Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 1 ноября 2013 г. N 1735 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 гг."
- Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"
Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 6 февраля 2015 г. N 89 настоящее приложение дополнено приложением N 1
Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области "Развитие
культуры на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 1)
|
Наименование Подпрограммы 1 |
"Развитие культуры и туризма" (далее - Подпрограмма 1) |
|
Заказчик Подпрограммы 1 |
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - МО - ГО г. Сасово) |
|
Разработчик Подпрограммы 1 |
Управление культуры и туризма города Сасово |
|
Основание для разработки Подпрограммы 1 |
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Постановление главы администрации МО - ГО г. Сасово от 30.09.2013 N 1492 |
|
Исполнители Подпрограммы 1 |
Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области |
|
Цель (цели) и задачи |
Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Подпрограммы 1 являются: - предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - музейное обслуживание населения; - библиотечно-информационное обслуживание населения; - организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры |
|
Целевые индикаторы |
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово; - увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями; - повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг; - увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово; - увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово; - динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году |
|
Сроки и этапы реализации |
2014 - 2020 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 гг., 2 этап - 2017 - 2018 гг., 3 этап - 2019 - 2020 гг. |
|
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 295696,152 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2014 году - _________ тыс. руб.; в 2015 году - __________ тыс. руб.; в 2016 году - __________ тыс. руб.; в 2017 году - __________ тыс. руб.; в 2018 году - __________ тыс. руб.; в 2019 году - __________ тыс. руб.; в 2020 году - __________ тыс. руб.; средства областного бюджета: в 2014 году - 5083,0 тыс. руб.; в 2015 году - __________ тыс. руб.; в 2016 году - __________ тыс. руб.; в 2017 году - __________ тыс. руб.; в 2018 году - __________ тыс. руб.; в 2019 году - __________ тыс. руб.; в 2020 году - __________ тыс. руб.; средства городского бюджета: в 2014 году - 39923,152 тыс. руб.; в 2015 году - 39873,0 тыс. руб.; в 2016 году - 41341,0 тыс. руб.; в 2017 году - 42504,0 тыс. руб.; в 2018 году - 42324,0 тыс. руб.; в 2019 году - 42324,0 тыс. руб.; в 2020 году - 42324,0 тыс. руб. В ходе реализации мероприятий подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности |
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,2% в 2020 году); - Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 89% в 2020 году); - Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 71,5% в 2020 году); - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83% в 2020 году); - Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,49 посещений на одного жителя в год в 2020 году); - Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями (до 2% по отношению к 2012 году в 2020 году); - Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2020 году); - Увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2020 году); - Увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2020 году); - Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2020 году) |
1. Цель и задачи реализации подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально-технической базы и модернизация учреждения.
В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:
- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- Музейное обслуживание населения;
- Библиотечно-информационное обслуживание населения;
- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2016 годы.
Этапы реализации:
1 этап - 2014 - 2016 гг.,
2 этап - 2017 - 2018 гг.,
3 этап - 2019 - 2020 гг.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (с определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации подпрограммы 1)
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 295696,152 тыс. руб.
Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице:
Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
4. Механизм реализации подпрограммы 1
Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:
- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;
- социальная значимость;
- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);
- адресность мероприятия (проекта);
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).
Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы, в установленном порядке и в сроки.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.
Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.
Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджетов, учитывая долевое финансирование.
Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 1
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
в т.ч. по годам |
|||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБОУ ДШИ |
Городской бюджет |
58452,0 |
7626,0 |
8045,0 |
8361,0 |
8605,0 |
8605,0 |
8605,0 |
8605,0 |
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2020 году до 20% детского населения школьного возраста. Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях |
|
1.1. Мероприятия по поддержке художественного образования молодых дарований |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.1. Поддержка одаренных детей для участия во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях (транспортно-командировочные расходы) |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.2. Проведение конкурса преподавателей школ искусств "Учитель и ученик" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. Модернизация материально-технической базы |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.1. Приобретение баяна |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.2. Приобретение наглядных пособий |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.3. Приобретение электронного пианино |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3. Укрепление материально-технической базы |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.1. Ремонт крыши и фасада МБОУ ДШИ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.4. Подготовка и переподготовка кадров |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.5. Мероприятия по пожарной безопасности |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.6. Разработка проектно-сметной документации |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.7. Расходы на содержание учреждения, прочее |
Городской бюджет |
58452,0 |
7626,0 |
8045,0 |
8361,0 |
8605,0 |
8605,0 |
8605,0 |
8605,0 |
|
||
|
2. Музейное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ Краеведческий музей |
Городской бюджет |
33216,0 |
4231,0 |
4630,0 |
4771,0 |
4896,0 |
4896,0 |
4896,0 |
4896,0 |
Увеличение количества маршрутов въездного туризма. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями до __% |
|
2.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.1. Акция "Ночь искусств в музее" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2.2. Городской праздник "Купеческая елка" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. Возрождение народных промыслов, ремесел |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3. Укрепление материально-технической базы |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.1. Капитальный ремонт МБУ "Краеведческий музей" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.4. Подготовка и переподготовка кадров |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.5. Мероприятия по пожарной безопасности |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.6.1. Приобретение мультимедийного оборудования |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.6.2. Приобретение мобильных стендов для картин на проведение выставок |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.7. Разработка проектно-сметной документации |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.8. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.9. Городские юбилейные мероприятия и даты |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.9.1. Юбилей МБУ "Краеведческий музей" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.9.2. Н.Ф. Макаров - 100 лет со дня рождения |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.9.3. Дому-музею в Шафторке 20 лет |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.9.4. 140 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.10. Расходы на содержание учреждения, прочее |
Городской бюджет |
33216,0 |
4231,0 |
4630,0 |
4771,0 |
4896,0 |
4896,0 |
4896,0 |
4896,0 |
|
||
|
3. Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ Центральная библиотека |
Городской бюджет |
58464,0 |
7150,0 |
8108,0 |
8414,0 |
8698,0 |
8698,0 |
8698,0 |
8698,0 |
Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города. Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием. Увеличение доли модельных библиотек. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек |
|
3.1. Формирование информационных ресурсов библиотек |
Городской бюджет |
743,8 |
143,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
3.1.1. Комплектование библиотечных фондов |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.2. Подписка периодических изданий |
Городской бюджет |
743,8 |
143,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
3.2. Обеспечение доступа библиотек к ИТКС Интернет |
Городской бюджет |
579,0 |
91,0 |
86,0 |
81,0 |
81,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|||
|
3.3. Реализация социально значимого проекта "Модельные библиотеки" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.3.1 Отдел МБУ "Центральная библиотека - городская детская библиотека N 35" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.4. Проведение мероприятий в библиотеках |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.4.1. Проведение недели детской и юношеской книги |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.4.2. Федоровские чтения |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.5. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.5.1. Приобретение оборудования для модельных библиотек города |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.6. Укрепление единого культурного пространства города |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.7. Подготовка и переподготовка кадров |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.8. Укрепление материально-технической базы |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.8.1. Капитальный ремонт МБУ "Центральная библиотека" |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.8.2. Приобретение и заправка средств пожаротушения |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.9. Разработка проектно-сметной документации |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.10. Развитие туристической отрасли |
|
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.11. Расходы на содержание учреждения, прочее |
|
Городской бюджет |
57141,2 |
6915,2 |
7922,0 |
8233,0 |
8517,0 |
8518,0 |
8518,0 |
8518,0 |
|
|
|
4. Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе: предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
138179,10105 |
19154,10105 |
18910,0 |
19615,0 |
20125,0 |
20125,0 |
20125,0 |
20125,0 |
Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры. Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями до __% |
|
4.1. Мероприятия по развитию традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1.1. Поддержка народного коллектива "Звонница" (транспортно-командировочные расходы) |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1.2. Поддержка образцового коллектива "Субботея" (транспортно-командировочные расходы) |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1.3. Поддержка коллектива "Альянс" (транспортно-командировочные расходы) |
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1.4. Поддержка коллектива "Визит" (транспортно-командировочные расходы) |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
7837,3 |
1837,3 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
|
4.2.1. Проведение Елки главы администрации |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2.2. Проведение смотра художественной самодеятельности "Ярмарка талантов" |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2.3. Проведение фестиваля, посвященного композитору А.П. Аверкину |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
7837,3 |
1837,3 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
|
4.2.4. Городской праздник, посвященный Дню любви семьи и верности |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2.5. Фестиваль "Макушка лета" |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2.6. День города |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.4. Укрепление материально-технической базы |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений |
|
4.5. Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.5.1. Текущий ремонт МБУ МКЦ |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.5.2. Капитальный ремонт МБУ ГДК |
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.6. Мероприятия по пожарной безопасности |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.6.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.7.1. Приобретение звукоусилительной аппаратуры |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.7.2. Приобретение концертных костюмов |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.7.3. Приобретение ростовых кукол |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.7.4. Приобретение мебели |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.8. Разработка проектно-сметной документации |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.9. Развитие туристической отрасли города |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.9.1. Разработка и изготовление информационно-рекламной продукции |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.9.2. Разработка и изготовление информационных буклетов |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.9.3. Конкурсные проекты в сфере туризма |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.9.4. Конкурс по созданию бренда города |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.9.5. Конкурс по разработке сувенирной продукции города Сасово |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.10. Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.10.1. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.11. Расходы на содержание учреждения, прочее |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
130341, 80105 |
17316,80105 |
17910,0 |
18615,0 |
19125,0 |
19125,0 |
19125,0 |
19125,0 |
|
|
5. Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры |
УКТ г. Сасово |
МКУ ЦОУК |
Городской бюджет |
772,44775 |
772,44775 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.1. Расходы на содержание учреждения, прочее |
772,44775 |
772,44775 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6. Субсидия МО - ГО г. Сасово на иные цели: |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей" |
Городской бюджет |
1529,6032 |
989,6032 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
5083,0 |
5083,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6.1. Подготовка и переподготовка кадров |
|
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
629,6032 |
89,6032 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Развитие кадрового потенциала муниципального бюджетного учреждения культуру |
|
6.1.1. Развитие кадрового потенциала. Оплата обучения в учебных заведениях культуры |
|
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
629,6032 |
89,6032 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.2. Приобретение основных средств |
|
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
900,0 |
900,0 |
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы |
|
6.2.1. Приобретение мебели |
|
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2. Приобретение автомобиля |
|
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
550,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Оплата труда с начислениями |
|
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей" |
Областной бюджет |
5083,0 |
5083,0 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение заработной платы |
|
6.3.1. Оплата труда с начислениями |
|
МБУ МКЦ |
Областной бюджет |
2152,0 |
2152,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2. Оплата труда с начислениями |
|
МБУ ГДК |
Областной бюджет |
411,0 |
411,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.3. Оплата труда с начислениями |
|
МБОУ ДШИ |
Областной бюджет |
235,0 |
235,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.4. Оплата труда с начислениями |
|
МБУ ЦБ |
Областной бюджет |
1305,0 |
1305,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.5. Оплата труда с начислениями |
|
МБУ "Краеведческий музей" |
Областной бюджет |
980,0 |
980,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей", УКТ г. Сасово |
Городской бюджет |
290613,152 |
39923,152 |
39873,0 |
41341,0 |
42504,0 |
42324,0 |
42324,0 |
42324,0 |
|
|
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей" |
Областной бюджет |
5083,0 |
5083,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 1
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
|
NN |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2012) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
2 |
Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
|
3 |
Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях |
% |
69 |
69,5 |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
71,5 |
71,5 |
71,5 |
|
4 |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев |
% |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
|
5 |
Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово |
посещений на 1 жителя в год |
0,44 |
0,45 |
0,46 |
0,47 |
0,48 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
|
6 |
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями |
% к 2012 году |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
7 |
Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
8 |
Увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово |
% |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
66,7 |
83,4 |
83,4 |
100 |
100,0 |
|
9 |
Увеличение доли учреждений (зданий), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
|
10 |
Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", по отношению к предыдущему году |
% |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
20 |