Приложение. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры муниципального образования Рязанской области

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
по повышению эффективности
и качества услуг в сфере культуры
муниципального образования -
Новомичуринское городское поселение
Пронского муниципального района
Рязанской области

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры муниципального образования Рязанской области

Наименование муниципального образования: Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры: человек	53	53	54	51	50	49	47	х	х
2	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	50,2	54,0	60,0	68,0	80,0	92,0	х	х
3	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	19 098,4	21 932,1	23 951,0	26 884,0	30 178,0	33 874,5	38 024,0	х	х
4	Темп роста к предыдущему году, процент	х	114,8	109,2	112,2	112,3	112,2	112,2	х	х
5	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	8 719,0	11 009,9	12 933,5	16 130,4	20 521,0	27 099,6	34 982,1	х	х
6	Темп роста к предыдущему году, процент	х	126,3	117,5	124,7	127,2	132,1	129,1	х	х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	7,2	9,1	10,9	12,9	16,0	20,7	25,7	39,8	86,2
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	*	1,8	3,7	6,9	11,6	16,6	12,4	40,6
	в том числе:
10	за счет средств бюджета муниципального образования, млн. рублей	х	х	1,3	1,9	2,6	3,2	4,0	5,8	13,0
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	0,0	0,5	1,0	1,7	3,3	1,5	6,4
12	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х						-	-
13	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	0,0	0,5	1,0	1,7	3,3	1,5	6,4
14	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х						-	-
15	за счет иных источников (решений), включая включая субсидию из областного бюджета на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,5	2,3	4,6	8,9	13,1	7,4	29,4
16	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+15)	х	х	1,8	4,2	7,2	12,1	17,1	13,2	42,4
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 11/стр.16*100%)	х	х	0,0	12,0	13,4	14,0	19,2	11,1	15,2

______________________________

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году