Приложение N 2. Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма"

Приложение N 2
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 2
"Создание и развитие инфраструктуры туризма"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности туристской инфраструктуры Рязанской области.

Задачей подпрограммы является развитие туристской инфраструктуры Рязанской области.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 228902,11 тыс. руб. (119000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 109902,11 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 208052,11 тыс. руб. (99000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 109052,11 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 20450,0 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 450,0 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Распределение средств
областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Минкультуры	областной бюджет	1257,0	407,0	450,0	200,0	200,0
2.	Минприроды	федеральный бюджет	20000,0	0	20000,0	0	0
3.	Минтранс	федеральный бюджет	99000,0	99000,0	0	0	0
		областной бюджет, в том числе:	108645,11	108645,11	0	0	0
		средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	0	0	0
	Итого, в том числе:		228902,11	208052,11	20450,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	0	0
		областной бюджет, в том числе:	109902,11	109052,11	450,0	200,0	200,0
		средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	0	0	0

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий, в том числе:

- заключают государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры Рязанской области, в том числе:			федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	-	-	увеличение количества коллективных средств размещения на 3,1%; увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 7%; увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 34,3%
				областной бюджет	109902,11	109052,11	450,0	200,0	200,0
1.1	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский", в том числе:			федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	-	-
				областной бюджет, в том числе:	108645,11	108645,11		-	-
				средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	-	-	-
1.1.1	Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области	Минтранс	Минтранс	федеральный бюджет	99000,0	99000,0	-	-	-
				областной бюджет, в том числе:	108645,11	108645,11	-	-	-
				средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11
1.1.2	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" (II очередь)	Минприроды	Минприроды	федеральный бюджет	20000,0	-	20000,0	-	-
1.2	Разработка и продвижение инвестиционных проектов, предложений, концепций, бизнес-планов, схем функционального зонирования, анализ состояния туристской инфраструктуры, проведение совещаний, конференций по проблемам развития инфраструктуры туризма	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	1257,0	407,0	450,0	200,0	200,0
	Итого по подпрограмме, в том числе:				228902,11	208052,11	20450,0	200,0	200,0
				федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	-	-
				областной бюджет, в том числе:	109902,11	109052,11	450,0	200,0	200,0
				средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	-	-	-

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значения показателей
			2013 год базовый	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Количество коллективных средств размещения	ед.	127,0	128,0	129,0	130,0	131,0
2.	Количество мест в коллективных средствах размещения	ед.	7594,0	7778,0	7822,0	8027,0	8122,0
3.	Объем платных услуг коллективных средств размещения	млн. руб.	867,6	951,3	1017,9	1089,2	1165,4