Приложение. Ведомственная целевая программа "Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области на 2015 - 2017 годы"

Приложение
к постановлению
ГУ РЭК
Рязанской области
от 31 октября 2014 г. N 97

Ведомственная целевая программа
"Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области на 2015 - 2017 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
Наименование	"Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Рязанской области на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Цель	Обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Рязанской области
Задача	Осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, регулирование на которые осуществляет главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
Исполнители	Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области (далее - Главное управление)
Сроки реализации	2015 - 2017 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых Главным управлением тарифных решений, в 2015 году - 5%; в 2016 году - 5%; в 2017 году - 5%
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 63268,82484 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 20584,01643 тыс. руб. 2016 год - 21334,13546 тыс. руб. 2017 год - 21350,67295 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	Доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений - 80%

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение справедливого доступа потребителей к максимально качественным услугам общеэкономического значения является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Центральным и наиболее сложным в экономическом и политическом отношении было и остается регулирование цен на продукцию естественных монополий и социально значимые услуги. Государственное регулирование тарифов (цен) на определенные виды товаров и услуг охватывает такие вопросы, как обеспечение доступности продукции любому платежеспособному лицу на равных условиях, безопасность производства и потребления, высокие стандарты качества.

Цель государственного регулирования - не допустить инфляционного роста цен в результате возникновения устойчивого дефицита, резкого роста цен на сырье и топливо, монополизма производителей, способствовать созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на использование достижений научно-технического прогресса. Важной задачей при этом является достижение определенных социальных результатов, в частности поддержание прожиточного минимума, обеспечение возможности приобретения в достаточном количестве товаров первой необходимости.

В Рязанской области решается широкий спектр проблем социальной направленности, вместе с тем существует необходимость в обеспечении доступности и качества коммунальных услуг для всех групп потребителей и сдерживании роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обеспечении доступности и качества транспортных и социальных услуг для населения, развитии генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры, модернизации и развитии систем водоснабжения и водоотведения. Немалую роль в разрешении указанных проблем играет государственное регулирование цен.

Системная, детально спланированная деятельность по регулированию и контролю ценообразования позволяет решать ряд глобальных задач:

- обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии на основе доступности указанных видов энергии и с учетом обеспечения экономически обоснованной доходности инвестиционного капитала, вложенного в производство и передачу электрической и тепловой энергии и деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении тарифов и цен;

- обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- формирование конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффективности его функционирования и минимизации тарифов;

- создание условий для привлечения инвестиций в топливно-энергетический комплекс Рязанской области, а также инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы будет способствовать защите экономических интересов потребителей от монопольного завышения цен и тарифов, государственное регулирование которых осуществляется Главным управлением; созданию механизма согласования интересов производителей и потребителей регулируемых услуг при установлении экономически обоснованных тарифов и цен, созданию экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающего оборудования и инновационных технологий в производственных процессах. Реализация программы позволит создать условия для гарантированного удовлетворения потребности населения Рязанской области в товарах, коммунальных, транспортных, социальных и прочих услугах по доступным ценам и тарифам, обеспечив при этом условия для эффективного функционирования регулируемых организаций.

Цель и задача Программы

Целью программы является обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) в Рязанской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:

- осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, регулирование на которые осуществляет главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области.

Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2015 - 2017 годы.

Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы

Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, предусматриваются за счет средств областного бюджета Рязанской области.

Объем финансирования на 2015 - 2017 годы составляет 63268,82484 тыс. руб., в том числе:

- 2015 год - 20584,01643 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 18280,06743 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 45,82500 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 2242,56400 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 5,00000 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 10,56000 тыс. руб.;

- 2016 год - 21334,13546 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 19022,90333 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 46,53713 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 2254,65500 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 5,00000 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 5,04000 тыс. руб.;

- 2017 год - 21350,67295 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 19022,90333 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 47,19862 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 2270,53100 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 5,00000 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 5,04000 тыс. руб.

Перечень
программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды классификаций			Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
			Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2015	2016	2017	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
											2015	2016	2017
1.	Задача 1. Осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, регулирование на которые осуществляет главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
1.1	Обеспечение деятельности Главного управления	2015 - 2017	0113		121	18280,06743	19022,90333	19022,90333	Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых Главным управлением тарифных решений	Процент	5	5	5
			0113		122	45,82500	46,53713	47,19862
			0113		244	2242,56400	2254,65500	2270,53100
			0113		851	0,80000	0,80000	0,80000
			0113		852	4,20000	4,20000	4,20000
			0113		244	10,56000	5,04000	5,04000
	Итого по задаче	2015 - 2017				20584,01643	21334,13546	21350,67295
	Итого по программе	2015 - 2017				20584,01643	21334,13546	21350,67295

Система управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет Главное управление.

Главное управление отвечает за реализацию Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Главное управление обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Главное управление представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию по форме и в сроки, установленные Постановлением Правительства Рязанской области от 1 сентября 2006 года N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении областных, долгосрочных и ведомственных целевых программ".

Главное управление ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области итоги оценки эффективности Программы и отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному Постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 года N 145.

Контроль результативности Программы выполняется главным управлением, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить государственное регулирование тарифов (цен) в Рязанской области в 2015 - 2017 годах.

Целевым индикатором эффективности Программы, достигаемым в результате ее реализации, является доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых Главным управлением тарифных решений:

Наименование целевого индикатора	2015 год	2016 год	2017 год
доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых Главным управлением тарифных решений	5%	5%	5%

Реализация программы осуществляется путем выполнения предусмотренного в программе мероприятия, исходя из необходимости достижения цели, задачи, целевых индикаторов и предполагает получение ожидаемого результата:

доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений - 80% (2015 год - 80%, 2016 год - 80%, 2017 год - 80%), расчет которого осуществляется по формуле:

,

где:

- количество устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен), единиц;

- количество выявленных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен), единиц.

Методика
оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы Программы. Оценка определяется путем сравнения прогнозируемого значения индикатора и фактически полученного значения индикатора. Полученные итоги суммируются, и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.

Для оценки состояния индикатора используется следующая форма:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N п/п	Показатель эффективности	Оценка состояния индикатора
		1	2	3	4
1.	Отношение тарифных решений Главного управления, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных решений: более 5% - 0 баллов, 3% - 5% - 1 балл, 2% - 3% - 2 балла, 1% - 2% - 3 балла, 0% - 4 балла
2.	Доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений: менее 80% - 0 баллов, 80% - 85% - 1 балл, 85% - 90% - 2 балла, 90% - 95% - 3 балла, 95% - 100% - 4 балла.

Сводная оценка эффективности Программы определяется по следующей форме:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Вывод эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность Программы снизилась	3 балла и менее
Программа эффективна	от 3 до 8 баллов