Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области" на 2010 - 2011 годы

Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Нижегородской области
от 8 ноября 2010 г. N 1679

Ведомственная целевая программа
"Пожарная безопасность государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области" на 2010 - 2011 годы
(утв. приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области
от 12 февраля 2010 г. N 174)

Паспорт программы

1. Наименование программы.

Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области" на 2010 - 2011 годы (далее - Программа)

2. Основание для разработки программы.

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года N 16-З "О пожарной безопасности";

- Закон Нижегородской области от 4 января 1996 года N 17-З "О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- постановление Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года N 59 "Об обеспечении пожарной безопасности объектов здравоохранения на территории Нижегородской области";

- рекомендации Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

3. Наименование субъекта бюджетного планирования.

Министерство здравоохранения Нижегородской области

4. Должностное лицо, утвердившее программу:

Министр здравоохранения Нижегородской области.

5. Цель программы и тактическая задача субъекта бюджетного планирования, на решение которой направлена Программа. Основной целью Программы являются:

- профилактика возникновения пожаров и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях здравоохранения Нижегородской области.

Программа предполагает решение следующих задач:

- сокращение времени оперативного реагирования (с момента обнаружения пожара до его ликвидации) с помощью установки систем автоматической пожарной сигнализации. Предотвращение возможности гибели и травматизма людей в результате пожаров путем установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и укрепление материально-технической базы в учреждениях здравоохранения Нижегородской области путем ликвидации одной из основных причин возникновения пожаров - аварийного состояния систем электроснабжения;

- повышение уровня противопожарной защиты учреждений здравоохранения Нижегородской области.

6. Основные мероприятия программы.

В Программе изложен комплекс мер по повышению пожарной безопасности учреждений здравоохранения Нижегородской области.

В ходе реализации Программы планируется выполнение следующих противопожарных мероприятий в 40 государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области:

- монтаж (ремонт) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (в 13 учреждениях);

- замену или ремонт неисправной электропроводки и электрооборудования (в 36 учреждениях);

- огнезащитную обработку деревянных конструкций (в 24 учреждениях).

7. Сроки и этапы реализации.

8. Объемы и источники финансирования.

Мероприятия программы планируется реализовать в рамках бюджета принимаемых обязательств.

Наименование государственных заказчиков	Источники финансирования	2010	2011	Всего за период реализации программы
Министерство здравоохранения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	30 841	55 550	85 841
	Областной бюджет, в т.ч.	30 841	55 550	85 841
	Кап. вложения
	НИОКР
	Прочие расходы	30 841	55 550	85 841
	Федеральный бюджет, в т.ч. Кап. вложения НИОКР Прочие расходы
	Местный бюджет, в т.ч.
	Кап. вложения
	НИОКР
	Прочие расходы
	Прочие источники, в Кап. вложения НИОКР Прочие расходы

9. Индикаторы целей программы.

Наименование индикатора целей программы	Единица измерения	Значение в 2008 г.	1 год реализации программы	2 год реализации программы
1. Снижение числа пожаров	Шт.	7	6	4
2. Сокращение времени эвакуации людей при пожаре	Мин.	10	9	7
3. Уменьшение затрат бюджетных средств на возмещение ущерба от возгораний	Тыс. руб.	200	180	160

1. Характеристика проблемы и цели программы

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года N 59 "Об обеспечении пожарной безопасности объектов здравоохранения на территории Нижегородской области" и с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях здравоохранения Нижегородской области, для создания необходимых условий предотвращения пожаров, уменьшения размера материальных потерь от огня разработана ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Нижегородской области" на 2010 - 2011 годы (далее - Программа).

Для обеспечения надежной работы систем пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения людей о пожаре, электрооборудования необходимо регулярно проводить противопожарные мероприятия.

Основной целью Программы являются:

- профилактика возникновения пожаров и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях здравоохранения Нижегородской области.

Программа рассчитана на 2010 - 2011 годы и предполагает решение следующих задач:

- сокращение времени оперативного реагирования (с момента обнаружения пожара до его ликвидации) с помощью установки систем автоматической пожарной сигнализации. Предотвращение возможности гибели и травматизма людей в результате пожаров путем установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и укрепление материально-технической базы в учреждениях здравоохранения Нижегородской области путем ликвидации одной из основных причин возникновения пожаров - аварийного состояния систем электроснабжения;

- повышение уровня противопожарной защиты учреждений здравоохранения Нижегородской области.

В ходе реализации данной Программы планируется выполнение следующих противопожарных мероприятий в 40 государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области:

Наименование проблемы	Анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности и необходимости ее решения, на ведомственном уровне	Наименование соответствующей цели программы	Наименование цели (подцели) Стратегии развития
Неисправность или отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре увеличивает время оперативного реагирования (с момента обнаружения пожара до его ликвидации) с целью предотвращения гибели и травматизма людей в результате пожаров	Требования СНиП по вопросам пожарной безопасности	Необходимость монтажа (ремонта) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 13 учреждениях	Высокие стандарты уровня безопасности. Высокий уровень физической безопасности
Одной из основных причин возникновения пожаров является аварийное состояния систем электроснабжения; неисправная электропроводка и электрооборудование	Эксплуатация систем электроснабжения более 25 лет	Необходимость замены или ремонта неисправной электропроводки и электрооборудования в 36 учреждениях
Огнезащитную обработку, деревянных конструкций необходимо проводить через определенные промежутки времени (через 2 - 3 года) в зависимости от материала обработки	Периодичность проведения мероприятий 1 раз в 3 года	Необходимость проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций в 24 учреждениях

2. Сроки и этапы реализации утверждаемой ведомственной целевой программы

Срок реализации программы	Этапы реализации программы	Сроки реализации этапов программы	Непосредственные результаты реализации этапа программы
1	2	3	4
2010 год	1 этап	2010 год	Приведение 40 государственных учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями пожарной безопасности
2011 год	2 этап	2011 год

Мероприятия программы планируется реализовать в рамках бюджета принимаемых обязательств.

3. Перечень и описание программных мероприятий

В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов из областного бюджета принимаемых обязательств, связанных с выполнением противопожарных мероприятий (приложение) в 40 государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области:

- монтаж (ремонт) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре (в 13 учреждениях);

- замену или ремонт неисправной электропроводки и электрооборудования (в 36 учреждениях);

- огнезащитную обработку деревянных конструкций (в 24 учреждениях).

Приложение на 2 л. в 1 экз.

4. Управление программой и механизм ее реализации

За реализацию Программы отвечает министр здравоохранения Нижегородской области А.В. Карцевский.

Ответственность за координацию мероприятий программы, подготовку предложений о внесении изменений в Программу несет заместитель министра по капитальному строительству и ремонту А.В. Молев.

Министерство финансов Нижегородской области осуществляет:

- финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.

Руководители государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области ежеквартально представляют в министерство здравоохранения Нижегородской области информацию о ходе реализации Программы с учетом изменения стоимости выполнения противопожарных мероприятий;

5. Индикаторы целей программы

Наименование индикатора целей программы	Единица измерения	Значение в 2009 г.	1 год реализация программы	2 год реализации программы
1. Снижение числа пожаров	Шт.	7	6	4
2. Сокращение времени эвакуации людей при пожаре	Мин.	10	9	7
3. Уменьшение затрат бюджетных средств на возмещение ущерба от возгораний	Тыс. руб.	200	180	160

Мероприятия программы планируется реализовать в рамках бюджета.

6. Социально значимый эффект реализации программы и внешние факторы, влияющие на реализацию программы

Описание основных социально значимых эффектов от реализации программы	Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов
1. Обеспечение дополнительных гарантий по созданию безопасных условий пребывания в учреждениях здравоохранения Нижегородской области. 2. Минимизация материальных потерь от возможных пожаров в учреждениях здравоохранения Нижегородской области, сокращение затрат бюджетных средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 3. Повышение уровня противопожарной защиты в учреждениях здравоохранения Нижегородской области 4. Увеличение технического оснащения учреждений здравоохранения Нижегородской области средствами обеспечения пожарной безопасности. 5. Стабилизация и поддержание противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара. 6. Приостановление роста количества возгораний - в учреждениях здравоохранения Нижегородской области. 7. Исключение неизбежного отрицательного воздействия, стрессов на здоровье граждан при возникновении пожаров	1. Негативное влияние на реализацию программы может оказать - отсутствие или неполное финансирование программы из средств областного бюджета. Итоги реализации программы напрямую зависят от объема капитальных вложений. 2. Изменение федерального законодательства, регламентирующего требования по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей. 3. Форс-мажорные обстоятельства	1. Подготовка предложений направленных на формирование мероприятий программы в полном объеме. 2. Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства по вопросам требований пожарной безопасности

7. Методика оценки эффективности реализации программы

а) общественная эффективность

Расчетные составляющие	Название	На момент разработки программы	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5
Показатель непосредственных результатов (А)	Кол-во эвакуированных до наступления опасных факторов пожара, чел	200	200	200
Индикатор цели программы (В)	Время эвакуации, мин	10	9	7
Общественная эффективность (Эо = А / В)		20	22	29

Интерпретация: положительная динамика общественной эффективности достигнута за счет планомерного сокращения времени эвакуации больных и медперсонала до наступления опасных факторов пожара, уменьшается риск гибели людей и воздействия на людей опасных факторов пожара в результате установки систем АПС и СОУЭ в лечебных учреждениях.

б) общественно-экономическая эффективность

Расчетные составляющие	Название	На момент разработки программы	1 год реализации программы	2 год реализации программы
1	2	3	4	5
Индикатор цели программы (достигнутый) (А1)	Сокращение затрат бюджетных средств на возмещение ущерба от возгораний, тыс. руб.	200	200	200
Индикатор цели программы (планируемый) (А2)		200	180	160
Показатель непосредственных результатов (В)	Ежегодный прирост учреждений, оборудованных АПС и СОУЭ, шт.	39	19	20
Общественная эффективность (Эo = A1 / A2 / B)		0,026	0,058	0,063

Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность демонстрирует положительную динамику, в связи с тем, что приостановление роста количества возгораний в учреждениях здравоохранения приводит к уменьшению материальных потерь от пожаров, тем самым к сокращению затрат бюджетных средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

в) экономическая эффективность

Интерпретация: Экономическая эффективность в течение ряда лет остается стабильной, так как уменьшение стоимости противопожарных работ неизбежно приводит к снижению качества работ или уменьшению гарантийного срока на выполненные работы.

Расчетные составляющие	Название	1 год реализации	2 год реализации
1	2	3	4
Показатель непосредственных результатов (А)	Ежегодный прирост учреждений, оборудованных АПС и СОУЭ, шт.	19	20
Затраты (В)	Объем расходов на противопожарные мероприятия, тыс. руб.	14 920	15 670
Экономическая эффективность (Эо = А / В)		0,0013	0,0013

8. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять из областного бюджета. Государственным заказчиком выступает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Планируемый общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 85841 тыс. рублей.

Мероприятия программы планируется реализовать в рамках бюджета принимаемых обязательств.

Объем финансирования Программы рассчитан из цен, сложившихся в 2009 году.

1. Мероприятие: Монтаж (ремонт) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре

Код	Наименование статей	БДО	БПО	ИТОГО
226	Прочие работы и услуги (тыс. руб.)		9 966	9 966

2. Мероприятие: Электромонтажные работы

Код	Наименование статей	БДО	БПО	ИТОГО
225	Прочие работы и услуги (тыс. руб.)		71 513	71 713

3. Мероприятие: Огнезащитная обработка деревянных конструкций

Код	Наименование статей	БДО	БПО	ИТОГО
225	Прочие работы и услуги (тыс. руб.)		4 362	4 362

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения стоимости выполнения противопожарных мероприятий, уровня инфляции, а также возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Экономия денежных средств, полученная при проведении конкурсов и аукционов, направляется на ремонтные работы по устранению замечаний Государственного пожарного надзора и приобретения средств индивидуальной защиты и пожаротушения.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Пожарная безопасность учреждений
здравоохранения Нижегородской области"
на 2010 - 2011 годы

Система программных мероприятий

N п/п	Учреждения	2010 год (тыс. руб.)				2011 год (тыс. руб.)				Всего за 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)			Итого (тыс. руб.)
		АПС	эл. провод	огн. обр.	всего	АПС	эл. провод	огн. обр.	всего	АПС	эл. провод	огн. обр.
	Государственные учреждения здравоохранения НО	4 866	22 703	3 272		5 100	48 810	1 090	55 000	9 966	71 513	4 362	85 841
1	ГУЗ "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко"	1 025	4 239	150	5 414	4 300	24 000	0	28 300	5 325	28 239	150	33 714
2	ГУЗ "Нижегородская областная психоневрологическая больница N 1"	626	831	109	1 566	0	2 900	0	2 900	626	3 731	109	4 466
3	ГУЗ "Нижегородская областная психоневрологическая больница N 3"	0	198	90	288	0	430	0	430	0	628	90	718
4	ГУЗ "Областная психоневрологическая больница N 2"	0	о	92	92	0	0	0	0	0	0	92	92
5	ГУ "Спецкардиохирургическая клиническая больница"	1 000	1 000	0	2 000	0	800	0	800	1 000	1 800	0	2 800
6	ГУЗ "Нижегородская областная детская клиническая больница"	500	0	1 000	1 500	500	1 700	1 000	3 200	1 000	1 700	2 000	4 700
7	ГУЗ "Нижегородский областной неврологический госпиталь ВВ"	0	199	0	199	0	400	0	400	0	599	0	599
8	ГУЗ "Киселихинский областной терапевтический госпиталь ВВ"	702	1 548	100	2 350	0	2 400	0	2 400	702	3 948	100	4 750
9	ГУЗ "Нижегородский областной наркологический диспансер"	0	180	130	310	0	400	0	400	0	580	130	710
10	ГУЗНО "Городская клиническая больница N 3"	0	50	50	100	0	100	0	100	0	150	50	200
11	ГУЗ "Нижегородский областной кожно- венерологический диспансер"	0	460	240	700	0	500	0	500	0	960	240	1 200
12	ГУЗ "Нижегородский областной онкологический диспансер"	148	1 387	0	1 535	0	2 400	0	2 400	148	3 787	0	3 935
13	ГУЗ "Нижегородский областной противотуберкулезный диспансер"	300	753	0	1 053	0	2 000	0	2 000	300	2 753	0	3 053
	филиал "Детская туберкулезная больница" (ст. Сухобезводное)	0	788	0	788	0	40	0	40	0	828	0	828
	филиал "Городской противотуберкулезный диспансер" Автозаводского района г. Н. Новгорода	118	402	70	590	300	300	0	600	418	702	70	1 190
14	ГОУСПО "Нижегородский медицинский базовый колледж"	0	360	100	460	0	150	0	150	0	510	100	610
15	ГУЗ "Санаторий "Сережинский"	0	164	60	1 224	0	300	0	300	0	464	60	524
16	ГУЗ "Санаторий "Старая Пустынь"	0	0	0	0		70	0	70	0	70	0	70
18	"УЗНО "Дзержинский психоневрологический диспансер"	0	90	0	90	0	150	0	150	0	240	0	240
19	"УЗНО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"	0	697	0	697	0	300	0	300	0	997	0	997
20	"УЗНО "Дзержинский специализированный дом ребенка N 1"	50	0	30	80	0	0	0	0	50	0	30	80
21	"УЗНО "Арзамасский противотуберкулезный диспансер"	6	173	0	1 73	0	0	0	0	0	173	0	173
22	ГОУСПО "Арзамасский медицинский колледж"	39	400	161	7 600	0	100	0	100	39	500	161	700
23	ГУЗНО "Детский противотуберкулезный санаторий "Бобыльский"	0	0	100	100	0	300	0	300	0	300	100	400
24	"УЗНО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"	0	970	76	1 046	0	930	0	930	0	1 900	76	1 976
25	ГУЗНО "Детский санаторий "Городец"	0	516	79	595	0	300	0	300	0	816	78,9	895
26	ГУЗНО "Детский санаторий "Солнечная поляна" (Дивеево)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200
27	ГОУСПО "Богородский медицинский колледж"	7,237	92,763	0	100	0	100	0	100	7	193	0	200
28	ГУЗНО "Детский санаторий "Большая Ельня" (Кстово)	0	140	0	140	0	200	0	200	0	340	0	340
29	ГОУСПО "Лукояновское медицинское училище"	0	130	90	220	0	100	0	100	0	230	90	320
30	ГУЗНО "Клиническая психиатрическая больница N 1 г. Н. Новгород"	99	395	0	494	0	0	0	0	99	395	0	494
31	ГУЗНО "Психиатрическая больница N 2 г. Н. Новгорода"	0	200	0	200	0	100	90	190	0	300	90	390
32	ГУЗНО Наркологическая больница г. Н. Новгорода"	0	455	0	455	0	500	0	500	0	955	0	955
33	ГУЗНО "Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм "Ройка"	0	1 420	50	1 470	0	3 000	0	3 000	0	4 420	50	4 470
34	ГУЗНО "Инфекционная больница N 23 г. Н. Новгорода"	0	787	173		0	150	0	150	0	937	173	1 110
35	ГУЗНО "Инфекционная больница N 9 г. Н.Новгорода"	0	407	48	455	0	200	0	200	0	607	48	655
36	ГУЗНО "Детская инфекционная б-ца N 8 г. Н. Новгорода"	0	700	0	700	0	1 500	0	1 500	0	2 200	0	2 200
37	ГУЗНО "Противотуберкулезный диспансер Канавинского района"	252	928	95	1 275	0	390	0	390	252	1 318	95	1 665
38	ГУЗНО "Нижегородский специализированный дом ребенка"	0	175	100	275	0	0	0	0	0	175	100	275
39	ГУЗНО "Центр восстановительного лечения для детей"	0	121	79	200	0	0	0	0	0	121	79	200
40	ГУЗНО "Инфекционная клиническая больница N 2" г. Н. Новгорода	0	1 247	0	1 247	0	1 500	0	1 500	0	2 747	0	2 747