Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
в городе Рязани
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 1
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 20__г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||
20__г. |
20__г. |
20__г. |
20__г. |
... |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Задача 1 муниципальной программы |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 муниципальной программы |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
|||||||
|
Задача 1 подпрограммы |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 подпрограммы |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы
N |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Соисполнитель, участник |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
|||||
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы (планируемых к разработке)
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Рязани
Статус* |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы по годам, тыс. руб. |
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
ИТОГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
МП |
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) МП |
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма МП |
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) подпрограммы МП |
|
участник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* - сокращения: МП - муниципальная программа, ВЦП - ведомственная целевая
программа
** - код бюджетной классификации присваивается по согласованию с
финансово-казначейским управлением администрации города Рязани
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета города Рязани и юридических лиц
на реализацию муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
||||
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
ИТОГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
бюджет города Рязани* |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие (ВЦП) МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
... |
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) подпрограммы МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
||
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
... |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
*- расходы только за счет средств бюджета города Рязани, т.е. без учета
средств, выделенных из федерального бюджета и областного бюджета.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
города Рязани по муниципальной программе
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы)*, тыс. руб. |
||||
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы | ||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма | ||||||||
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) подпрограммы | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих бюджетов
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 7
|
"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель структурного подразделения, назначенного ответственным исполнителем муниципальной программы ________________/__________________________/ подпись расшифровка подписи
"______"____________________ 20____ года |
|||||||
План реализации муниципальной программы на ________ год | ||||||||
Наименование муниципальной программы |
|
|||||||
Ответственный исполнитель |
|
|||||||
N |
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия |
Соисполнитель, участник, исполнитель мероприятия |
Срок реализации (месяц) |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма |
|||||||
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
ИТОГО по муниципальной программе |
- |
- |
- |
сумма |
- |
||
"СОГЛАСОВАНО" Подписи руководителей структурных подразделений, являющихся соисполнителями и участниками муниципальной программы |
_____________/______________________/ подпись расшифровка подписи |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 8
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _______ год
Ответственный исполнитель _______________________________________________
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Задача 1 муниципальной программы |
|||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 муниципальной программы |
|||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
|||||
|
Задача 1 подпрограммы |
|||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 подпрограммы |
|||||
|
Целевой показатель (индикатор) решения задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
______________________________
*- приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год,
предшествующий отчетному
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 9
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _______ год
Ответственный исполнитель _______________________________________________
N |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Соисполнитель, участник |
Плановый срок начала и окончания реализации |
Фактический срок начала и окончания реализации |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия* |
|
запланированные |
достигнутые |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
__________________________________
* - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от
фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии
отклонений указывается "нет"
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 10
Отчет об использовании средств бюджета города Рязани
на реализацию муниципальной программы
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _______ год
Ответственный исполнитель _______________________________________________
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
ВР |
Первоначальный план на год |
Уточненный план на год (на отчетную дату)* |
Кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
МП |
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) МП |
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма МП |
|
соисполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) подпрограммы МП |
|
участник |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
*- для годового отчета - 31 декабря отчетного года
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 11
Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию
муниципальной программы _________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _______ год
Ответственный исполнитель _______________________________________________
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Расходы, тыс. руб. |
|
Оценка |
Фактические расходы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
||
бюджет города Рязани* |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
||
Основное мероприятие (ВЦП) МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
||
бюджет города Рязани |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
||
... |
|
... |
|
|
Подпрограмма МП в том числе: Основное мероприятие (ВЦП) подпрограммы МП |
|
Всего, в том числе: |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
||
бюджет города Рязани |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
другие внебюджетные источники |
|
|
||
... |
|
|
|
|
______________________________
*- расходы только за счет средств бюджета города Рязани, т.е. без учета
средств, выделенных из федерального бюджета и областного бюджета.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 12
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
города Рязани по муниципальной программе
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _______ год
Ответственный исполнитель _______________________________________________
Наименование услуги (работы) подпрограммы/ВЦП |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги*, тыс. руб. |
|||
План |
Факт |
На 1 января отчетного года |
на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы | |||||||
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма | |||||||
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) подпрограммы | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих бюджетов
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 13
Форма ежеквартального мониторинга реализации
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
|
||||||
Ответственный исполнитель |
|
||||||
Отчетный период |
__________________________________________ 20___ года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) |
||||||
N |
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия |
Соисполнитель, участник, исполнитель мероприятия |
Фактический срок начала и окончания реализации мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
Степень и результаты выполнения** |
|
Предусмотрено муниципальной программой |
кассовое исполнение на отчетную дату* |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
||||||
|
Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения, назначенного ответственным исполнителем муниципальной программы |
_________________/______________________/ подпись расшифровка подписи |
______________________________
* - под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за
отчетным периодом.
** - в столбце "Степень и результаты выполнения" - указывается степень
выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены
победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения
(произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км и
т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия
- указать причины.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.