Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие агропромышленного комплекса
на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличению производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повышение качества продуктов питания, продвижение на внутренние рынки и внешние рынки.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур;

- повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;

- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области растениеводства.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 8 432 509,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5 211 721,8 тыс. руб., областной бюджет - 3 220 788,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 1 014 750,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 641 662,2 тыс. руб.,

областной бюджет - 373 088,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 098 976,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 680 596,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 418 380,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 159 620,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 712 460,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 447 160,0 тыс. руб.;

2017 год - 1 214 215,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 746 995,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 467 220,0 тыс. руб.;

2018 год - 1 260 424,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 776 244,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 484 180,0 тыс. руб.;

2019 год - 1 311 875,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 808 135,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 503 740,0 тыс. руб.;

2020 год - 1 372 647,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 845 627,8 тыс. руб.,

областной бюджет - 527 020,0 тыс. руб.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

С целью своевременной координации действий исполнителя Программы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1.	Задача 1. Оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	629 569,2	74 569,3	79 692,3	85 384,6	90 223,0	95 061,6	99 900,0		104 738,4	производство зерновых и зернобобовых культур 1343,7 тыс. тонн; производство сахарной свеклы 500 тыс. тонн; производство картофеля 450 тыс. тонн; площадь закладки многолетних насаждений 0,1 тыс. га
				областной бюджет	588 586,0	27 200,0	81 000,0	92 560,0	94 500,0	95 240,0	97 580,0		100 506,0
	в том числе:
1.1	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	496 653,8	61 192,3	65 461,5	68 307,7	71 153,8	74 000,0	76 846,2		79 692,3
				областной бюджет	174 500,0	21 500,0	23 000,0	24 000,0	25 000,0	26 000,0	27 000,0		28 000,0
1.2	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств химизации	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	366 386,0	0,0	53 000,0	62 560,0	62 800,0	61 840,0	62 480,0		63 706,0
1.3	Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	40 700,0	3 130,8	3 415,4	5 692,3	6 261,5	6 830,8	7 400,0		7 969,2
				областной бюджет	14 300,0	1 100,0	1 200,0	2 000,0	2 200,0	2 400,0	2 600,0		2 800,0
1.4	Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	92 215,4	10 246,2	10 815,4	11 384,6	12 807,7	14 230,8	15 653,8		17 076,9
				областной бюджет	33 400,0	4 600,0	3 800,0	4 000,0	4 500,0	5 000,0	5 500,0		6 000,0
2.	Задача 2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	43 261,6	4 838,5	5 692,3	5 976,9	6 261,5	6 546,2	6 830,8		7 115,4	проведение культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения на площади 8,9 тыс. га
				областной бюджет	198 068,0	16 808,0	22 960,0	25 260,0	28 460,0	31 660,0	34 860,0		38 060,0
	в том числе:
2.1	Субсидирование расходов по агрохимической мелиорации земель (известкование, фосфоритование кислых почв)	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	33 820,0	2 660,0	2 860,0	3 660,0	4 660,0	5 660,0	6 660,0		7 660,0
2.2	Субсидирование расходов по проведению работ по реабилитации почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	87 748,0	6 248,0	11 500,0	12 000,0	13 000,0	14 000,0	15 000,0		16 000,0
2.3	Субсидирование культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	36 200,0	3 000,0	3 200,0	4 000,0	5 000,0	6 000,0	7 000,0		8 000,0
2.4	Субсидирование развития мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	43 261,6	4 838,5	5 692,3	5 976,9	6 261,5	6 546,2	6 830,8		7 115,4
				областной бюджет	15 200,0	1 700,0	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0		2 500,0
2.5	Субсидирование расходов по проведению агрохимического обследования земель	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	25 100,0	3 200,0	3 400,0	3 500,0	3 600,0	3 700,0	3 800,0		3 900,0
3.	Задача 3. Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	4 538 891,0	562 254,4	595 211,8	621 099,1	650 510,9	674 636,2	701 404,6		733 774,0	застрахованные посевные (посадочные) площади под сельскохозяйственными культурами 123,0 тыс. га; производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 500,0 тыс. тонн; производство крупы 4,3 тыс. тонн; производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций 15,0 тыс. тонн; производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии 150,0 тыс. тонн; производство плодоовощных консервов 17,0 млн. условных банок
				областной бюджет	2 434 134,0	329 080,0	314 420,0	329 340,0	344 260,0	357 280,0	371 300,0		388 454,0
	в том числе:
3.1	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	234 295,4	28 689,2	31 080,0	32 275,4	33 470,8	34 666,2	35 861,5		38 252,3
				областной бюджет	82 320,0	10 080,0	10 920,0	11 340,0	11 760,0	12 180,0	12 600,0		13 440,0
3.2	Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 638 556,2	205 590,0	215 870,1	226 149,6	236 429,1	242 596,9	250 820,5		261 100,0
				областной бюджет	557 900,0	70 000,0	73 500,0	77 000,0	80 500,0	82 600,0	85 400,0		88 900,0
3.3	Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 630 039,4	205 590,6	217 338,6	223 212,6	232 611,0	240 834,6	249 645,7		260 806,3
				областной бюджет	555 000,0	70 000,0	74 000,0	76 000,0	79 200,0	82 000,0	85 000,0		88 800,0
3.4	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	1 036 000,0	122 384,6	130 923,1	139 461,5	148 000,0	156 538,5	165 076,9		173 615,4
				областной бюджет	1 101 014,0	162 000,0	138 000,0	146 000,0	153 000,0	160 000,0	167 000,0		175 014,0
3.5	Субсидии на возмещение части затрат на перевозку сахарной свеклы до организаций перерабатывающей промышленности автомобильным и железнодорожным транспортом сельхозтоваропроизводителям области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	137 900,0	17 000,0	18 000,0	19 000,0	19 800,0	20 500,0	21 300,0		22 300,0
	Итого			федеральный бюджет	5 211 721,8	641 662,2	680 596,4	712 460,6	746 995,4	776 244,0	808 135,4		845 627,8
				областной бюджет	3 220 788,0	373 088,0	418 380,0	447 160,0	467 220,0	484 180,0	503 740,0		527 020,0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объем производства продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений, проведение культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения, застрахованная посевная (посадочная) площадь под сельскохозяйственными культурами.

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателей
			2012 г. базовый	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	тыс. тонн
	зерновых и зернобобовых		1059,1	1183,4	1210,7	1239,1	1265,3	1291,5	1317,5	1343,7
	сахарной свеклы		556,7	445,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	картофеля		412,2	415,0	420,0	425,0	430,0	435,0	440,0	450,0
2.	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,029	0,05	0,055	0,06	0,065	0,07	0,075	0,1
3.	Проведение культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения	тыс. гектаров	5,2	3,5	4,7	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9
4.	Застрахованная посевная (посадочная) площадь под сельскохозяйственными культурами	тыс. гектаров	95,5	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	123,0
5.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	259,0	260,0	270,0	300,0	400,0	430,0	430,0	500,0
6.	Производство крупы	тыс. тонн	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
7.	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	0,66	0,66	0,66	0,7	3,0	6,0	10,0	15,0
8.	Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	30,2	23,5	25,0	25,0	148,2	148,2	150,0	150,0
9.	Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	7,4	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	15,0	17,0