Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников учреждений образования Рязанской области

Приложение N 2
к региональному плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования и науки"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников учреждений образования Рязанской области

N п/п	Наименование	Фактические значения	Прогноз
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата по Рязанской области (прогноз), руб.	19 008,0	21 337,0	23 951,0	26 884,0	30 178,0	33 874,5	38 024,0
2	Темп роста к предыдущему году, %	Х	112,3	112,3	112,2	112,3	112,2	112,2
3	Средняя заработная плата в сфере общего образования Рязанской области (прогноз), руб.	14 177,1	18 253,9	19 915,6	21 932,5	24 176,4	26 672,3	29 451,0
4	Темп роста к предыдущему году, %	Х	128,8	109,1	110,1	110,2	110,3	110,4
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
5	Численность работников, человек	9482	9323	9323	9323	9323	9323	9323
6	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	2 391,33	3 108,00	3 488,76	3 915,99	4 395,80	4 934,25	5 538,67
7	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами областного бюджета (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	2391,33	2 806,82	2 957,55	3 105,43	3 220,44	3 220,44	3 220,44
8	Недостаток средств (п. 6 - п. 7), млн. руб.	0,00	301,18	531,21	810,56	1 175,36	1 713,81	2 318,23
9	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	16 141,6	21 337,0	23 951,0	26 884,0	30 178,0	33 874,5	38 024,0
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	132,2	112,3	112,2	112,3	112,2	112,2
11	Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	84,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
12	Численность работников, человек	4158	4179	4179	4179	4179	4179	4179
13	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	733,83	1 191,85	1 300,34	1 432,03	1 578,54	1 741,51	1 922,94
14	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	733,83	1 046,58	1 102,78	1 157,92	1 200,81	1 200,81	1 200,81
15	Недостаток средств (п. 13 - п. 14), млн. руб.	0,00	145,27	197,56	274,11	377,73	540,70	722,13
16	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	11 295,8	18 253,9	19 915,6	21 932,5	24 176,4	26 672,3	29 451,0
17	Темп роста к предыдущему году, %	Х	161,6	109,1	110,1	110,2	110,3	110,4
18	Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	79,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
19	Численность работников, человек	2687	2754	2754	2754	2754	2754	2754
20	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761, млн. руб.	463,00	688,58	824,46	983,26	1 168,66	1 384,69	1 636,12
21	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	463,00	528,35	557,50	585,38	607,06	607,06	607,06
22	Недостаток средств (п. 20 - п. 21), млн. руб.	0,00	160,23	266,96	397,88	561,60	777,63	1 029,06
23	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	11 028,7	16 002,8	19 160,8	22 851,4	27 160,2	32 180,8	38 024,0
24	Темп роста к предыдущему году, %	Х	145,1	119,7	119,3	118,9	118,5	118,2
25	Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	58,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
26	Численность работников, человек	1589	1534	1534	1534	1534	1534	1534
27	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	362,83	383,54	459,23	547,68	650,95	771,28	911,33
28	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	362,83	423,47	446,22	468,53	485,88	485,88	485,88
29	Недостаток средств (п. 27 - п. 28), млн. руб.	0	0	13,01	79,15	165,07	285,40	425,45
30	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	14614,7	16002,8	19160,8	22851,4	27160,2	32180,8	38024,0
31	Темп роста к предыдущему году, %	Х	109,5	119,7	119,3	118,9	118,5	118,2
32	Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	76,9	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
	Всего
33	Численность работников, человек (п. 5 + п. 12 + п. 19 + п. 26)	17 916	17 790	17 790	17 790	17 790	17 790	17 790
34	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 (п. 6 + п. 13 + п. 20 + п. 27) , млн. руб.	3 950,99	5 371,97	6 072,79	6 878,96	7 793,95	8 831,73	10 009,06
35	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники) (п. 7 + п. 14 + п. 21 + п. 28) , млн. руб.	3 950,99	4 805,22	5 064,05	5 317,26	5 514,19	5 514,19	5 514,19
36	Недостаток средств (п. 8 + п. 15 + п. 22 + п. 29), млн. руб.	0,00	606,68	1 008,74	1 561,70	2 279,76	3 317,54	4 494,87