Приложение N 2. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Приложение N 2
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие агропромышленного комплекса
на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 2
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного развития подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе комплексной модернизации.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления;

- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области животноводства.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 24 632 718,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 18 565 657,7 тыс. руб., областной бюджет - 6 067 060,4 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 3 050 855,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 366 062,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 684 793,0 тыс. руб.;

2015 год - 3 298 582,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 489 094,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 809 487,4 тыс. руб.;

2016 год - 3 411 986,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 568 126,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 843 860,0 тыс. руб.;

2017 год - 3 534 091,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 655 151,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 878 940,0 тыс. руб.;

2018 год - 3 647 060,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 734 740,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 912 320,0 тыс. руб.;

2019 год - 3 767 097,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 819 897,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 947 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 923 045,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 932 585,1 тыс. руб.,

областной бюджет - 990 460,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

С целью своевременной координации действий исполнителя Программы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 584 284,6	1 108 007,7	1 159 807,7	1 200 223,1	1 229253,9	1 259 707,6	1 291 300,0	1 335 984,6	производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 116,2 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий 453,6 тыс. тонн; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 18,0 тыс. голов; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 1,8 тыс. голов
				областной бюджет	3 592 280,4	372 873,0	479 907,4	504 700,0	525 400,0	546 600,0	568 200,0	594 600,0
	в том числе:
1.1	Субсидии на поддержку племенного животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	700 153,9	88 230,8	93 923,1	96 769,2	99 615,4	103 884,6	106 730,8	111 000,0
				областной бюджет	246 000,0	31 000,0	33 000,0	34 000,0	35 000,0	36 500,0	37 500,0	39 000,0
1.2	Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	358 615,4	42 692,3	45 538,5	48 384,6	51 230,8	54 076,9	56 923,1	59 769,2
				областной бюджет	126 000,0	15 000,0	16 000,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0	21 000,0
1.3	Субсидирование производства животноводческой продукции, в том числе:	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	7 448 384,6	967 692,3	1 010 384,6	1 044 538,5	1 067 307,7	1 090 076,9	1 115 692,3	1 152 692,3
				областной бюджет	3 108 000,0	321 000,0	415 000,0	437 000,0	455 000,0	473 000,0	492 000,0	515000,0
	субсидирование производства и реализации молока	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	7 448 384,6	967 692,3	1 010 384,6	1 044538,5	1 067 307,7	1 090076,9	1 115 692,3	1 152 692,3
				областной бюджет	2 548 000,0	271 000,0	355 000,0	367 000,0	375 000,0	383 000,0	392 000,0	405 000,0
	субсидирование производства свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, птицы (кур, индеек), рыбы	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	560 000,0	50 000,0	60 000,0	70 000,0	80 000,0	90 000,0	100 000,0	110 000,0
1.4	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	85 180,4	2 573,0	12 407,4	13 000,0	13 500,0	14 000,0	14 500,0	15 200,0
1.5	Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	77 130,7	9 392,3	9 961,5	10 530,8	11 100,0	11 669,2	11 953,8	12 523,1
				областной бюджет	27 100,0	3 300,0	3 500,0	3 700,0	3 900,0	4 100,0	4 200,0	4 400,0
2.	Задача 2. Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	9 981 373,1	1 258 054,3	1 329 287,1	1 367 903,5	1 425 897,7	1 475 032,7	1 528 597,3	1 596 600,5	производство сыров и сырных продуктов 23,5 тыс. тонн; производство масла сливочного 2,5 тыс. тонн; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке 16,0 тыс. тонн
				областной бюджет	2 474 780,0	311 920,0	329 580,0	339 160,0	353 540,0	365 720,0	379 000,0	395 860,0
	в том числе:
2.1	Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	956 400,0	120 000,0	126 000,0	132 000,0	138 000,0	141 600,0	146 400,0	152 400,0
				областной бюджет	239 100,0	30 000,0	31 500,0	33 000,0	34 500,0	35 400,0	36 600,0	38 100,0
2.2	Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 547 000,0	1 078 000,0	1 139 600,0	1 170 400,0	1 219 680,0	1 262 800,0	1 309 000,0	1 367 520,0
				областной бюджет	2 136 750,0	269 500,0	284 900,0	292 600,0	304 920,0	315 700,0	327 250,0	341 880,0
2.3	Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	415 253,1	52 374,3	55 367,1	56 863,5	59 257,7	61 352,7	63 597,3	66 440,5
				областной бюджет	83 250,0	10 500,0	11 100,0	11 400,0	11 880,0	12 300,0	12 750,0	13 320,0
2.4	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	62 720,0	7 680,0	8 320,0	8 640,0	8 960,0	9 280,0	9 600,0	10 240,0
				областной бюджет	15 680,0	1 920,0	2 080,0	2 160,0	2 240,0	2 320,0	2 400,0	2 560,0
	Итого			федеральный бюджет	18 565 657,7	2 366 062,0	2 489 094,8	2 568 126,6	2 655 151,6	2 734 740,3	2 819 897,3	2 932 585,1
				областной бюджет	6 067 060,4	684 793,0	809 487,4	843 860,0	878 940,0	912 320,0	947 200,0	990 460,0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объемы производства продукции животноводства и пищевых продуктов, выпускаемых из животного сырья.

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателей
			2012 г. базовый	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	79,4	97,5	103,2	108,9	115,2	115,3	115,6	116,2
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	370,5	387,6	396,9	408,8	423,8	442,7	448,5	453,6
3.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	15,6	15,7	15,8	16,0	17,0	18,0	18,0	18,0
4.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	0,083	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8
5.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	-	0	16,0	0	0	0	0	0
6.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	17,6	19,0	20,0	21,0	22,0	22,5	22,5	23,5
7.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	1,9	2,32	2,35	2,35	2,4	2,45	2,5	2,5