Приложение 1. Таблицы

Приложение 1
к муниципальной программе
(с изменениями от 14 февраля, 19 мая, 14 июля,
26 сентября, 14 октября, 8 декабря 2014 г., 19 марта 2015 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 8 декабря 2014 г. N 5715 в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

N п/п	Целевой показатель (индикатор), (наименование)	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации) 2013 г.	Планируемое значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1!
	Муниципальная программа "Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы
1	Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории города Рязани
1.1	Показатель 1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением	%	75,2	75,8	76,0	80,8	85,6	90,4	95,2	100
1.2	Показатель 2. Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: - в зимний период;	%	84,0	92,0	100	100	100	100	100	100
	- в летний период	%	65,0	65,0	67,0	70,0	100	100	100	100
2	Задача 2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани
2.1	Показатель 1. Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани	тыс. кв. м	519,5	520,0	521,5	527,2	532,9	538,6	544,3	550,0
2.2	Показатель 2. Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади	%	71	74,8	78,8	82	86,4	91	95	100
	Подпрограмма 1 "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1.	Задача 1. Развитие сетей наружного освещения
1.1	Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города	км	446,5	458,5	471	483	496	509	523	537
2	Задача 2. Улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение
2.1	Показатель 1. Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом	тыс. кв. м	3400	3400	3450	3550	3550	3550	3550	3550
2.2	Показатель 2. Количество несанкционированных свалок мусора	ед.	30	25	20	15	10	5	5
3	Задача 3. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города
3.1	Показатель 1. Общая площадь вазонов и цветников	тыс.	11,0	11,5	12,3	13,4	14,5	15,6	16,7	17,1
3.2	Показатель 2. Формовочная обрезка крон деревьев	шт.	4400	4450	4500	4500	4500	4500	4500	4500
4	Задача 4. Содержание, ремонт и благоустройство мест погребений
4.1	Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений	%	96	98	98,5	99	99,5	99,7	99,8	100
4.2	Показатель 2. Уровень обеспеченности МБУ ССВПД "Ритуал" компьютерной техникой	%	26,6	53	66	73	80	87	93	100
5	Задача 5. Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений дорожного и коммунального хозяйства города
5.1	Показатель 1. Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой	%	63,36	65,53	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83
5.2	Показатель 2. Уровень обеспеченности МБУ "ДБГ" основными средствами для праздничного оформления территории города	%	62,8	82,8	85,7	88,6	91,4	94,3	97,1	100
	Подпрограмма 2 "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1	Задача Создание условий для повышения привлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей города Рязани
1.1	Показатель 1. Доля обеспеченности парков, скверов, бульваров сетями освещения	%	26,5	27	28,5	30,7	50,0	68,7	89,0	100
1.2	Показатель 2. Доля отремонтированных (построенных) тротуарных дорожек	%	25	26,5	34	42	52	68	87	100
1.3	Показатель 3. Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны)	шт.	372	398	402	417	432	458	473	489

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 19 марта 2015 г. N 1198 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Соисполнитель, участник	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1.1	Основное мероприятие 1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Обеспечение освещения территории города	Необеспеченность горения 85% светильников уличного освещения	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
1.2	Основное мероприятие 2. Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Бесперебойное освещение территории города	Кредиторская задолженность за потребляемую электроэнергию	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
1.3	Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений)	УБГ, подрядные организации	2014 - 2020	Увеличение протяженности действующих сетей наружного освещения в городе	Увеличение количества аварийных ситуаций на сетях	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
1.4	Основное мероприятие 4. Улучшение санитарного состояния территории города	УБГ, подрядные организации	2014 - 2020	Обеспечение чистоты на проезжей части улиц и дорог, тротуаров	Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе	Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: - в зимний период; - в летний период
1.5	Основное мероприятие 5. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Обеспечение чистоты проезжей части улиц, дорог, тротуаров, лестниц, мостов и других сооружений. Ликвидация несанкционированных свалок, обустройство городских пляжей. Украшение города к праздничным мероприятиям	Ухудшение санитарного состояния улиц и технического состояния лестниц, мостов, что приведет к увеличению травматизации и аварийных ситуаций	Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом. Количество несанкционированных свалок мусора
1.6	Основное мероприятие 6. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида города и мест отдыха в городе	Увеличение количества аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев	Общая площадь вазонов и цветников. Формовочная обрезка крон деревьев
1.7	Основное мероприятие 7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	2014 - 2020	Обеспечение содержания мест захоронений	Ухудшение санитарного состояния городских кладбищ	Доля благоустроенных территорий мест погребений
1.8	Основное мероприятие 8. Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)		2014 - 2020	Удаление аварийных деревьев на территории кладбищ, ремонт ограждений и др.	Ухудшение эстетического вида городских кладбищ	Доля благоустроенных территорий мест погребений.
1.9	Основное мероприятие 9. Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2015	Повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог города	Уменьшение кратности уборки проезжей части улиц и дорог	Уровень обеспеченности предприятий,
						учреждений специализированной техникой
1.10	Основное мероприятие 1.10. "Приобретение компьютерной и офисной техники" (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	2014 - 2020	Обеспечение учреждения компьютерной и офисной техникой	Понижение производительности труда и качества выполняемой работы сотрудниками учреждения	Уровень обеспеченности МБУ ССВПД "Ритуал" компьютерной техникой
1.11	Основное мероприятие 1.11. "Приобретение основных средств для праздничного оформления территории города" (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Обеспечение учреждения основными средствами для праздничного оформления территории города	Ухудшение вида территории города в праздничные дни	Уровень обеспеченности МБУ "ДБГ" основными средствами для праздничного оформления территории города"
2	Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
2.1	Основное мероприятие 1. Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров	Ухудшение эстетического вида городских парков, скверов и бульваров, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.2	Основное мероприятие 2. Содержание Лесопарка, (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ", подрядные организации	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности лесопарка	Ухудшение эстетического вида Лесопарка, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.3	Основное мероприятие 3. Содержание и текущий ремонт городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014-2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности парков	Ухудшение эстетического вида городских парков, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.4	Основное мероприятие 4. Строительство и реконструкция городских парков, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений)	УБГ, МБУ "ДБГ", подрядные организации	2015 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности парков	Отсутствие увеличения количества парков в городе	Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани
2.5	Основное мероприятие 5. Благоустройство сквера 50-лет Октября (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров	Ухудшение эстетического вида городских парков, скверов и бульваров, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади
2.6	Основное мероприятие 6. Благоустройство зеленой зоны по ул. Советской Армии (от ул. Новоселов до Касимовского шоссе, кадастровый номер 62:29:0110015:6553	УБГ, подрядные организации	2014 - 2020	Создание нового сквера	Ухудшение эстетического вида города	Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади
2.7	Основное мероприятие 7. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2015	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров	Ухудшение эстетического вида городских парков, скверов и бульваров, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади
2.8	Основное мероприятие 8. Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений)	УБГ, МБУ "ДБГ"	2014 - 2015	Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров	Ухудшение эстетического вида городских парков, скверов и бульваров, отсутствие комфортных условий для отдыха горожан	Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Приказ УБГДХ "Об утверждении муниципального задания для подведомственных учреждений"		УБГДХ, МБУ "Дирекция благоустройства города", МБУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуал"	20.01.2014

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 19 марта 2015 г. N 1198 в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации*				Расходы по годам, тыс. руб.
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы	УБГ			1700000		577760,6	542 750,1	556225,6	573953,3	637765	663539	691657	4 243 650,6
Подпрограмма 1	"Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"	УБГ			1710000		511947,3	496 065,1	508612,3	525599,2	604475	628389	654247	3 929 334,9
Основное мероприятие 1.1	Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	21675,5	21 653,2	28080,1	27518,5	31911	32211	32961	196 010,3
Основное мероприятие 1.2	Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	65600,0	66 547,5	86818,6	91147,7	92300	95500	99800	597 713,8
Основное мероприятие 1.3	Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	460	1528,9	300	294	288,1	4300	4300	4300	15311
Основное мероприятие 1.4	Улучшение санитарного состояния территории города	УБГ, подрядные организации	436	0503	1710000	240	33345	30 250	14945	14646,1	34295	36335	37840	201 656,1
Основное мероприятие 1.5	Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	236351,1	260 112,8	279329,7	289296,3	324734	340759	357684	2 088 266,9
Основное мероприятие 1.6	Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	72880,5	61545,7	64612,4	67337,8	77949	78455	78916	501696,4
Основное мероприятие 1.7	Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	24915	25266,9	26402,4	27397,4	30100	31605	33185	198871,7
Основное мероприятие 1.8	Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели), в том числе:	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	7618,5	7796	7640,1	7487,3	7960	8249	8541	55291,9
мероприятие 1.8.1	удаление аварийных деревьев на территориях кладбищ	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	1150				1400	1425	1432	5407
мероприятие 1.8.2	ремонт ограждений кладбищ	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	1040				1400	1430	1470	5340
мероприятие 1.8.3	ремонт освещения	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610					200	200	200	700
мероприятие 1.8.4	ремонт воинских захоронений на Дягилевском кладбище	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	43,8	25,2			61	64	67	261
мероприятие 1.8.5	ремонт Мемориального комплекса, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	1453,4	5345,1	5400	5400	1250	1300	1350	21 498,5
мероприятие 1.8.6	приобретение бункеров	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	230				365	383	402	1380
мероприятие 1.8.7	приобретение уборочной техники	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	1178,7		1240,1	1087,3	1460	1533	1610	8109,1
мероприятие 1.8.8	приобретение средств индивидуальной защиты	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	75,2							75,2
мероприятие 1.8.9	благоустройство Лазаревского кладбища	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"					879,9				1216	1276	1340	4711,9
мероприятие 1.8.10	ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных дорог на кладбищах	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610					608	638	670	1916
мероприятие 1.8.11	приобретение спецодежды	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	109,8							109,8
мероприятие 1.8.12	ремонт дорог городских кладбищ	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	1457,7	2396	1000	1000				5853,7
мероприятие 1.8.13	ремонт памятного знака на Голенчинском кладбище и стены памяти Новогражданского кладбища	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610		29,7						29,7
Основное мероприятие 1.9	Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели), в том числе:	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	44478	22593	490	480	926	975	1020	70962
			436	0505	1710000	610
мероприятие 1.9.1	приобретение транспорта, спецтехники и оборудования (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	6740,7	500	352,7	480	926	975	1020	10 994,4
мероприятие 1.9.2	приобретение средств индивидуальной защиты (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	103,1	0	137,3					240,4
мероприятие 1.9.3	возмещение затрат по обновлению материально-технической базы предприятий и учреждений города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0505	1710000	610	37302,3	22093						59395,3
мероприятие 1.9.4	приобретение кабин биотуалетов (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	331,9							331,9
Основное мероприятие 1.10	Приобретение компьютерной и офисной техники (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"	436	0503	1710000	610	177,5							177,5
Основное мероприятие 1.11	Приобретение основных средств для праздничного оформления территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1710000	610	3377,3							3377,3
Подпрограмма 2	"Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"	УБГ			1720000		65813,3	46685	47613,3	48354,1	33290	35150	37410	314315,7
Основное мероприятие 2.1	Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	610	11390,3	26489	27821,2	28957,9	17890	18250	18560	149358,4
Основное мероприятие 2.2	Содержание Лесопарка (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	610	805				5000	5000	5000	15805
Основное мероприятие 2.3	Содержание и текущий ремонт городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	610					5250	6150	7500	18900
Основное мероприятие 2.4	Строительство и реконструкция городских парков, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	610				19396,2	5150	5750	6350	36646,2
Основное мероприятие 2.5	Благоустройство сквера 50 лет Октября (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	610	11059,3							11059,3
Основное мероприятие 2.6	Благоустройство зеленой зоны по ул. Советской Армии (от ул. Новоселов до Касимовского шоссе, кадастровый номер 62:29:0110015:6553)	УБГ, подрядные организации	436	0503	1720000	240	32863,7							32863,7
Основное мероприятие 2.7	Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	610	95	20196	19792,1					40083,1
Основное мероприятие 2.8	Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений)	УБГ, МБУ "ДБГ"	436	0503	1720000	460	9600							9600

______________________________

* - код бюджетной классификации присваивается по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации города Рязани.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 19 марта 2015 г. N 1198 в таблицу 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги							Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы)*, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1 "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1.1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)
Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города	Протяженность	км	458,5	471	483	496	509	523	537	21675,5	21 653,2	28080,1	27518,5	31911	32211	32961
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению)
Обеспечение наружного освещения территории города										65600	66 547,5	86818,6	91147,7	92300	95500	99800
Основное мероприятие 1.5. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)
Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города										155199,3	165 174,2	180344,5	186740,9	218075	229650	241810
Ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города	количество	шт.	25	20	15	10	5	5	5	990,2	1001,2	1052,3	1097,6	1215	1280	1340
Размещение и обслуживание туалетов на территории города	количество	шт.	32	32	32	32	32	32	32	5056,5	6486,1	6593,6	6689,3	8110	8510	8935
Уборка и обслуживание инженерных сооружений										6416,3	9995,1	10487,9	10930,2	12000	12600	13000
Праздничное оформление территории города										4847,5	4604	4829,3	5032	5800	6100	6800
Размещение и содержание малых архитектурных форм и прочих объектов благоустройства										16943,2	22281,6	23265,7	24159,5	24340	25800	27310
Обустройство и содержание городских пляжей										710,6	1501,3	1573,1	1637,6	1630	1690	1720
Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильных дорог общего пользования местного значения города										21608,5	24846	26120	27246,3	29985	31550	33190
Содержание муниципального имущества										24579	24223,3	25063,3	25762,9	23579	23579	23579
Итого										236351,1	260 112,8	279329,7	289296,3	324734	340759	357684
Основное мероприятие 1.6. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)
Озеленение территории города										69434	56444	59273,3	61785,2	71930	72130	72280
Содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города										1522,9	2438	2557,7	2665,2	2894	3040	3190
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города										1923,6	2663,7	2781,4	2887,4	3125	3285	3446
Итого										72880,5	61545,7	64612,4	67337,8	77949	78455	78916
Основное мероприятие 1.7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)
Организация содержания мест захоронения (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ)										18275	16 827,2	19066,2	19768,1	21555	22710	23925
Организация ритуальных услуг на территории города Рязани										5040	6 809,6	5651,8	5898,4	6945	7295	7660
Содержание муниципального имущества										1600	1630,1	1684,4	1730,9	1600	1600	1600
Итого										24915	25266,9	26402,4	27397,4	30100	31605	33185
Подпрограмма 2 "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие 2. Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению)
Содержание городских парков, скверов и бульваров										11390,3	26489	27821,2	28957,9	17890	18250	18560
Всего по таблице										432812,4	461 615,1	513064,4	531655,6	574884	596780	621106

______________________________

* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 19 марта 2015 г. N 1198 в таблицу 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МП	"Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы	Всего, в том числе:	577760,6	552 070	556225,6	573953,3	637765	663539	691657	4 252 970,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет города Рязани*	577760,6	542 750,1	556225,6	573953,3	637765	663539	691657	4 243 650,6
		средства от приносящей доход деятельности		9319,9						9319,9
		другие внебюджетные источники
Подпрограмма 2	"Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"	Всего, в том числе:	65813,3	56004,9	47613,3	48354,1	33290,0	35150,0	37410,0	32363 5,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет города Рязани*	65813,2	46685	47613,3	48354,1	33290,0	35150,0	37410,0	314315,7
		средства от приносящей доход деятельности		9319,9						9319,9
		другие внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.71	Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)	Всего, в том числе:	95	29515,9	19792,1					49403
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет города Рязани*	95	20196	19792,1					40083,1
		средства от приносящей доход деятельности		9319,9						9319,9
		другие внебюджетные источники

______________________________

* расходы только за счет средств бюджета города Рязани, т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и областного бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 19 марта 2015 г. N 1198 в таблицу 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 7

Информация
по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя	Наименование застройщика, заказчика	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	Общий (предельный) размер субсидии	Распределение по годам общего (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиций, тыс. руб.							Распределение по годам общего размера средств муниципального учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, тыс. руб.
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа "Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы
	Подпрограмма 1 "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы"
1	Основное мероприятие 1.3 Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений), в том числе по объектам:		УБГ	МБУ "ДБГ"	2014 - 2020	15311	15311	1528,9	300	294	288,1	4300	4300	4300
	строительство сетей наружного освещения по Ряжскому шоссе	ПСД	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014			373,1
	строительство сетей наружного освещения по Большой ул. (от ул. Советской Армии до ул. Тимакова)	ПСД	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014			242,1
	строительство сетей наружного освещения по ул. Нахимова	ПСД	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014			163,5
	строительство сетей наружного освещения в сквере им. Уткина	ПСД	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014			502,2
	строительство сетей наружного освещения по ул. Интернациональная	ПСД	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014			248,0
	строительство сетей наружного освещения по Большой ул. (от ул. Советской Армии до ул. Тимакова)	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2015				150
	строительство сетей наружного освещения по ул. Нахимова	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2015				150
	строительство, сетей наружного освещения в парке им. Гагарина	ПСД	УБГ	МБУ "ДБГ"	2016					150
	строительство сетей наружного освещения в парке Советско-Польского братства	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2016					144
	строительство сетей наружного освещения в парке им. Гагарина	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2017						288,1
	Подпрограмма 2 "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы"
2	Основное мероприятие 2.4. Строительство и реконструкция городских парков, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений), в том числе по объектам:	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2016 - 2020	46438,3	46438,3				14396,2	5150	5750	6350
	Строительство сквера на ул. Высоковольтная	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2017						14396,2
3	Основное мероприятие 2.8. Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений), в том числе по объектам:	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014 - 2015	9600	9600	9600
	строительство многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани	Строительство	УБГ	МБУ "ДБГ"	2014 - 2015	9600	9600	9600
4	Итого					71349,3	71349,3	11128,9	300	294	14684,3	9450	10050	10650