Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие агропромышленного комплекса
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 1
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
С изменениями и дополнениями от:
11 июня, 29 декабря 2014 г.
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличению производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повышение качества продуктов питания, продвижение на внутренние рынки и внешние рынки.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур;
- повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;
- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области растениеводства.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 7 794 532,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5 168 460,2 тыс. руб., областной бюджет - 2 626 072,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 894 975,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 636 823,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 258 152,0 тыс. руб.;
2015 год - 905 604,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 674 904,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 230 700,0 тыс. руб.;
2016 год - 937 183,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 706 483,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 230 700,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 192 493,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 740 733,9 тыс. руб.,
областной бюджет - 451 760,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 236 317,8 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 769 697,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 466 620,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 284 784,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 801 304,6 тыс. руб.,
областной бюджет - 483 480,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 343 172,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 838 512,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 504 660,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Система программных мероприятий
|
N
п/п
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
|
Главные распорядители
|
Исполнители
|
Источник финансирования
|
Объемы финансирования, тыс. руб.
|
Ожидаемый результат
|
|
всего
|
в том числе по годам
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Задача 1. Оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур,
в том числе:
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
629 569,2
|
74 569,3
|
79 692,3
|
85 384,6
|
90 223,0
|
95 061,6
|
99 900,0
|
104 738,4
|
производство зерновых и зернобобовых культур 1343,7 тыс. тонн;
производство сахарной свеклы 500 тыс. тонн;
производство картофеля 450 тыс. тонн;
площадь закладки многолетних насаждений 0,1 тыс. га
|
|
областной бюджет
|
459 226,0
|
23 800,0
|
23 800,0
|
23 800,0
|
94 500,0
|
95 240,0
|
97 580,0
|
100 506,0
|
|
1.1
|
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
496 653,8
|
61 192,3
|
65 461,5
|
68 307,7
|
71 153,8
|
74 000,0
|
76 846,2
|
79 692,3
|
|
областной бюджет
|
164 500,0
|
19 500,0
|
19 500,0
|
19 500,0
|
25 000,0
|
26 000,0
|
27 000,0
|
28 000,0
|
|
1.2
|
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств химизации
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
областной бюджет
|
250 826,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62 800,0
|
61 840,0
|
62 480,0
|
63 706,0
|
|
1.3
|
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
40 700,0
|
3 130,8
|
3 415,4
|
5 692,3
|
6 261,5
|
6 830,8
|
7 400,0
|
7 969,2
|
|
областной бюджет
|
13 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
2 200,0
|
2 400,0
|
2 600,0
|
2 800,0
|
|
1.4
|
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
92 215,4
|
10 246,2
|
10 815,4
|
11 384,6
|
12 807,7
|
14 230,8
|
15 653,8
|
17 076,9
|
|
областной бюджет
|
30 900,0
|
3 300,0
|
3 300,0
|
3 300,0
|
4 500,0
|
5 000,0
|
5 500,0
|
6 000,0
|
|
2.
|
Задача 2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов,
в том числе:
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
областной бюджет
|
57 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 000,0
|
14 100,0
|
14 600,0
|
15 700,0
|
проведение работ по реабилитации почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС на площади 12 тыс. га
|
|
2.1
|
Субсидирование расходов по проведению работ по реабилитации почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
областной бюджет
|
42 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 400,0
|
10 400,0
|
10 800,0
|
11 800,0
|
|
2.2
|
Субсидирование расходов по проведению агрохимического обследования земель
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
областной бюджет
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 600,0
|
3 700,0
|
3 800,0
|
3 900,0
|
|
3.
|
Задача 3. Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области растениеводства,
в том числе:
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
4 538 891,0
|
562 254,4
|
595 211,8
|
621 099,1
|
650 510,9
|
674 636,2
|
701 404,6
|
733 774,0
|
застрахованные посевные (посадочные) площади под сельскохозяйственными культурами 123,0 тыс. га;
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 500,0 тыс. тонн;
производство крупы 4,3 тыс. тонн;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций 15,0 тыс. тонн;
производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии 150,0 тыс. тонн;
производство плодоовощных консервов 17,0 млн. условных банок
|
|
областной бюджет
|
2 109 446,0
|
234 352,0
|
206 900,0
|
206 900,0
|
344 260,0
|
357 280,0
|
371 300,0
|
388 454,0
|
|
3.1
|
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
234 295,4
|
28 689,2
|
31 080,0
|
32 275,4
|
33 470,8
|
34 666,2
|
35 861,5
|
38 252,3
|
|
областной бюджет
|
78 043,0
|
12 263,0
|
7 900,0
|
7 900,0
|
11 760,0
|
12 180,0
|
12 600,0
|
13 440,0
|
|
3.2
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
1 638 556,2
|
205 590,0
|
215 870,1
|
226 149,6
|
236 429,1
|
242 596,9
|
250 820,5
|
261 100,0
|
|
областной бюджет
|
531 889,0
|
61 489,0
|
66 500,0
|
66 500,0
|
80 500,0
|
82 600,0
|
85 400,0
|
88 900,0
|
|
3.3
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
1 630 039,4
|
205 590,6
|
217 338,6
|
223 212,6
|
232 611,0
|
240 834,6
|
249 645,7
|
260 806,3
|
|
областной бюджет
|
533 000,0
|
66 000,0
|
66 000,0
|
66 000,0
|
79 200,0
|
82 000,0
|
85 000,0
|
88 800,0
|
|
3.4
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
федеральный бюджет
|
1 036 000,0
|
122 384,6
|
130 923,1
|
139 461,5
|
148 000,0
|
156 538,5
|
165 076,9
|
173 615,4
|
|
областной бюджет
|
882 614,0
|
94 600,0
|
66 500,0
|
66 500,0
|
153 000,0
|
160 000,0
|
167 000,0
|
175 014,0
|
|
3.5
|
Субсидии на возмещение части затрат на перевозку сахарной свеклы до организаций перерабатывающей промышленности автомобильным и железнодорожным транспортом сельхозтоваропроизводителям области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
|
областной бюджет
|
83 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19 800,0
|
20 500,0
|
21 300,0
|
22 300,0
|
|
|
Итого
|
|
|
федеральный бюджет
|
5 168 460,2
|
636 823,7
|
674 904,1
|
706 483,7
|
740 733,9
|
769 697,8
|
801 304,6
|
838 512,4
|
|
|
областной бюджет
|
2 626 072,0
|
258 152,0
|
230 700,0
|
230 700,0
|
451 760,0
|
466 620,0
|
483 480,0
|
504 660,0
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объем производства продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений, проведение культуртехнических работ на землях сельскохозяйственного назначения, застрахованная посевная (посадочная) площадь под сельскохозяйственными культурами.
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
N
п/п
|
Наименование целевого индикатора
|
Единица измерения
|
Значение показателей
|
|
2012 г. базовый
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
|
тыс. тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновых и зернобобовых
|
|
1059,1
|
1183,4
|
1210,7
|
1239,1
|
1265,3
|
1291,5
|
1317,5
|
1343,7
|
|
|
сахарной свеклы
|
|
556,7
|
445,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
картофеля
|
|
412,2
|
415,0
|
420,0
|
425,0
|
430,0
|
435,0
|
440,0
|
450,0
|
|
2.
|
Площадь закладки многолетних насаждений
|
тыс. гектаров
|
0,029
|
0,05
|
0,055
|
0,06
|
0,065
|
0,07
|
0,075
|
0,1
|
|
3.
|
Проведение работ по реабилитации почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС
|
тыс. гектаров
|
1,1
|
0
|
0
|
0
|
2,7
|
2,9
|
3,1
|
3,3
|
|
4.
|
Застрахованная посевная (посадочная) площадь под сельскохозяйственными культурами
|
тыс. гектаров
|
95,5
|
96,0
|
100,0
|
104,0
|
108,0
|
112,0
|
116,0
|
123,0
|
|
5.
|
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
|
тыс. тонн
|
259,0
|
260,0
|
270,0
|
300,0
|
400,0
|
430,0
|
430,0
|
500,0
|
|
6.
|
Производство крупы
|
тыс. тонн
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,1
|
4,2
|
4,3
|
|
7.
|
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
|
тыс. тонн
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,7
|
3,0
|
6,0
|
10,0
|
15,0
|
|
8.
|
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии
|
тыс. тонн
|
30,2
|
23,5
|
25,0
|
25,0
|
148,2
|
148,2
|
150,0
|
150,0
|
|
9.
|
Производство плодоовощных консервов
|
млн. условных банок
|
7,4
|
9,0
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
13,0
|
15,0
|
17,0
|
