Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие государственной
ветеринарной службы
на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма 1
"Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рязанской области"
С изменениями и дополнениями от:
18 марта, 9, 31 декабря 2015 г.
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рязанской области и защита населения от болезней, общих для человека и животных.
Задачи подпрограммы:
- осуществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных;
- укрепление материально-технической базы ГБУВРО;
- контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание условий для скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения;
- информирование населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных;
- совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1049841,23126 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2015 год - 165681,13126 тыс. рублей;
2016 год - 172935,70000 тыс. рублей;
2017 год - 173772,90000 тыс. рублей;
2018 год - 179150,50000 тыс. рублей;
2019 год - 179150,50000 тыс. рублей;
2020 год - 179150,50000 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2020 годы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- заключают государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- заключают соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- заключают соглашения о предоставлении целевой субсидии;
- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Госветинспекция Рязанской области.
Главный распорядитель обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в разделе 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы:
- предусмотренного подпунктом 1.1, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания";
- предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";
- предусмотренных подпунктом 5.3, осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 13 сентября 2006 года N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- предусмотренных подпунктом 5.4, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2014 г. N 158 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении".
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
5. Система программных мероприятий
|
N
п/п
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
|
Главные распорядители
|
Исполнители
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Ожидаемый результат
|
|
всего
|
в том числе по годам
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Задача 1. Осуществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе:
|
|
|
областной бюджет
|
928502,20
|
150023,00
|
156023,90
|
156331,20
|
155374,70
|
155374,70
|
155374,70
|
обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий;
обеспечение на 100% оперативного купирования и ликвидации очагов остроинфекционных заболеваний животных;
доведение доли животных, исследованных на заразные и особо опасные болезни животных, до 5%
|
|
1.1
|
Государственное задание
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
928502,20
|
150023,00
|
156023,90
|
156331,20
|
155374,70
|
155374,70
|
155374,70
|
|
2
|
Задача 2. Укрепление материально-технической базы ГБУВРО, в том числе:
|
|
|
областной бюджет
|
56479,97526
|
8764,97526
|
9543,00
|
9543,00
|
9543,00
|
9543,00
|
9543,00
|
доведение оснащения ГБУВРО специальными приборами, оборудованием и средствами измерений до 65% от потребности;
расширение номенклатуры выполняемых лабораторных исследований до 600 наименований;
сокращение сроков проведения лабораторных исследований с 48 до 24 часов;
доведение оснащения ГБУВРО специальным дезинфекционным автотранспортом до 94% от потребности;
приобретение 6 единиц специального автотранспорта;
увеличение до 72% доли отремонтированных зданий ГБУВРО
|
|
2.1
|
Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение средств измерений, испытательных, вспомогательных приборов и оборудования, расходных материалов к ним, указанных в Табеле
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
19454,6499
|
739,6499
|
3743,00
|
3743,00
|
3743,00
|
3743,00
|
3743,00
|
|
2.2
|
Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение специального дезинфекционного автотранспорта
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
9600,00
|
1600,00
|
1600,00
|
1600,00
|
1600,00
|
1600,00
|
1600,00
|
|
2.3
|
Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение специального автотранспорта (передвижной ветеринарный пост, передвижная ветеринарная лаборатория, передвижной крематорий)
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
7068,0
|
1068,0
|
1200,00
|
1200,00
|
1200,00
|
1200,00
|
1200,00
|
|
2.4
|
Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на проведение текущего и капитального ремонта имущества указанных учреждений
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
20357,32536
|
5357,32536
|
3000,00
|
3000,00
|
3000,00
|
3000,00
|
3000,00
|
|
3.
|
Задача 3. Контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание условий для скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения, в том числе:
|
|
|
областной бюджет
|
23903,356
|
1186,356
|
1071,20
|
1071,20
|
6858,20
|
6858,20
|
6858,20
|
обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана по количеству мониторинговых исследований на АЧС;
обеспечение наличия неснижаемого запаса средств и препаратов на случай чрезвычайной ситуации
|
|
3.1
|
Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение наборов для постановки диагноза, с диагностической целью по АЧС
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
22006,156
|
795,156
|
800,00
|
800,00
|
6537,00
|
6537,00
|
6537,00
|
|
|
3.2
|
Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение дезинфекционных средств и препаратов для умерщвления животных
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
1897,2
|
391,2
|
271,20
|
271,20
|
321,20
|
321,20
|
321,20
|
|
|
4.
|
Задача 4. Информирование населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных, в том числе:
|
|
|
областной бюджет
|
300,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
повышение уровня информированности населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных
|
|
4.1
|
Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение информационных материалов, предназначенных для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
300,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
|
5.
|
Задача 5. Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО, в том числе:
|
|
|
областной бюджет
|
40655,70
|
5656,80
|
6247,60
|
6777,50
|
7324,60
|
7324,60
|
7324,60
|
обеспечение на 100% ГБУВРО методической и специальной литературой;
повышение профессионального уровня 12 сотрудников ГБУВРО;
обеспечение на 100% социальной поддержкой обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организация, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области;
обеспечение на 100% специалистов и членов их семей компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг
|
|
5.1
|
Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на обеспечение сотрудников методической и специальной литературой
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
120,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
5.2
|
Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на повышение квалификации сотрудников
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
360,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
|
5.3
|
Предоставление компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг специалистов и членов их семей
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
35971,70
|
5320,80
|
5579,60
|
5857,50
|
6404,60
|
6404,60
|
6404,60
|
|
5.4
|
Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области
|
Госветинспекция Рязанской области
|
ГБУВРО
|
областной бюджет
|
4204,00
|
256,00
|
588,00
|
840,00
|
840,00
|
840,00
|
840,00
|
|
|
Всего по подпрограмме
|
|
|
|
1049841,23126
|
165681,13126
|
172935,70
|
173772,90
|
179150,50
|
179150,50
|
179150,50
|
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы оценивается по следующим целевым индикаторам:
|
N
п/п
|
Перечень индикаторов
|
Единица измерения
|
Базовый 2013 год
|
Значение целевых индикаторов
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Выполнение ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.
|
Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов остроинфекционных заболеваний животных от количества выявленных очагов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.
|
Доля исследованных животных на заразные и особо опасные болезни животных от общего числа поголовья
|
%
|
3,5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
4.
|
Доля оснащенности ГБУВРО специальными приборами, оборудованием и средствами измерений от общей потребности
|
%
|
35
|
43
|
48
|
50
|
55
|
60
|
65
|
|
5.
|
Количество единиц номенклатуры выполняемых лабораторных исследований
|
единиц
|
375
|
450
|
500
|
550
|
600
|
600
|
600
|
|
6.
|
Сроки проведения лабораторных исследований
|
часов
|
48
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
7.
|
Доля оснащенности ГБУВРО специальным дезинфекционным автотранспортом от имеющейся потребности
|
%
|
66
|
74
|
78
|
82
|
86
|
90
|
94
|
|
8.
|
Количество приобретенного специального автотранспорта за отчетный период
|
единиц
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
9.
|
Доля отремонтированных зданий ГБУВРО от общего количества зданий, нуждающихся в ремонте
|
%
|
45
|
47
|
52
|
57
|
62
|
67
|
72
|
|
10.
|
Количество материалов отобранных для мониторинговых исследований на АЧС
|
проб
|
15600
|
3000
|
3000
|
3000
|
18000
|
18000
|
18000
|
|
11.
|
Выполнение ежегодного плана мониторингового исследования материала на АЧС
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
12.
|
Создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств
|
тыс. л
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
13.
|
Создание неснижаемого запаса препарата для бескровного умерщвления животных
|
литр
|
1
|
1,5
|
0,5
|
0,5
|
1
|
1
|
1
|
|
14.
|
Количество приобретенных информационных материалов, предназначенных для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных
|
штук
|
0
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
15.
|
Обеспеченность ГБУВРО методической и специальной литературой, от имеющейся потребности
|
%
|
70
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
16.
|
Доля сотрудников ГБУВРО повысивших свою квалификацию, от общего количества сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации
|
%
|
70
|
80
|
82
|
84
|
86
|
88
|
90
|
|
17.
|
Доля специалистов и членов их семей, получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за получением компенсации
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
18.
|
Доля обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
