Приложение N 2. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Приложение N 2
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие агропромышленного комплекса
на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 2
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

С изменениями и дополнениями от:

11 июня, 29 декабря 2014 г.

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного развития подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе комплексной модернизации.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления;

- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области животноводства.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2014 г. N 398 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 23 658 541,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 18 371 168,2 тыс. руб., областной бюджет - 5 287 373,2 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год - 2 762 473,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 304 295,4 тыс. руб.,

областной бюджет - 458 178,0 тыс. руб.;

2015 год - 2 996 566,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 423 766,2 тыс. руб.,

областной бюджет - 572 800,0 тыс. руб.;

2016 год - 3 079 828,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 500 732,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 579 096,0 тыс. руб.;

2017 год - 3 521 170,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 655 151,6 тыс. руб.,

областной бюджет - 866 019,2 тыс. руб.;

2018 год - 3 634 560,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 734 740,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 899 820,0 тыс. руб.;

2019 год - 3 752 497,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 819 897,3 тыс. руб.,

областной бюджет - 932 600,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 911 445,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 932 585,1 тыс. руб.,

областной бюджет - 978 860,0 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2014 г. N 155 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2014 г. N 398 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления, в том числе:	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 554 400,0	1 098 615,4	1 149 846,2	1 189 692,3	1 229 253,9	1 259 707,6	1 291 300,0	1 335 984,6	производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 116,2 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий 453,6 тыс. тонн; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 18,0 тыс. голов; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 1,8 тыс. голов
				областной бюджет	2 998 075,2	211 000,0	298 600,0	305 296,0	512 479,2	534 100,0	553 600,0	583 000,0
1.1	Субсидии на поддержку племенного животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	700 153,9	88 230,8	93 923,1	96 769,2	99 615,4	103 884,6	106 730,8	111 000,0
				областной бюджет	232 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	35 000,0	36 500,0	37 500,0	39 000,0
1.2	Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	358 615,4	42 692,3	45 538,5	48 384,6	51 230,8	54 076,9	56 923,1	59 769,2
				областной бюджет	114 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0	21 000,0
1.3	Субсидирование производства животноводческой продукции, в том числе:	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	7 448 384,6	967 692,3	1 010 384,6	1 044 538,5	1 067 307,7	1 090 076,9	1 115 692,3	1 152 692,3
				областной бюджет	2 578 275,2	171 000,0	258 600,0	265 296,0	442 079,2	460 500,0	477 400,0	503 400,0
	субсидирование производства и реализации молока	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	7 448 384,6	967 692,3	1 010 384,6	1 044538,5	1 067 307,7	1 090076,9	1 115 692,3	1 152 692,3
				областной бюджет	2 198 275,2	171 000,0	258 600,0	265 296,0	362 079,2	370 500,0	377 400,0	393 400,0
	субсидирование производства свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, птицы (кур, индеек), рыбы	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	380 000,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	90 000,0	100 000,0	110 000,0
1.4	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	областной бюджет	57 200,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	14 000,0	14 500,0	15 200,0
1.5	Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	47 246,1	0,0	0,0	0,0	11 100,0	11 669,2	11 953,8	12 523,1
				областной бюджет	16 600,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	4 100,0	4 200,0	4 400,0
2.	Задача 2. Снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области животноводства, в том числе:	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	9 816 768,2	1 205 680,0	1 273,920,0	1 311 040,0	1 425 897,7	1 475 032,7	1 528 597,3	1 596 600,5	производство сыров и сырных продуктов 23,5 тыс. тонн; производство масла сливочного 2,5 тыс. тонн; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке 16,0 тыс. тонн
				областной бюджет	2 289 298,0	247 178,0	274 200,0	273 800,0	353 540,0	365 720,0	379 000,0	395 860,0
2.1	Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	956 400,0	120 000,0	126 000,0	132 000,0	138 000,0	141 600,0	146 400,0	152 400,0
				областной бюджет	230 100,0	28 500,0	28 500,0	28 500,0	34 500,0	35 400,0	36 600,0	38 100,0
2.2	Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	8 547 000,0	1 078 000,0	1 139 600,0	1 170 400,0	1 219 680,0	1 262 800,0	1 309 000,0	1 367 520,0
				областной бюджет	1 994 280,0	216 530,0	244 200,0	243 800,0	304 920,0	315 700,0	327 250,0	341 880,0
2.3	Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	250 648,2	0,0	0,0	0,0	59 257,7	61 352,7	63 597,3	66 440,5
				областной бюджет	50 250,0	0,0	0,0	0,0	11 880,0	12 300,0	12 750,0	13 320,0
2.4	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	федеральный бюджет	62 720,0	7 680,0	8 320,0	8 640,0	8 960,0	9 280,0	9 600,0	10 240,0
				областной бюджет	14 668,0	2 148,0	1 500,0	1 500,0	2 240,0	2 320,0	2 400,0	2 560,0
	Итого			федеральный бюджет	18 371 168,2	2 304 295,4	2 423 766,2	2 500 732,3	2 655 151,6	2 734 740,3	2 819 897,3	2 932 585,1
				областной бюджет	5 287 373,2	458 178,0	572 800,0	579 096,0	866 019,2	899 820,0	932 600,0	978 860,0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объемы производства продукции животноводства и пищевых продуктов, выпускаемых из животного сырья.

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателей
			2012 г. базовый	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	79,4	97,5	103,2	108,9	115,2	115,3	115,6	116,2
2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	370,5	387,6	396,9	408,8	423,8	442,7	448,5	453,6
3.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	15,6	15,7	15,8	16,0	17,0	18,0	18,0	18,0
4.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	0,083	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8
5.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	-	0	16,0	0	0	0	0	0
6.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	17,6	19,0	20,0	21,0	22,0	22,5	22,5	23,5
7.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	1,9	2,32	2,35	2,35	2,4	2,45	2,5	2,5