Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 30 октября 2014 г. N 517-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к региональному плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования и науки"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

21 мая, 30 октября 2014 г.

N п/п	Наименование	Фактические значения		Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата по Рязанской области (прогноз), руб.	19098,4	21796,5	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,9	112,2	112,3	112,2	112,2
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования Рязанской области (прогноз), руб.	14177,1	18538,7	19915,6	21932,5	24176,4	26672,3	29451,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	107,4	110,1	110,2	110,3	110,4
3	Средняя заработная плата учителей в Рязанской области, руб.	17673,3	23119,4	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	103,6	112,2	112,3	112,2	112,2
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
4	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	10,4	10,8	11	11,2	11,4	11,7	12
5	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	96,637	95,418	98,750	101,200	103,589	106,313	109,199
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	9268	8834	9018	9036	9087	9087	9087
7	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в организациях на 2012 - 2018 годы, %	100	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	84,5	102,0	100	100	100	100	100
	по Рязанской области, %	84,5	102,0	100	100	100	100	100
8	Средняя заработная плата, рублей	16141,6	22239,2	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	137,8	107,7	112,2	112,3	112,2	112,2
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2337,36	3069,51	3374,63	3795,44	4284,53	4809,34	5398,47
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	X	305,12	725,93	1215,02	1739,83	2328,96
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	299,32	714,33	1197,62	1202,28	1385,24
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	X	63,81	210,58	457,00	868,46	1483,54
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	X	62,21	202,78	440,80	841,56	1442,24
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	X	1,60	7,80	16,20	26,90	41,30
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	5,80	11,60	17,40	23,20	29,00
11.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	514,35	914,72
12	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.2 + пп. 11.3)	X	X	305,12	725,93	1215,02	1739,83	2328,96
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
13	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	9,7	10	9,9	10	10,2	10,3	10,4
14	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	40,500	41,932	43,000	43,500	44,230	44,660	44,660
15	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	4158	4189	4357	4357	4357	4357	4314
16	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в сфере общего образования по Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в организациях на 2012 - 2018 годы, %	80	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	79,7	96,8	100	100	100	100	100
	по Рязанской области, %	79,7	96,8	100	100	100	100	100
17	Средняя заработная плата, рублей	11295,8	17950,3	19915,6	21932,5	24176,4	26672,3	29451,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	158,9	110,9	110,1	110,2	110,3	110,4
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	733,83	1174,83	1355,73	1493,03	1645,78	1815,68	1985,05
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	X	180,90	318,20	470,95	640,85	810,22
20.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	180,04	316,48	468,37	618,58	787,09
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	X	0,00	18,00	68,76	122,97	202,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	32,76	86,97	166,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	X	0,00	18,00	36,00	36,00	36,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	0,86	1,72	2,58	3,44	4,30
20.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 20.1 + пп. 20.2 + пп. 20.3)	X	X	180,90	318,20	470,95	640,85	810,22
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
22	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	51,2	67,4	65,0	66,6	68,0	69,6	71,7
23	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	137,522	125,280	136,172	136,708	137,786	140,323	142,960
24	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	2687	1858	2055	2054	2027	2017	1995
25	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате учителей в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в организациях на 2012 - 2018 годы, %	58	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	62,4	67,3	80	85	90	100	100
	по Рязанской области, %	62,4	67,3	80	85	90	100	100
26	Средняя заработная плата, рублей	11028,7	15568,7	19160,8	22851,4	27160,2	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	141,2	123,1	119,3	118,9	124,7	112,2
27	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
28	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,00	451,95	615,204	733,34	860,16	1067,51	1185,20
29	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	X	163,25	281,39	408,21	615,56	733,25
29.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	146,18	257,24	376,98	577,25	687,86
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	X	2,30	9,10	15,90	34,15	116,52
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	11,45	87,02
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	X	2,30	9,10	15,90	22,70	29,50
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	17,07	24,15	31,23	38,31	45,39
29.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 29.1 + пп. 29.2 + пп. 29.3)	X	X	175,53	281,39	408,21	615,56	733,25
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
31	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	12	14,1	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1
32	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	19,020	18,521	18,521	18,521	18,521	18,521	18,521
33	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	1589	1310	1243	1218	1195	1172	1150
34	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в организациях на 2012 - 2018 годы, %	70	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	76,5	92,7	84,4	85	90	100	100
	по Рязанской области, %	76,5	92,7	84,4	85	90	100	100
35	Средняя заработная плата, рублей	14614,7	20207,2	20207,2	22851,4	27160,2	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,3	100	113,1	118,9	124,7	112,2
36	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
37	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	362,83	413,59	392,44	434,86	507,10	620,29	683,20
38	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	X		21,27	93,51	206,70	269,61
38.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X		21,27	91,63	198,86	254,83
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	X		10,48	67,37	136,52	190,17
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	X		10,48	67,37	136,52	190,17
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
38.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X		0,00	1,88	7,84	14,78
38.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 38.1 + пп. 38.2 + пп. 38.3)	X	X		21,27	93,51	206,70	269,61
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
40	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	2,6	2,7	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5
41	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	0,955	0,929	0,936	1,007	0,987	0,967	0,957
42	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	370	350	381	383	383	383	383
43	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в организациях на 2012 - 2018 годы, %
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	70,5	86,0	90	100	100	100	100
	по Рязанской области, %	70,5	86,0	90	100	100	100	100
44	Средняя заработная плата, рублей	13466,4	18747,7	21555,9	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	139,2	115,0	124,7	112,3	112,2	112,2
45	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
46	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	77,85	102,50	128,32	160,87	180,58	202,70	227,54
47	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	X	25,82	58,37	78,08	100,20	125,04
47.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	25,82	58,37	78,08	100,20	125,04
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	X	2,60	9,85	18,67	35,76	52,95
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	X
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	X	2,60	9,85	18,67	35,76	52,95
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 47.1 + пп. 47.2 + пп. 47.3)	X	X	25,82	58,37	78,08	100,20	125,04
Всего
49	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	18072	16541	17054	17048	17049	17016	16929
50	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
51	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3974,87	5212,38	5866,32	6617,54	7478,15	8515,52	9479,46
52	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	X	653,94	1405,16	2265,77	3303,14	4267,08
52.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	X	630,21	1367,69	2212,68	2697,17	3240,06
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	X	68,71	258,01	627,70	1197,86	2045,18
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	X	62,21	213,26	540,93	1076,50	1885,43
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	X	6,50	44,75	86,77	121,36	159,75
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	X	23,73	37,47	53,09	72,79	93,47
52.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	X	0,00	0,00	0,00	533,18	933,55
53	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	X	653,93	1405,16	2265,77	3303,14	4267,08

Информация
о достижении значений показателей средней заработной платы и численности категорий педагогических и научных работников федеральных государственных образовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области

N п/п	Наименование	Фактическое значение 2013 г.
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
1.	Численность работников, человек	71
2.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	102,3
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования
3.	Численность работников, человек	208
4.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате по Рязанской области, %	101,3
Педагогические работники (преподаватели) образовательных организаций высшего профессионального образования
5.	Численность работников, человек	2466
6.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате по Рязанской области, %	140
Научные сотрудники образовательных организаций
7.	Численность работников, человек	444
8.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате по Рязанской области, %	163,7