Приложение N 2. Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма"

Приложение N 2
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 2
"Создание и развитие инфраструктуры туризма"

С изменениями и дополнениями от:

4 марта 2015 г.

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности туристской инфраструктуры Рязанской области.

Задачей подпрограммы является развитие туристской инфраструктуры Рязанской области.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 4 марта 2015 г. N 38 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 229805,826 тыс. руб. (119000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 110805,826 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 208955,826 тыс. руб. (99000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 109955,826 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 108645,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 20450,0 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 450,0 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Распределение средств
областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Минкультуры	областной бюджет	1257,0	407,0	450,0	200,0	200,0
2.	Минприроды	федеральный бюджет	20000,0	0	20000,0	0	0
3.	Минтранс	федеральный бюджет	99000,0	99000,0	0	0	0
		областной бюджет, в том числе:	108645,11	108645,11	0	0	0
		средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	0	0	0
4.	Министерство ТЭК и ЖКХ	областной бюджет	903,716	903,716	0	0	0
	Итого, в том числе:		229805,826	208955,826	20450,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	0	0
		областной бюджет, в том числе:	110805,826	109955,826	450,0	200,0	200,0
		средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	0	0	0

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий, в том числе:

- заключают государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 4 марта 2015 г. N 38 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры Рязанской области, в том числе:			федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	0	0	увеличение количества коллективных средств размещения на 3,1%; увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 7%; увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 34,3%; увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения на 16,2%; увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения на 18,3%
областной бюджет				110805,826	109955,826	450,0	200,0	200,0
1	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский", в том числе:			федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	0	0
				областной бюджет, в том числе:	109548,826	109548,826	0	0	0
				средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	0	0	0
1.1	Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина	Министерство ТЭК и ЖКХ	Министерство ТЭК и ЖКХ	областной бюджет	903,716	903,716	0	0	0
1.2	Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области	Минтранс	Минтранс	федеральный бюджет	99000,0	99000,0	0	0	0
областной бюджет, в том числе:				108645,11	108645,11	0	0	0
средства дорожного фонда Рязанской области				108645,11	108645,11
1.3	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" (II очередь)	Минприроды	Минприроды	федеральный бюджет	20000,0	0	20000,0	0	0
2	Разработка и продвижение инвестиционных проектов, предложений, концепций, бизнес-планов, схем функционального зонирования, анализ состояния туристской инфраструктуры, проведение совещаний, конференций по проблемам развития инфраструктуры туризма	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	1257,0	407,0	450,0	200,0	200,0
	Итого по подпрограмме, в том числе:				229805,826	208955,826	20450,0	200,0	200,0
				федеральный бюджет	119000,0	99000,0	20000,0	0	0
				областной бюджет, в том числе:	110805,826	109955,826	450,0	200,0	200,0
				средства дорожного фонда Рязанской области	108645,11	108645,11	0	0	0

Сроки реализации мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации
1.	Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина	2015 год
2.	Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области	2015 год
3.	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" (II очередь)	2016 год

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 4 марта 2015 г. N 38 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значения показателей
			2013 год базовый	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Количество коллективных средств размещения	ед.	127,0	128,0	129,0	130,0	131,0
2.	Количество мест в коллективных средствах размещения	ед.	7594,0	7778,0	7822,0	8027,0	8122,0
3.	Объем платных услуг коллективных средств размещения	млн. руб.	867,6	951,3	1017,9	1089,2	1165,4
4.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м	67,2	73,0	75,1	76,6	78,1
5.	Инвестиции в основной капитал средств размещения	млн. руб.	910,0	1004,8	1034,9	1055,6	1076,7