; Реконструкция водопроводных сетей: в 2014 году - 1,5 км, в 2015 году - 1,5 км, в 2016 году - 2,0 км;
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации	Общий объем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, составит 25,0 млн рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7,0 млн рублей, 2015 год - 8,0 млн рублей, 2016 год - 10,0 млн рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации	За период реализации Программы в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях будет обеспечено: строительство линий электропередач - 28,9 км; реконструкция линий электропередач - 12,0 км; строительство комплектных трансформаторных подстанций - 3 ед.; реконструкция комплектных трансформаторных подстанций - 3 ед.; строительство водопроводных сетей - 19,9 км; реконструкция водопроводных сетей - 5 км.

1. Характеристика проблемы

В Рязанской области насчитывается 620 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на площади 23,2 тыс. га земель.

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан оказывают значительное влияние на социальную, экономическую и продовольственную ситуацию в Рязанской области. Более 500 тыс. граждан на территории Рязанской области занимаются выращиванием овощей и ягод на своих садово-огороднических дачных земельных участках. Владельцами садово-огороднических дачных участков ежегодно выращивается 619,2 тыс. тонн овощей, в том числе 449,9 тыс. тонн картофеля.

Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство, за свой счет и своим трудом в интересах семьи обеспечивают решение социально значимых проблем: продовольственной для малообеспеченных граждан, летнего оздоровительного отдыха, занятости пенсионеров и граждан.

Вместе с тем существуют серьезные проблемы в инженерно-техническом обеспечении объединений. По информации администраций муниципальных образований муниципальных районов Рязанской области основными проблемами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан являются электрификация и водоснабжение объединений.

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить реализацию адресной поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области, а также обеспечит занятость и рост доходов населения области.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях путем инженерного обеспечения их территорий.

Задачи Программы:

повышение электрификации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

обеспечение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений питьевым водоснабжением.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет собственных средств садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и средств областного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, составит 25000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7000,00 тыс. руб.

2015 год - 8000,00 тыс. руб.;

2016 год - 10000,00 тыс. руб.

Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Субсидии за счет средств областного бюджета садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Рязанской области в целях возмещения части затрат на строительство, реконструкцию линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций, водопроводных сетей, включая подготовку проектной документации, осуществляемых за счет целевых взносов, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законом Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и постановлением Правительства Рязанской области.

Собственные средства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны составлять не менее 30% от фактических затрат на проведение программных мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды классификации			Объем расходов на реализацию, млн руб.			Показатели результативности деятельности
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2014 год	2015 год	2016 год	наименование индикатора	единица измерения	значение индикатора
											2014 год	2015 год	2016 год
	Задача 1	Повышение электрификации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Рязанской области в целях возмещения части затрат на строительство, реконструкцию линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций, включая подготовку проектной документации, осуществляемых за счет целевых взносов	2014 - 2016 годы	04 05	*	810	Областной бюджет			Строительство линий электропередач	км	11,1	8,9	8,9
						5,0	4,0	4,0
									Реконструкция линий электропередач	км	4,0	4,0	4,0
									Строительство комплектных трансформаторных подстанций	ед.	1	1	1
									Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций	ед.	1	1	1
	Задача 2	Обеспечение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений питьевым водоснабжением
	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Рязанской области в целях возмещения части затрат на строительство, реконструкцию водопроводных сетей, включая подготовку проектной документации осуществляемых за счет целевых взносов	2014 - 2016 годы	04 05	*	810	Областной бюджет			Строительство водопроводных сетей	км	3,3	6,6	10,0
						2,0	4,0	6,0
									Реконструкция водопроводных сетей	км	1,5	1,5	2,0

______________________________

* Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

6. Система управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отвечает за реализацию Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их получении.

Функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены порядком предоставления субсидий по мероприятиям указанной программы, принимаемым Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию по форме и в сроки, установленные Постановлением Правительства Рязанской области от 1 сентября 2006 года N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении областных, долгосрочных и ведомственных целевых программ".

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области итоги оценки эффективности Программы и отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 года N 145.

Контроль результативности Программы выполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить реализацию государственной поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области, обеспечит занятость и рост доходов населения области, устойчивое развитие сельских территорий.

Показателями, отражающими уровень решения задач садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской области являются повышение электрификации и обеспечение водоснабжения в них.

Основными целевыми индикаторами эффективности Программы, достигаемыми в результате ее реализации, являются:

Наименование целевого индикатора	2014 год	2015 год	2016 год	Показатель за период 2014 - 2016 годов
Строительство линий электропередач, км.	11,1	8,9	8,9	28,9
Реконструкция линий электропередач, км.	4,0	4,0	4,0	12,0
Строительство комплектных трансформаторных подстанций, ед.	1	1	1	3
Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций, ед.	1	1	1	3
Строительство водопроводных сетей, км.	3,3	6,6	10,0	19,9
Реконструкция водопроводных сетей, км.	1,5	1,5	2,0	5,0

8. Методика оценки эффективности Программы

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Для расчета эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных индикаторов за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому индикатору в год :

;

где:

- результативность достижения -го индикатора, характеризующего ход реализации Программы, в год , ед.;

- фактическое значение i-го индикатора, характеризующего реализацию Программы, в год , ед.;

- плановое значение i-го индикатора, характеризующего реализацию Программы, в год , ед.;

- номер индикатора Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год определяется по следующей формуле:

;

где:

- интегральная оценка результативности Программы в год (в процентах);

- количество индикаторов Программы.

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

;

где:

- эффективность Программы в год ;

- уровень финансирования Программы в год (в процентах).

Уровень финансирования Программы в год , определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год по следующей формуле:

где:

- фактический объем финансирования Программы в год , млн руб.;

- плановый объем финансирования Программы в год , млн руб.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя () от 90% до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя () более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя () от 50% до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя () менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.