Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея.

Задачами подпрограммы являются:

- сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина;

- модернизация материально-технической базы Музея;

- совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея;

- развитие культурно-просветительской деятельности Музея.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования из областного бюджета составляет 419639,6 тыс. руб., из них:

2015 год - 58522,1 тыс. руб.;

2016 год - 50034,5 тыс. руб.;

2017 год - 50187,5 тыс. руб.;

2018 год - 129855,5 тыс. руб.;

2019 год - 60827,5 тыс. руб.;

2020 год - 70212,5 тыс. руб.

Распределение средств
областного бюджета, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям подпрограммы

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Минкультуры	областной бюджет	419279,6	58522,1	50034,5	50187,5	129675,5	60737,5	70122,5
2	Минобразования	областной бюджет	360	-	-	-	180	90	90
	Итого	областной бюджет	419639,6	58522,1	50034,5	50187,5	129855,5	60827,5	70212,5

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы выполняют следующие функции:

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главными распорядителями бюджетных средств которых являются Минкультуры и Минобразования, осуществляется:

финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 в виде предоставления субсидий Музею и Центру в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";

финансирование пунктов 1.3 - 1.7, 1.9 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

финансирование пунктов 3.5 и 4.4 в виде предоставления субсидии Музею в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания";

финансирование пункта 4.3 на основании Положения о премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 07.09.2005 N 599-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства";

финансирование пункта 3.6 на основании Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина, в том числе:			областной бюджет	56435	10095	-	-	34545	3430	8365	доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%; воссоздание исторического облика усадьбы Л.И. Кашиной на 96,4%; доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 96%
1.1	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5780	-	-	-	3680	-	2100
1.2	Проведение государственной историко-культурной экспертизы и ремонтно-реставрационных работ на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович, в том числе снос зданий и благоустройство (озеленение) территории усадьбы: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9360	-	-	-	8360	500	500
1.3	Разработка проектной документации и воссоздание каретного сарая на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	20700	-	-	-	20700	-	-
1.4	Разработка проектной документации и воссоздание амбара на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1300	-	-	-	70	1230	-
1.5	Разработка проектной документации и воссоздание беседки на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	500	-	-	-	25	-	475
1.6	Разработка проектной документации и воссоздание теплицы на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	200	-	-	-	10	-	190
1.7	Разработка проектной документации и воссоздание бани на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	200	-	2800
1.8	Проведение ремонтно-реставрационных работ здания Спас-Клепиковской церковно-учительской школы, в том числе благоустройство территории: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	2500	-	-	-	1000	700	800
1.9	Реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново	Минкультуры	Музей	областной бюджет	10095	10095	-	-	-	-	-
1.10	Проведение монтажа охранно-пожарной сигнализации на объектах Музея с приобретением необходимых материалов и оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	500	1000	1500
	Задача 2. Модернизация материально-технической базы Музея, в том числе:			областной бюджет	10413	-	-	-	9663	500	250	улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%; увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 29,5%; модернизация материально-технической базы Музея до 75,5%
2.1	Проведение ремонтных работ на объектах Музея: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1763	-	-	-	1763	-	-
2.2	Приобретение транспорта, хозяйственного и выставочного оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	8650	-	-	-	7900	500	250
	Задача 3. Совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	241971,92	32288,4	33552,1	33665,355	65945,355	38785,355	37735,355	увеличение доли представленных зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 15,86%; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%
3.1	Организация, проектирование, построение и художественное оформление музейных экспозиций и выездных выставок: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	26750	-	-	-	24850	1700	200
3.2	Организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, издание научных статей, сборников, альбомов, фотоальбомов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	8390	-	-	-	4340	1850	2200
3.3	Проведение научного комплектования и реставрации музейных предметов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5850	-	-	-	2850	1450	1550
3.4	Внедрение в деятельность Музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	480	-	-	-	240	120	120
3.5	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	196290,9	31643,4	32866,1	32945,355	32945,355	32945,355	32945,355
3.6	Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов Музея в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Минкультуры	Музей	областной бюджет	4211	645	686	720	720	720	720
	Задача 4. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	110819,680	16138,7	16482,4	16522,145	19702,145	18112,145	23862,145	увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году
4.1	Организация и проведение творческих музейных проектов областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	11550	-	-	-	3000	1500	7050
4.2	Организация посещения Музея учащимися образовательных учреждений Рязанской области: субсидия ГАУ на иные цели	Минобразования	Центр	областной бюджет	360	-	-	-	180	90	90
4.3	Присуждение и выплата премии имени С.А. Есенина	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	400	200	-	-	-	-	200
4.4	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	98509,7	15938,7	16482,4	16522,145	16522,145	16522,145	16522,145
Итого по подпрограмме					419639,6	58522,1	50034,5	50187,5	129855,5	60827,5	70212,5

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателей
			Базовый 2013 г.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея	%	60	60	60	79,4	79,4	95	96
2.	Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией	ед.	4	-	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
3.	Доля отремонтированных зданий Музея	%	22	22	22	22	27	28	29,5
4.	Доля модернизаций материально-технической базы Музея	%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	60,0	62,9
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	15,8%	15,81	15,82%	15,83%	15,84%	15,85%	15,86%
6	Количество ежегодно организованных научных мероприятий	единиц	7	-	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
7.	Количество изданий	единиц	4	-	-	-	не менее 2	не менее 3	не менее 2
8.	Количество реализованных творческих проектов Музея	единиц	2	-	-	-	не менее 4	не менее 4	не менее 5
9.	Количество посещений Музея школьниками	групп	-	-	-	-	не менее 27	не менее 27	не менее 27
10.	Выполнение государственного задания	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95