Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля, 23 сентября 2015 г.

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея.

Задачами подпрограммы являются:

- сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина;

- модернизация материально-технической базы Музея;

- совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея;

- развитие культурно-просветительской деятельности Музея.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 23 сентября 2015 г. N 234 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 429193,606 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 429139,6 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 68076,106 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 68022,1 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 50034,5 тыс. руб.;

2017 год - 50187,5 тыс. руб.;

2018 год - 129855,5 тыс. руб.;

2019 год - 60827,5 тыс. руб.;

2020 год - 70212,5 тыс. руб.

Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям подпрограммы

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Минкультуры	областной бюджет	428779,6	68022,1	50034,5	50187,5	129675,5	60737,5	70122,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
2	Минобразования	областной бюджет	360	-	-	-	180	90	90
	Итого, в том числе:		429193,606	68076,106	50034,5	50187,5	129855,5	60827,5	70212,5
		областной бюджет	419639,6	68022,1	50034,5	50187,5	129855,5	60827,5	70212,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы выполняют следующие функции:

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главными распорядителями бюджетных средств которых являются Минкультуры и Минобразования, осуществляется:

финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 в виде предоставления субсидий Музею и Центру в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";

финансирование пунктов 1.3 - 1.7, 1.9 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

финансирование пунктов 3.5 и 4.4 в виде предоставления субсидии Музею в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания";

финансирование пункта 4.3 на основании Положения о премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 07.09.2005 N 599-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства";

финансирование пункта 3.6 на основании Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 23 сентября 2015 г. N 234 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина, в том числе:			областной бюджет	62435	16095	-	-	34545	3430	8365	доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%; воссоздание исторического облика усадьбы Л.И. Кашиной на 96,4%; доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 96%
1.1	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5780	-	-	-	3680	-	2100
1.2	Проведение государственной историко-культурной экспертизы и ремонтно-реставрационных работ на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович, в том числе снос зданий и благоустройство (озеленение) территории усадьбы: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9360	-	-	-	8360	500	500
1.3	Разработка проектной документации и воссоздание каретного сарая на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	20700	-	-	-	20700	-	-
1.4	Разработка проектной документации и воссоздание амбара на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1300	-	-	-	70	1230	-
1.5	Разработка проектной документации и воссоздание беседки на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	500	-	-	-	25	-	475
1.6	Разработка проектной документации и воссоздание теплицы на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	200	-	-	-	10	-	190
1.7	Разработка проектной документации и воссоздание бани на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	200	-	2800
1.8	Проведение ремонтно-реставрационных работ здания Спас-Клепиковской церковно-учительской школы, в том числе благоустройство территории: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	2500	-	-	-	1000	700	800
1.9	Реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново	Минкультуры	Музей	областной бюджет	16095	16095	-	-	-	-	-
1.10	Проведение монтажа охранно-пожарной сигнализации на объектах Музея с приобретением необходимых материалов и оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	500	1000	1500
	Задача 2. Модернизация материально-технической базы Музея, в том числе:			областной бюджет	10413	-	-	-	9663	500	250	улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%; увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 29,5%; модернизация материально-технической базы Музея до 75,5%
2.1	Проведение ремонтных работ на объектах Музея: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1763	-	-	-	1763	-	-
2.2	Приобретение транспорта, хозяйственного и выставочного оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	8650	-	-	-	7900	500	250
	Задача 3. Совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	243 471,920	33 788,400	33552,1	33665,355	65945,355	38785,355	37735,355	увеличение доли представленных зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 15,86%; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%
				федеральный бюджет	54,006	54,006
3.1	Организация, проектирование, построение и художественное оформление музейных экспозиций и выездных выставок: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	26750	-	-	-	24850	1700	200
3.2	Организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, издание научных статей, сборников, альбомов, фотоальбомов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9890	1500	-	-	4340	1850	2200
3.3	Проведение научного комплектования и реставрации музейных предметов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5850	-	-	-	2850	1450	1550
3.4	Внедрение в деятельность Музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	482,8	2,8	-	-	240,0	120,0	120,0
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.5	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	196288,12	31640,6	32866,1	32945,355	32945,355	32945,355	32945,355
3.6	Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов Музея в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Минкультуры	Музей	областной бюджет	4211	645	686	720	720	720	720
	Задача 4. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	112819,68	18138,7	16482,4	16522,145	19702,145	18112,145	23862,145	увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году
4.1	Организация и проведение творческих музейных проектов областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	13550	2000	-	-	3000	1500	7050
4.2	Организация посещения Музея учащимися образовательных учреждений Рязанской области: субсидия ГАУ на иные цели	Минобразования	Центр	областной бюджет	360	-	-	-	180	90	90
4.3	Присуждение и выплата премии имени С.А. Есенина	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	400	200	-	-	-	-	200
4.4	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	98509,7	15938,7	16482,4	16522,145	16522,145	16522,145	16522,145
Итого по подпрограмме, в том числе:					429193,606	68 076,106	50 034,500	50 187,500	129855,5	60827,5	70212,5
				областной бюджет	429 139,600	68 022,100	50 034,500	50 187,500	129855,5	60827,5	70212,5
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 20 апреля 2015 г. N 83 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателей
			Базовый 2013 г.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея	%	60	60	60	79,4	79,4	95	96
2.	Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией	единиц	4	не менее 1	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
3.	Доля отремонтированных зданий Музея	%	22	22	22	22	27	28	29,5
4.	Доля модернизаций материально-технической базы Музея	%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	60,0	62,9
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	15,8%	15,81	15,82%	15,83%	15,84%	15,85%	15,86%
6	Количество ежегодно организованных научных мероприятий	единиц	7	-	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
7.	Количество изданий	единиц	4	не менее 1	-	-	не менее 2	не менее 3	не менее 2
8.	Количество реализованных творческих проектов Музея	единиц	2	не менее 1	-	-	не менее 4	не менее 4	не менее 5
9.	Количество посещений Музея школьниками	групп	-	-	-	-	не менее 27	не менее 27	не менее 27
10.	Выполнение государственного задания	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95