Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 21 мая 2014 г. N 217-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к региональному плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования и науки"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

21 мая 2014 г.

N п/п	Наименование	Фактические значения		Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата по Рязанской области (прогноз), руб.	19098,4	21932,1	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,5	109,2	112,2	112,3	112,2	112,2
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования Рязанской области (прогноз), руб.	14177,1	18538,7	19915,6	21932,5	24176,4	26672,3	29451,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	107,4	110,1	110,2	110,3	110,4
3	Средняя заработная плата учителей Рязанской области, руб.	17673,3	23119,4	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	103,6	112,2	112,3	112,2	112,2
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
4	Численность работников, человек	9268	8834	9119	9113	9103	9093	9077
5	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	2337,36	3027,12	3412,42	3827,78	4292,07	4812,52	5392,53
6	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. руб.	X	689,76	385,30	415,36	464,29	520,45	580,01
7	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами областного бюджета (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб., в том числе:	2337,36	3069,51	3412,42	3827,78	4292,07	4812,52	5392,53
7.1.	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, млн. руб.	2337,36	3063,71	3402,62	3806,18	4264,47	4264,47	4264,47
7.2.	за счет средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	за счет сокращения неэффективных расходов, млн. руб.	0,00	0,00	1,60	6,20	8,40	10,70	14,40
7.4.	за счет средств от оптимизации сети и штатов, млн. руб.	0,00	0,00	2,40	9,60	13,40	17,20	23,30
7.5.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
7.6.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,35	1084,56
8	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	16141,6	22239,2	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	137,8	107,7	112,2	112,3	112,2	112,2
	соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	84,5	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
9	Численность работников, человек	4158	4189	4364	4364	4364	4364	4364
10	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	733,83	1213,34	1357,91	1495,43	1648,42	1818,60	2008,06
11	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. руб.	X	479,51	144,57	137,52	152,99	170,18	189,46
12	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб., в том числе:	733,83	1174,83	1357,91	1495,43	1648,42	1818,60	2008,06
12.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, млн. руб.	733,83	1173,97	1346,75	1463,57	1616,56	1616,56	1616,56
12.2	за счет средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	за счет сокращения неэффективных расходов, млн. руб.	0,00	0,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00
12.4	за счет средств от оптимизации сети и штатов, млн. руб.	0,00	0,00	4,30	13,00	13,00	13,00	13,00
12.5	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
12.6	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18	359,64
13	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	11295,8	17950,3	19915,6	21932,5	24176,4	26672,3	29451,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	158,9	110,9	110,1	110,2	110,3	110,4
	соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	79,7	96,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
14	Численность работников, человек	2687	1858	1833	1833	1833	1833	1833
15	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761, млн. руб.	463,00	503,36	548,74	654,44	777,84	921,62	1088,96
16	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. руб.	X	40,36	45,38	105,70	123,40	143,78	167,34
17	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб., в том числе:	463,00	451,95	548,74	654,44	777,84	921,62	1088,96
17.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, млн. руб.	463,00	442,65	537,36	634,56	757,96	757,96	757,96
17.2	за счет средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	за счет сокращения неэффективных расходов, млн. руб.	0,00	0,00	2,30	6,80	6,80	6,80	6,80
17.4	за счет средств от оптимизации сети и штатов, млн. руб.	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
17.5	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,00	9,30	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
17.6	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,78	311,12
18	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	11028,7	15568,7	19160,8	22851,4	27160,2	32180,8	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	141,2	123,1	119,3	118,9	118,5	118,2
	соотношение к средней заработной плате учителей по Рязанской области, %	62,4	67,3	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
19	Численность работников, человек	1589	1310	1273	1273	1273	1273	1273
20	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	362,83	413,60	401,91	454,50	540,20	640,06	756,27
21	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. руб.	X	50,77		52,59	85,70	99,86	116,21
22	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб., в том числе:	362,83	413,60	401,91	454,50	540,20	640,06	756,27
22.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, млн. руб.	362,83	385,45	361,56	389,55	475,25	502,33	548,91
22.2	за счет средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.	0,00	0,00	0,60	1,90	1,90	1,90	1,90
22.3	за счет сокращения неэффективных расходов, млн. руб.	0,00	0,00	7,60	22,90	22,90	22,90	22,90
22.4	за счет средств от оптимизации сети и штатов, млн. руб.	0,00	0,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
22.5	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,00	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15
22.6	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	142,41
23	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	14614,7	20207,5	20207,5	22851,4	27160,2	32180,8	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,3	100,0	113,1	118,9	118,5	118,2
	соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	76,5	92,1	84,4	85,0	90,0	95,0	100,0
Педагогические работники образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
24	Численность работников, человек	370	174	376	376	376	376	376
25	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688, млн. руб.	77,85	51,00	126,60	157,90	177,30	199,00	223,40
26	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. руб.	X		75,60	31,30	19,40	21,70	24,40
27	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами областного бюджета (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб., в том числе:	63,95	51,00	126,60	157,90	177,30	199,00	223,40
27.1	за счет средств консолидированного бюджета, млн. руб.	63,95	48,60	118,10	142,90	161,40	161,40	161,40
27.2	за счет средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.	0,00	1,20	2,60	4,20	3,00	3,09	3,19
27.3	за счет сокращения неэффективных расходов, млн. руб.	0,00	1,20	5,90	10,80	12,90	17,09	17,19
27.4	за счет средств от оптимизации сети и штатов, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.5	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.6	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	41,62
28	Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	13466,39	18751,9	21555,9	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	132,9	115,0	124,7	112,3	112,2	112,2
	соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	70,5	85,5	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего
	ъЧисленность работников, человек (п. 4 + п. 9 + п. 14 + п. 19 + п. 24)	18072	16365	16965	16959	16949	16939	16923
	Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761 и от 28 декабря 2012 г. N 1688 (п. 5 + п. 10 + п. 15 + п. 20 + п. 25), млн. руб.	3974,87	5208,42	5847,58	6590,05	7435,83	8391,80	9469,22
	Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями (п. 6 + п. 11 + п. 16 + п. 21 + п. 26), млн. руб.	X	1233,55	639,16	742,47	845,78	955,97	1077,42
	Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники) (п. 7 + п. 12 + п. 17 + п. 22 + п. 27), млн. руб., в том числе:	3960,97	5160,89	5847,58	6590,05	7435,83	8391,80	9469,22
	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области (пп. 7.1 + пп. 12.1 + пп. 17.1 + пп. 22.1 + пп. 27.1), млн. руб.	3960,97	5114,38	5766,39	6436,76	7275,64	7302,72	7349,30
	за счет средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т.д., на обеспечение дополнительной потребности (пп. 7.2 + пп. 12.2 + пп. 17.2 + пп. 22.2 + пп. 27.2), млн. руб.	0,00	1,20	3,20	6,10	4,90	4,99	5,09
	за счет сокращения неэффективных расходов (пп. 7.3 + пп. 12.3 + пп. 17.3 + пп. 22.3 + пп. 27.3), млн. руб.	0,00	1,20	23,40	64,70	69,00	75,49	79,29
	за счет средств от оптимизации сети и штатов (пп. 7.4 + пп. 12.4 + пп. 17.4 + пп. 22.4 + пп. 27.4), млн. руб.	0,00	0,00	12,70	40,60	44,40	48,20	54,30
	за счет средств от приносящей доход деятельности (пп. 7.5 + пп. 12.5 + пп. 17.5 + пп. 22.5 + пп. 27.5), млн. руб.	0,00	44,11	41,89	41,89	41,89	41,89	41,89
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области (пп. 7.6 + пп. 12.6 + пп. 17.6 + пп. 22.6 + пп. 27.6), млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,51	1939,35

Информация
о достижении значений показателей средней заработной платы и численности категорий педагогических и научных работников федеральных государственных образовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области

N п/п	Наименование	Фактическое значение 2013 г.
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1.	Численность работников, человек	71
2.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	102,3
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
3.	Численность работников, человек	208
4.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате по Рязанской области, %	101,3
Педагогические работники (преподаватели) образовательных учреждений высшего профессионального образования
5.	Численность работников, человек	2466
6.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате по Рязанской области, %	140
Научные сотрудники образовательных учреждений
7.	Численность работников, человек	444
8.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате по Рязанской области, %	163,7