Приложение. Муниципальный план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, направленные на повышение эффективности образования"

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования -
Скопинский муниципальный район
Рязанской области
от 24 июня 2013 г. N 600

Муниципальный план мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, направленные на повышение эффективности образования"

С изменениями и дополнениями от:

17 сентября 2014 г.

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- участие в конкурсном отборе муниципальных образований на получение субсидии из бюджета Рязанской области на дереструктуризацию дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых ячеек согласно типовому проекту и увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Рязанской области" долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы";

- софинансирование данных мероприятий в рамках муниципальной целевой программы "Развитие образования Скопинского муниципального района на 2013 - 2015 годы", подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Скопинском районе на 2013 - 2015 годы";

- проведение ремонтных работ в создаваемых дошкольных группах, оснащение оборудованием и инвентарем;

- участие в конкурсном отборе муниципальных образований по включению в ДЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах" объектов строительства (реконструкции здания) МДОУ "Детский сад "Радуга" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области и МДОУ "Мало-Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области;

- обновление условий предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности образовательных организаций дошкольного образования на основании показателей эффективности их деятельности;

- обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания, пользующимся услугами по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет).

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Скопинского района

NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Численность детей в возрасте 1 - 7 лет	чел.	1041	1025	1030	1035	1040	1040	1045
2.	Охват детей программами дошкольного образования	проценты	50	51	52	52	53	55	55
3.	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций	чел.	508	511	526	525	545	545	545
4.	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях	мест	70	65	35	50	35	15	0
5.	Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) (всего), в том числе:	мест	35	15	0	15	20	15	0
	- за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;		0	0	0	0	0	0	0
	- за счет строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций;		0	0	0	0	0	0	0
	- за счет реконструкции с увеличением мощности дошкольных организаций, в т.ч. при передаче зданий;		0	0	0	0	20	15	0
	- за счет создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (дереструктуризация дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому проекту и увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах)		35	15	0	15	0	0	0
6.	Численность работников дошкольных образовательных организаций (всего),	чел.	193	218	218	218	218	218	218
	в том числе педагогические работники		52	58	58	58	58	58	58
7.	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника	чел.	9,8	11,3	9,1	9,1	9,4	9,4	9,4
8.	Численность семей, имеющих детей в возрасте 0 - 7 лет, не посещающих организации дошкольного образования, пользующихся информационно-консультационными услугами сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания	чел.	0	50	90	120	150	150	200

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в Скопинском районе

NN пп	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели
1	2	3	4	5
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации на территории Скопинского района
1.	- участие в конкурсном отборе муниципальных образований на получение субсидии из бюджета Рязанской области на дереструктуризацию дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому проекту и на увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Рязанской области" ДЦП "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы"; - софинансирование мероприятий в рамках МЦП "Развитие образования Скопинского муниципального района на 2013 - 2015 годы", подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Скопинском районе на 2013 - 2015 годы";	Управление образования администрации МО - Скопинский муниципальный район Рязанской области (далее - Управление образования)	2013, 2015 годы	отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
	- внесение изменений в МЦП "Развитие образования Скопинского муниципального района на 2013 - 2015 годы", подпрограмму "Развитие дошкольного образования в Скопинском районе на 2013 - 2015 годы";	Управление образования	2013, 2015 годы
	- подписание соглашений с Министерством образования Рязанской области на предоставление субсидий МО - Скопинский муниципальный район из областного бюджета;	Управление образования	2013, 2015 годы
	- организация сбора и предоставление информации о реализации мероприятий ДЦП "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы", МЦП "Развитие образования Скопинского муниципального района на 2013 - 2015 годы", включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с вышеуказанным соглашением	Управление образования	2013, 2015 годы
2.	Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, а также развитие вариативных форм дошкольного образования: - реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет дереструктуризации дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому проекту;	Управление образования	2013 - 2015 годы	отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
	- участие в конкурсном отборе муниципальных образований по включению в ДЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах" объектов строительства (реконструкции здания) МДОУ "Детский сад "Радуга" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области и МДОУ "Мало-Шелемишевский детский сад" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области	Управление образования	2016 - 2017 годы
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
4.	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования, разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования:	Управление образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций	2013 - 2015 годы	удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
	- организация внедрения ФГОС дошкольного образования;		2013 год
	- разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования		2014 - 2015 годы
5.	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:	Управление образования, руководители МДОУ (по согласованию)		удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	- повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования;		2013 - 2018 годы
	- повышение квалификации руководящих работников дошкольных образовательных организаций на баз ОГБОУ ДПО "РИРО"		2014 - 2015 годы
6.	Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:	Управление образования	2013 год	удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
	- анализ факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования;	Управление образования, администрация муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (по согласованию)	2013 год
	- валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников;	Управление образования, администрация муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (по согласованию)	2013 год
	- изучение методических рекомендаций по подготовке независимых экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников;	Управление образования	2013 год
	- изучение методических рекомендаций для муниципальных образований Рязанской области по формированию положений об оплате труда педагогических работников;	Управление образования	2013 год
	- осуществление контроля за выполнением дошкольными образовательными организациями установленных законодательством Российской Федерации требований об обеспечении открытости и доступности информации о деятельности организаций;	Управление образования	2013 год
	- изучение общественного мнения, результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации и иных экспертов;	Управление образования	2013 год
	- образование общественных советов в порядке, предусмотренном действующим законодательством	Управление образования	2013 год
7.	Развитие сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания: - открытие консультационных пунктов на базе ДОУ для родителей детей, не посещающих ДОУ; - организация информационноконсультационных сервисов в сети Интернет	Управление образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций	2013 - 2015 годы	удовлетворенность населения доступностью и качеством дошкольных образовательных услуг
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8.	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:	Управление образования, руководители МДОУ	2013 - 2014 годы	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Рязанской области
	- применение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта);	Управление образования, руководители МДОУ	2013 год
	- апробация (на основе федеральных методических рекомендаций) и внедрение моделей реализации эффективного контракта в организациях дошкольного образования, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций;	Управление образования, руководители МДОУ	2013 - 2014 годы
	- планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Управление образования	2013 - 2018 годы
9.	Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дошкольного образования:		2013 - 2014 годы	удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования
	- стимулирование руководителей организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи с показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя организации дошкольного образования;	Управление образования	2013 год
	- внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции;	Управление образования	2013 год
	- проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области	Управление образования, руководители МДОУ	2013 - 2014 годы
10	Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:	Управление образования, руководители МДОУ Управление образования, руководители МДОУ		удовлетворенность населения доступностью и качеством дошкольных образовательных услуг
	- организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта в дошкольном образовании (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и др.);		2013 - 2018 годы
	- организация сбора и представление информации о введении эффективного контракта в дошкольном образовании, включая показатели развития дошкольного образования		2015 - 2017 годы

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе	проценты	70	72	100	100	100	100	предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям, желающим получать дошкольные образовательные услуги, в возрасте 3 - 7 лет
2	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций	проценты	81,4	82	82	84	84	84	увеличение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
3	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций	проценты	15	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	повышение профессионального уровня (повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка) всех педагогических работников дошкольных образовательных организаций в установленные законодательством сроки
4	Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО - Скопинский муниципальный район Рязанской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования	проценты	-	50	100	100	100	100	внедрение системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании
5	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Скопинского района	проценты	100	100	100	100	100	100	средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Рязанской области
6	Удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования	проценты	значение показателя определяется по результатам федерального социологического исследования						предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям в возрасте 3 - 7 лет
7	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	проценты	-	5	30	60	80	100	обучение воспитанников дошкольных образовательных организаций по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, во всех дошкольных образовательных организациях

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- участие в пилотной апробации мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, разработанного на региональном уровне;

- корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на региональном уровне;

- участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (участие в программе по модернизации педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- использование системы оценки качества общего образования;

- участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- участие в апробации моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- применение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования, разработанных на региональном уровне;

- проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах в части информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обучение всех школьников муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области

NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет	чел.	1912	1905	1908	1909	1897	1900	1915
2.	Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области	чел.	1464	1480	1446	1445	1427	1430	1438
3.	Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя	чел.	6	6	7	8	9	10	11
4.	Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом	проценты	20,9	34	48	60	72	84	95
5.	Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области	проценты	12,5	12,5	25	25	25	50	50

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области

NN пп	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели
1	2	3	4	5
Достижение новых качественных образовательных результатов
1.	Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: начального общего образования:	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций		удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	- приобретение оборудования и материалов, учебников, методических пособий, - повышение квалификации педагогов,		2013 - 2014 годы
	- распространение передового опыта; основного общего образования: - приобретение оборудования и материалов, учебников, методических пособий, - повышение квалификации педагогов,		2015 - 2016 годы
	- распространение передового опыта среднего общего образования: - приобретение оборудования и материалов, учебников, методических пособий, - повышение квалификации педагогов, - распространение передового опыта		2016 - 2018 годы
2.	Участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников:	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области с участием руководителей образовательных организаций общего образования	2014 год	отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	- участие в пилотной апробации и анализе результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования, комплексном мониторинге готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинге уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе		2015 - 2018 годы
3.	Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: - участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области с участием ОГБОУ "РИРО"	2015 - 2018 годы	удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
Обеспечение доступности качественного образования
4.	Использование системы оценки качества общего образования: - разработка показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников, в соответствии с региональными методическими рекомендациями;	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций	2013 год	число ОУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности увеличение доли общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
	- изменение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников;		2013 год
	- совершенствование дистанционного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе:		2013 - 2015 годы
	- организация взаимодействия между учреждениями среднего профессионального образования и ОУ по организации предпрофильного и профильного обучения для учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций		2013 - 2015 годы
5.	Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях:	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области с участием руководителей общеобразовательных организаций	2013 - 2015 годы	удельный вес школ, работающих в сложных социальных условиях, по отношению к общему числу общеобразовательных организаций муниципального образования, отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	- мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами муниципального образования, участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;		2013 - 2015 годы
	- участие в реализации региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей: учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях		2013 год
Введение эффективного контракта в общем образовании
6.	Участие в апробации моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, общеобразовательные организации		отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Рязанской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	- выполнение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников общеобразовательных организаций, направленной на достижение показателей, обозначенных в модели эффективного контракта;		2013 год
	- апробация моделей эффективного контракта в общем образовании;		2013 - 2014 годы
	- планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		2013 - 2018 годы
7.	Использование механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области:	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, общеобразовательные организации	2013 - 2018 годы	отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Рязанской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	- стимулирование руководителей образовательных организаций общего образования, направленное на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) в соответствии с региональными методическими рекомендациями;		2013 - 2018 годы
	- проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора		2014 - 2018 годы
8.	Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах по вопросам информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта:	Управление образования администрации муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области с участием руководителей общеобразовательных организаций	2013 - 2018 годы	увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых на основе внедрения эффективного контракта улучшилось качество образовательных услуг
	- информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта;		2015, 2017 годы
	- мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена		1,82	1,74	1,7	1,66	1,62	1,58	улучшение результатов выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена
2.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области	проценты	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 4 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования - Скопинский муниципальный район
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Рязанской области	проценты	100	100	100	100	100	100	средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы в Рязанской области
4.	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования	проценты	-	60	100	100	100	100	во всех муниципальных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с переходом на эффективный контракт в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- участие в реализации региональных программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей с применением организационно-экономических механизмов;

- применение современных моделей организации дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя выполнение перечня региональных мероприятий, направленных на реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- участие в апробации моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- применение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организаций и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей, разработанных на региональном уровне;

- проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах в части информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 70% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей (100% за счет бюджетных средств);

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут иметь возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования;

не менее 500 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области

NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области	чел.	2024	2064	2080	2080	2090	2090	2100
2.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	проценты	57	60	62	67	69	70	70
3.	Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	тыс. чел.	12	10	13	15	20	25	25

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в муниципальном образовании - Скопинский муниципальный район Рязанской области

1	2	3	4	5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.	Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей:	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2014 - 2018 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	- реализация мероприятий долгосрочной целевой программы развития дополнительного образования детей Рязанской области;		2014 год
	- организация мониторинга и представление информации в министерство образования Рязанской области о реализации программы дополнительного образования детей		2014 - 2018 годы
2.	Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей: - приведение условий учреждений дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 - 2015 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования
3.	Применение современных моделей организации дополнительного образования детей:	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики, руководители организаций дополнительного образования детей ОГБОУ ДПО "РИРО"	2015 - 2017 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования; количество руководителей и педагогических работников, повысивших свою квалификацию
	- использование современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, учитывающих традиции и культурное наследие Рязанской области и Скопинского муниципального района;		2015 - 2017 годы
	- использование методических сборников по организации дополнительного образования детей, разработанных ОГБОУ ДПО "РИРО";		2015 - 2017 годы
	- участие в мероприятиях по распространению современных моделей организации дополнительного образования детей; - повышение квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей;		2013 - 2015 годы
	- размещение информации на интернет-сайте организаций дополнительного образования детей по услугам дополнительного образования детей		2014 - 2015 годы
4.	Участие в апробации и внедрении моделей негосударственного сектора и механизмов государственночастного партнерства в предоставление услуг дополнительного образования детей	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 - 2015 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования
5.	Применение системы оценки качества дополнительного образования детей: - разработка показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников, в соответствии с региональными методическими рекомендациями	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 год	удельный вес организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6.	Участие в региональных мероприятиях, направленных на реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной заместителем Председателя Правительства Рязанской области 15.07.2012	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 - 2018 годы	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7.	Участие в апробации моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дополнительного образования детей: - выполнение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дополнительного образования детей, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта); - участие в апробации моделей реализации эффективного контракта в образовательных организациях дополнительного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; - планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 - 2018 годы	отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Рязанской области
8.	Участие в апробации внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 год	отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Рязанской области
	- выполнение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя учреждения образования дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора		2013 - 2018 годы
9.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: - участие в реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей; - прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 - 2018 годы	удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности; охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования
10.	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта: - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия	Управление образования, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, руководители организаций дополнительного образования детей	2013 - 2018 годы	охват детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с переходом на эффективный контракт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	проценты	57	60	62	67	69	70	получение услуг дополнительного образования не менее 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет
2.	Удельный вес организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей	проценты	30	60	100	100	100	100	увеличение организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей
3.	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	проценты	65	68	71	75	77	80	увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Рязанской области	проценты	75	80	85	90	95	100	средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Рязанской области
5.	Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности	проценты	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

V. Финансовое обеспечение муниципального плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, направленные на повышение эффективности образования"

Средства бюджета муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2015 годы утверждены Решением Скопинской районной Думы N 775 от 20.12.2012 "О бюджете муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Бюджет муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области принят с предельным размером дефицита, в связи с чем Скопинский муниципальный район не располагает средствами на доведение средней заработной платы педагогических работников до значений, установленных указами Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с приведенными расчетами.

Реализация мероприятий "дорожной карты" предусматривается как за счет направления дополнительных финансовых ресурсов на эти цели, так и в рамках текущей деятельности органов местного самоуправления.

1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

На мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований Рязанской области на софинансирование мероприятий по дереструктуризации дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому проекту и на увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Рязанской области" ДЦП "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы" в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 295 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы" запланированы средства на подпрограмму "Развитие дошкольного образования в Рязанской области": в 2013 году - 0,75 млн. рублей.

В рамках мероприятия "Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования" значение показателя "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования муниципальных образований Рязанской области к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Рязанской области" в период с 2013 по 2018 годы должно составлять 100% по годам.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования (СЗПп.доу), обеспеченная в бюджете муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, по годам планового периода составляет: 2013 год - 15394,01 руб., 2014 год - 16220,7 руб., 2015 год - 17031,69 руб.

Численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Скопинского муниципального района (Чдоу) составляет 58 человек (2013 - 2018 годы, прогноз по годам).

Фонд оплаты труда с начислениями (ФОТ об. доу), обеспечивающий указанный размер средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, предусмотренный в бюджете муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области в размере: 2013 год - 13,95 млн. руб.; 2014 год - 14,7 млн. руб., 2015 год - 15,43 млн. руб., определяется по формуле:

,

где:

1,302 - коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%;

ФОТ об. доу в период с 2013 по 2015 годы составляет:

2013 год - 15394,01 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 13,95 млн. руб.;

2014 год - 16220,7 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 14,7 млн. руб.;

2015 год - 17031,69 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 15,43 млн. руб.

Прогнозное значение среднемесячной заработной платы организаций общего образования Рязанской области (СЗП общ.) по годам (2013 - 2018) составляет:

2013 год - 18253,9 руб.,

2014 год - 19915,6 руб.,

2015 год - 21932,5 руб.,

2016 год - 24176,4 руб.,

2017 год - 26672,3 руб.,

2018 год - 29451 руб.

В период с 2016 по 2018 год учитывается планируемая потребность в средствах на достижение целевых показателей (фонд оплаты труда с начислениями (ФОТн. доу), необходимый для достижения целевых показателей).

Фонд оплаты труда с начислениями, необходимый для достижения целевых показателей, с 2013 по 2018 год рассчитывается по формуле:

2013 год - 18253,9 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 16,54 млн. руб.;

2014 год - 19915,6 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 18,05 млн. руб.;

2015 год - 21932,5 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 19,88 млн. руб.;

2016 год - 24176,4 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 21,91 млн. руб.;

2017 год - 26672,3 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 24,17 млн. руб.;

2018 год - 29451 руб. x 58 чел. x 12 мес. x 1,302 = 26,69 млн. руб.

Для достижения целевых показателей в период с 2013 по 2015 год необходимо выделение дополнительных бюджетных средств (ФОТн. доу - ФОТ об. доу):

2013 год - 16,54 млн. руб. - 13,95 млн. руб. = 2,59 млн. руб.;

2014 год - 18,05 млн. руб. - 14,7 млн. руб. = 3,35 млн. руб.;

2015 год - 19,88 млн. руб. - 15,43 млн. руб. = 4,45 млн. руб.

2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

В рамках мероприятия "Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования" значение показателя "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Рязанской области" в период с 2013 по 2018 годы должно составлять 100%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования (СЗПп.общ.), обеспеченная в бюджете муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, по годам планового периода составляет: 2013 год - 17326,7 руб., 2014 год - 18257,1 руб., 2015 год - 19169,9 руб.

Численность педагогических работников образовательных организаций общего образования Скопинского района Рязанской области (Чобщ) составляет 279 человека (2013 - 2018 годы, прогноз по годам).

Фонд оплаты труда с начислениями (ФОТ об. общ), обеспечивающий указанный размер средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, предусмотренный в бюджете муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области в размере: 2013 год - 75,53 млн. руб.; 2014 год - 79,58 млн. руб., 2015 год - 83,56 млн. руб., определяется по формуле:

ФОТ об.общ. = СЗПп.общ. x Чобщ. x 12 мес. x 1,302,

где:

1,302 - коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%;

ФОТ об.общ. в период с 2013 по 2015 годы составляет:

2013 год - 17326,7 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 75,53 млн. руб.;

2014 год - 18257,1 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 79,58 млн. руб.;

2015 год - 19169,9 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 83,56 млн. руб.

Прогнозное значение средней заработной платы по экономике Рязанской области (СЗПэ) в период с 2013 по 2015 годы составляет: 2013 год - 21337 руб., 2014 год - 23951 руб., 2015 год - 26884 руб., 2016 год - 30178 руб., 2017 год - 33874,5 руб., 2018 год - 38024 руб.

В период с 2016 по 2018 годы учитывается планируемая потребность в средствах на достижение целевых показателей (фонд оплаты труда с начислениями (ФОТн общ.), необходимый для достижения целевых показателей).

Фонд оплаты труда с начислениями, необходимый для достижения целевых показателей, с 2013 по 2018 год рассчитывается по формуле:

ФОТн общ. = СЗПэ x Чобщ. x 12 мес. x 1,302

2013 год - 21337 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 93,03 млн. руб.;

2014 год - 23951 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 104,40 млн. руб.;

2015 год - 26884 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 117,19 млн. руб.;

2016 год - 30178 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 131,55 млн. руб.;

2017 год - 33874,5 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 147,66 млн. руб.;

2018 год - 38024 руб. x 279 чел. x 12 мес. x 1,302 = 165,75 млн. руб.

Для достижения целевых показателей в период с 2013 по 2015 год необходимо выделение дополнительных бюджетных средств (ФОТнобщ. - ФОТ об.общ.):

2013 год - 93,03 млн. руб. - 75,53 млн. руб. = 17,50 млн. руб.;

2014 год - 104,40 млн. руб. - 79,58 млн. руб. = 24,82 млн. руб.;

2015 год - 117,19 млн. руб. - 83,56 млн. руб. = 33,63 млн. руб.